康拓安防科技有限公司运营计划书

康拓安防科技有限公司5年运营计划书 2011-9-25 目录 1缘起 2沿革—发展—历史—规模 3愿景—理念—口号 4组织图—架构--资产 5营业计划|主目标 6核心价值、企业精神、品质文化、企业宗旨 7可行分析|风险分析|swot分析 8coo 9cfo说明 10ceo说明 11各职位工作重点及工作内容（总裁、运营长、财务长、采购、客服、人力资源） 1缘起 随着人们的生活水平的日益提高，人们对安全的需求也越来越强烈。纵观国内重庆袭警案、新疆打杂案，国外英国、俄罗斯地铁惨案。安全问已经成为人们生活的主题，为了使人们的生活更加安全，社会更加和谐康拓安防监控于2009年就应运而生。 2沿革—发展—历史—规模 康拓实业（深圳）有限公司，是由香港康拓集团投资组建，注册资金2000万人民币，专业致力于嵌入式数字硬盘录像机、CCD摄像机等安防产品的研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。 公司自主研发的数字硬盘录像机分为消费型、工程型、一体机和套装四大系列，使用业界最为先进的SOC技术，的H.264压缩方式，系统稳定、品质上乘、外观时尚、工艺精良。产品广泛应用于金融、交通、电信、学校、宾馆、工厂、大厦、网吧等行业。 康拓实业以高新的技术为依托，坚持走研发人性化，设计科学化，制造专业化，检测规范化的发展道路。公司现有厂房8000平方米，员工600余名，拥有20台日本原装进口高速贴片机，8条生产组装线，以及PCB板厂、模具注塑厂、五金厂和SMT加工厂，形成了强大的OEM/ODM生产能力、和先进的研发实验室及生产检测设备，保证了公司的规模和生产能力达到世界领先的质量水准。 康拓实业秉承“高品质、高标准、精细化、零缺陷”的质量方针，大力弘扬“科技引领市场，专业缔造精品，合作共生双赢”的经营理念，不断吸收国外先进技术与管理模式，凭着卓越的信誉、完善的管理和雄厚的实力，赢得了客户的广泛赞誉，顺利通过ISO9001：2008 国际质量体系和ISO14001：2004认证，获得欧盟CE、ROHS美国FCC、UL认证，喜登“中国安防知名品牌”之榜，“中国安防企业50强”，“中国平安城市建设推荐品牌”，并和北京航空航天大学结成长期的产学研战略合作伙伴。康拓实业已成功为北京奥运会、广州亚运会、中国电信、中国银行等提供安防产品和解决方案。 康拓实业充分发挥自身核心优势，建立了完善的销售网络，在国内各大城市设立分公司和办事处，并加强与供应商，经销商等伙伴的全方位合作。秉承行销世界，服务全球的销售理念，在安防市场竞争中创造了一个又一个奇迹，产品远销全球100多个国家和地区，与众多的战略合作伙伴精诚协作，携手共进，共同分享成功的喜悦。 康拓实业正在一如既往的坚持走品牌战略化、产品多元化、技术专业化、营销全球化路线，以领跑监控市场为己任，不断创新、锐意进取，全力打造成为受人尊敬的、最具核心竞争力的全球领先的安保产品供应商而不断努力！ 3愿景—理念—口号 愿景：引领消费监控产业，以创新的产品与专业的技术成为受人尊重最具核心竞争力的全球领先企业 理念：为客户创造财富，为员工创造价值，为社会创造和谐 口号：科技呵护安全 4组织图架构图 5营业计划|主目标 2012年营业计划 经营项目 销售额 成本 毛利 净利 消费型数字硬盘录像机 1.5亿 1.225亿 2250万 1125 工业型数字硬盘录像机 0.5亿 3500万 1500万 1050万 车载型硬盘录像机 0.2亿 1400万 600万 420万 摄像机 0.1亿 900万 100万 50万 硬盘及附件 0.2亿 1800万 200万 100万 小计 2.5亿 1.985亿 4650万 2745万 2013年营业计划 经营项目 销售额 成本 毛利 净利 消费型数字硬盘录像机 1.95亿 1657万 2925万 1462万 工业型数字硬盘录像机 0.7亿 4900万 2100万 1470万 车载型硬盘录像机 0.3亿 2100万 900万 630万 NVR 0.3亿 2100万 900万 630万 摄像机 0.2亿 1800万 200万 100万 硬盘及附件 0.4亿 3600万 400万 200万 小计 3.85亿 1.947亿 7425万 4492万 2014年营业计划 经营项目 销售额 成本 毛利 净利 消费型数字硬盘录像机 2.5亿 2.25亿 2500万 1250万 工业型数字硬盘录像机 1亿 7000万 3000万 2100万 车载型硬盘录像机 0.5亿 3500万 1500万 1050万 NVR 0.5亿 3500万 1500万 1050万 人脸识别智能型录像机 0.3亿 2100万 900万 630万 摄像机 0.3亿 2700万 300万 150万 硬盘及附件 0.5亿 4500万 500万 250万 小计 5.6亿 4.4亿 1.2亿 6480万 2015年营业计划 经营项目 销售额 成本 毛利 净利 消费型数字硬盘录像机 3亿 2.7亿 3000万 1500万 工业型数字硬盘录像机 1.5亿 1.05亿 4500万 3150万 车载型硬盘录像机 0.6亿 4200万 1800万 1260万 NVR 0.7亿 4900万 2100万 1470万 人脸识别智能型录像机 0.5亿 3500万 1500万 1050万 监控报警一体机 0.2 1400万 600万 420万 摄像机 0.5亿 4500万 500万 350万 硬盘及附件 0.6亿 5400万 600万 420万 小计 7.6亿 6.14亿 1.46亿 9620万 2016年营业计划 经营项目 销售额 成本 毛利 净利 消费型数字硬盘录像机 3.5亿 3.15亿 3500万 1750万 工业型数字硬盘录像机 2亿 1.4亿 6000万 4200万 车载型硬盘录像机 0.7亿 4900万 2100万 1470万 NVR 0.8亿 5600万 2400万 1589万 人脸识别智能型录像机 0.6亿 4200万 1800万 1260万 监控报警一体机 0.3亿 2100万 900万 630万 行业系统集成项目 0.2亿 1400万 600万 420万 摄像机 0.6亿 5400万 600万 300万 硬盘及附件 0.7亿 6300万 700万 350万 小计 9.4亿 7.54亿 1.86亿 1.1969亿 7核心价值、企业精神、品质文化、企业宗旨 核心价值：品质稳定、功能多样化、操作简单 企业精神： 拼搏奋进、专注用心、务实诚信、创新超越。 品质文化： 好品质、高价值、低价格，为客户创造价值，共同发展！ 企业宗旨： 信守承诺、学习进取、自我批判、团队合作 8可行分析|风险分析|swot分析 可行性分析： 目前监控市场规模大约一年为1000亿元人民币，从公司目前的5年市场规划3-10亿的经营目标，实现可持续发展和目标达成是完全能够实现。 公司优势：自主研发、低成本、交货及时、品质稳定、产品多元化、渠道层次。 劣势： 研发速度慢 机会：市场规模庞大、需求量呈现普及和增加的局面、应用领域广泛 威胁：低端山山寨化市场冲击激烈、价格透明、产品更新换代较快。 销售总监工作内容 1.参与制定公司的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。 2.组织与管理销售团队，完成公司销售目标。 3.控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。　 4.招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。 5.收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有 6.参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。 7.发展与协同企业和合作伙伴关系，如与渠道商的关系。 8.协助上级做好市场危机公关处理。　 9.协助制定公司项目和公司品牌推广方案，并监督执行 10.妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访． 市场营销部门作业流程图 接上页 采购总监工作内容 1主持采购全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成； 　 2调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数； 3指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量； 　　 4进行供应商的评价和管理，建立合理的采购流程； 　 5　监督并参与大批量商品订货的业务洽谈，检查的执行和落实情况； 　　 6认真监督检查各采购主管的采购进程和价格控制。 PMC作业流程图 品质、PMC、开发 接上页 NG NG OK 接上页 分开标识退料 批准 生产总监工作内容 1）组织制定并执行公司生产战略计划，组织、管理、控制和监督生产系统，以实现公司生产目标； 2）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 3）组织制定并实施生产战略规划； 4）主持制定、调整年度生产计划及总预算； 5）按工作程序做好与人力、技术、营销、财务部门的横向联系； 6）领导建立和完善质量，组织实施并监督、检查生产质量体系的运行； 7）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等； 8）指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据； 9）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产； 10）随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题； 11）组织建立和完善生产指挥系统，审核各厂生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成； 12）跟进生产运营计划，掌握生产进度，推进生产配套项目的建设，搞好各厂部之间的协调； 13）定期召开生产会例会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施； 生产作业流程图 NG OK NG OK 异常 正常 NG NG 品质作业流程图 NG 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　OK 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 不能 能 SHAPE \* MERGEFORMAT 人力资源总监工作内容 全面统筹规划公司的人力资源战略； 　 建立并完善公司人力资源管理体系，研究、设计适合公司发展的人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度； 　 3、向公司高层提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平； 　 4、组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督执行计划的实施； 5、塑造、维护、发展和传播企业文化；为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计 6、及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题； 　 7、完成总经理临时交办的各项工作任务。 客户服务总监工作内容 1、 制定并贯彻执行公司客服计划和标准，全面提升客户服务质量；　 　　 维护和拓展指定区域内的客户关系； 　 3、 监督管理客户服务团队，提高咨询服务水平； 　 4、 培训、考核客服人员，提升客服人员工作能力，改善工作质量。 总 经 理 董 事 长 生产部 品质部 PMC 财务部 研发部 人力资源部 市场营销部 市场部/客户需求 已有产品订单 市场客户需求调研分析 NG NG 订单评审 撰写新产品规格书 与客户沟通 OK 客户确认 OK 下单给PMC 市场部/申请立项 订单跟进，客户沟通 项目评审 NG OK 出 货 总经理/批准 售后跟进 OK 开发部/拟定开发计划 客户满意度调查 市场部/跟进计划 客户反馈意见存档 开发部/制作功能样机 NG 品质部/测试样机 OK 市场部/测试样机 OK 市场部/交付客户样机 NG 客户/确认样机 OK 客户确认样机反馈表 客户资料存档 客户资料存档 市场部/接洽订单 销售管理流程 开发部制作出拉样机 NG 品质部/测试样机 OK 试产流程 生产部/试产 生产部/量产 出货流程 市场部/出货 催款、投诉处理 客 户 服 务 新项目费用清单 财务部/新项目费用总结 采购开发供应商 NG 供应商报价 OK 供应商评审 OK 签定协议 录入合格供应商名册和ERP系统 供应商送样 NG 样品确认 OK 单价录入ERP系统 采购根据开发的相关要求开模并跟进进度 接收财务审核过的销售订单 开发部的ECN更改 各部门辅料申请汇总 MC根据开发在EPR系统中建立的BOM下套料单 MC根据开发在ERP中建立的BOM，按订单下达请购单并要求到料日期 交仓管员做备料准备 物控根据订单出货日期做物料订单跟进表 根据ERP数量核实库存 请购单交采购购买物料 PC制作生产计划排程，并发放品质/生产 备料交财务总监批准 请购单交采购购买物料 采购在合格供应商名录中根据实际情况下采购订单 NG 时刻了解和掌握市场上的物料价格 部门主管审核采购订单 OK 定期进行成本降价 传真订单给供应商并确认到料时间 生产部入库 采购跟进物料到料时间 供应商送货 仓管员收货并送检 MC组织工程品质生产作物料评审 MC处理进料异常检验报告、 IQC检验 OK 仓管员在ERP系统中入库 MC发出新接收标准到品质/生产 采购与供应商对帐 新PC根据订单交期，物料状况制订生产计划 供应商结帐 供应商评估 仓库按生产计划发料，系统做材料出库单 生产部根据生产计划表组织生产 物控审核材料出库单 物 料 成 品 成 品 物 料 NG 品质/工程确认 品质检验 生产部退仓 生产部入库 客供不良 生产不良 来料不良 市场退客户 存仓待报废 退供应商 物控跟催和审核生产部的完工单 货仓根据财务审核过的市场发货单发货 仓管写申请报废 仓管员每月对库存物料进行盘点 仓管员将盘点结果交财务核销 物控将仓管员确认后的盘点结果交财务核销 物控每周对库存物料进行抽盘 生产部将审核后的完工单交财务核销 报废或外卖 PMC下达生产任务/套料单 研发部拟定计划 物 料 员 领 料 产前准备工作 首 件 制 作 工程部确认 品质确认 正 式 量 产 品质状况 发品质异常联络单给主管 成品整机 QA检验 OK 生产线包装 QA检验 OK 入 库 不良品、余料退仓 制作完工单 产后总结资料存档 品质检验任务 生产报检 填写异常单给生产品质主管 QA按成品检验规范实施检验 填写QA检验测试报告贴PASS标签 合格品入库 客户/市场部反馈问题 研发部拟定计划 客服人员记录 分析问题是否能解决 把问题提交给责任部门 客服人员直接回复客户/市场部 把问题告知市场部 问题记录存档 问题记录存档 市场开发需求 功能模块划分 研发部拟定计划 组建项目团队 制定项目进度表 设 计 文 档 编 写 软 件 整 机 调 试 模 块 调 试 修正设计文档 内部测试 测试部测试 文档、代码存档 NG NG OK OK 软件功能实现流程提交给硬件负责人 研发部拟定计划 功能模块划分 研发部拟定计划 组建项目团队 制定项目进度表 设 计 文 档 编 写 软 件 整 机 调 试 模 块 调 试 修正设计文档 内部测试 测试部测试 文档、代码存档 NG NG OK OK 软件功能实现流程提交给硬件负责人 研发部拟定计划