红字发票相关问题

红字发票相关问题 1、红字发票申请单在哪开具？ 答：进入系统后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”，根据实际情况开具即可。 2、开具申请单时“打印”按钮无法点击，点击“√”不生效。 答：请查看数量和金额输入的是否为“负数”，数量和金额必须是“负数”。 3、购方开具申请单时是否能调出发票信息？ 答：不能。由于购方数据库中没有此发票信息，所以无法调出。销方开具时，若数据库中有此发票明细数据，可以直接调出。 4、开具负数发票的是什么？ 答：首先现在“发票管理”→“红字发票申请单” →“申请单填开”处开具申请单，然后到所属税局审批，税务人员根据申请单开出“红字发票通知单”，企业拿到通知单后即可开负数发票。 5、拿到红字发票通知单后怎么开具负数发票？ 答：(1)“发票管理”→“发票填开”，核对发票代码和号码后，在票面上点击“负数”按钮，选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入），点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打印发票。(2)若点击“下一步”提示：“本张发票可以开负数，但在当前发票库中没有找到相应信息”，说明当前没有对应的发票信息，点击“确定”出现空白票面，需要手工选择客户信息及商品信息，数量和金额需要输入负数。(3)若通知单是电子的，则可以选择“导入通知单”导入通知单后可直接生成负数发票，核对无误打印即可。 6、购方开具红字发票申请单时，选择了“已抵扣”，则对应的正数发票代码和号码无法输入？ 答：此情况不需要输入对应蓝字发票的代码和号码，直接点击“下一步”即可。 7、打印申请单时只打印一半？ 答：一般情况下是打印机属性的纸张规格不正确引起的，点击电脑屏幕左下角的“开始”→“设置”→“打印机和传真”，鼠标右键单击连接本地默认打印机的驱动图标→“属性”→“常规”→“打印首选项”→“高级”→“纸张规格”，将“航天信息纸张”改为“A4” 后再打印即可。若纸张已为A4仍出现此问题，则需重装打印机驱动程序。 8、企业拿到通知单后开具负数发票时开错了，怎么办？ 答：通知单与负数发票是一一对应的，如果开错了，需要将此发票作废，作废成功后此通知单号仍有效，可以重新再开负数发票。 9、开具红字发票申请单时， 原蓝字发票带有销货清单，则申请单中的商品信息该如何输入？ 答：可将清单圳的商品汇总成一行或多行，只要申请单总金额、税额与需要红冲的商品总金额、税额一致即可。若当地税务机关有要求，则需按税局要求填写申请单， 10、在开具蓝字发票时，将购方税号错填成销方的税号(即购、销方税号相同)怎么办？ 答：此情况本应由销方开具申请单，但目前税务端开具通知单时，会对购方税号进行严格校验，如税号是否属于现有36个管辖省份、购销双方税号是否相同等，若税号不属于现有36个管辖省份或购销双方税号相同，均无法开具通知单。 解决办法：可与购方企业及税务机关协商，将该开错的发票抵扣联交给购方企业去认证，认证结果为“纳税人识别号认证不符”，此时再由购方企业开出申请单，再由购方税务机关开具通知单即可。 11、我上个月初给别人开了一张发票，现在对方要退货而将发票退回，申请单由谁来开？ 答：先向购方询问该发票是否进行了认证，如果发票已经认证，无论认证结果如何，均由购方开具申请单；如果发票没有认证，则由销方开具申请单，但若当地税局规定退货必须由购方开具申请单，则先让购方去认证发票，然后再开红字发票申请单。