ECN工程变更管理流程

=====WORD完整版----可编写----专业资料分享=====杭州华创通信机电有限企业工程更改管理流程版/次；A/1一、目的1.1使工程更改（以下简称为“更改”）能有效、快速的履行，知足客户的需求及实际生产需求。1.2定义更改的标准作业流程，明确各部门职责。二、合用范围1.所有与已定型产品有关的任何图纸、、BOM、软件、技术文件的更改均需走更改流程。2.本流程合用于杭州华创通信机电有限企业所刊行的各样更改及更改申请活动。三、权责3.1销售部负责客户产品更改信息接收（更改通知，邮件通知等），将更改信息实时通知技术部门，并打印面资料发给技术部门。3.1.2对更改应用于客户的有关信息进行追踪，并收集客户针对更改的结果及满意度等。3.2技术部（涵盖所有负责产品开发的部门及各事业部）对客户更改资料进行确认、反应，按更改流程达成更改资料。对本企业作业改进，工艺优化和书面资料错误进行确认并按更改流程达成更改资料。重要产品更改时，进行技术转移。负责对客户要求类更改的更改旧物料办理方式作最终判断，以指导各部门对旧物料进行相应办理（如返修或报废等）。负责《工程更改通知单》的编制。3.3生产部3.3.1实时向计划物流部提供各制程的在制达成品和在制未达成品数量。3.3.2对更改之物料严格按《工程更改通知单》中之办理方式对旧版物料进行返修或报废。3.3.3对工艺优化、制程改良、资料错误实时反应技术部门，由技术部门确认评估、更改。----完整版学习资料分享----=====WORD完整版----可编写----专业资料分享=====3.4品质部负责监察所有《工程更改通知单》波及内容的实施及确定追忆方法。负责监察所有《工程更改通知单》波及到产品的更改状况，做好相应更改记录，必要时向客户提供相应数据。负责对《工程更改通知单》波及到的物料更改实时跟进供给商,并根据《工程更改通知单》内容制订或履行新的查验标准。负责对波及到的检测工序从头审核检测方式。3.5计划部按《工程更改通知单》实时统计在制已达成品（未入库），在制未达成品库存数量给业务部门或研发部门。按《工程更改通知单》上的物料办理方式开立相应的返修工单/指示单给各制程单位进行物料的返修。收到《工程更改通知单》后，实时办理需返修、报废的半成品或成品。对波及更改的物料作好更改表记，并严格履行先进先出的发料原则。3.6总经办负责更改有关的ERP数据录入及维护，辅助共用料的查问。负责《工程更改通知单》的最后批准。3.7采买部收到邮件通知的更改信息时，实时（4个工作小时内）通知供给商以暂停生产波及到更改的物料，并尽最大可能取消未交PO，减少多生产旧物料带来的成本损失。实时正确的传达更改后新图纸或加工要求至供给商。正确传达旧物料的更改履行方式及相应的指示文件给供给商进行返修或报废等动作，保证厂商交进的物料切合变更物料的办理指示要求。追踪并稽核厂商对更改通知单的办理履行状况及办理结果。3.8文控中心3.8.1负责更改通知单的发布及管理。3.8.2负责更改有关技术资料的管理及发布。四、名词解释4.1物料的分类定义4.1.1在制未达成品：是指某一零（部）件因其自己有多道生产工序需要，在接收到更改----完整版学习资料分享----=====WORD完整版----可编写----专业资料分享=====信息时，只达成了某一部分工序，还不能作为一个完整的零（部）件入库的物品。4.1.2在制已达成品：是指某一零（部）件因其自己有多道生产工序需要，在接收到更改信息时，已达成了全部工序，能够作为一个完整的零（部）件入库但因各样原因还停留在制程部门的物品。4.1.3在途未生产品：是指某一零（部）件在接到更改信息时，采买或外协部门已向供给商发出采买单，但厂商还没生产的物品。4.1.4在途已生产品：是指某一零（部）件在接到更改信息时，采买或外协部门已向供给商发出采买单，而且已经被厂商安排生产达成一部分工序或全部工序的物品。4.1.5库存品：是指已寄存于库房的物品，包含零件、零件、出货成品。4.1.6已出货物：是指已安装或已发货在途成品。4.2更改物料办理方式分类定义更改的切入方式主要分两大类：立刻导入与用完为止。这两大类的切入方式根据工厂的实际状况又对物料的办理方式细分为多种。其中【立刻导入】对应的物料办理方式有：“立刻报废”、“旧版返修至用完”、“旧版返修限量于某批次”三种。【用完为止】对应的物料办理方式有：“用完为止（料号重工）”、“旧版限量用止某批次”两种。此五种物料的办理方式说明如下：4.2.1立刻报废。是指更改前物料已明确无法使用，程更改通知单》中仍称为“立刻报废”。需要对旧物料进行报废。此方式在《工4.2.2旧版返修至用完。此方式是指出于成本考虑，业务或研发、销售部门与客户交流（或客户直接要求）后，同意旧版物料重工成（近似）新版物料，而且一直到该重工后的旧物料消耗完再制造新物料导入新订单中。此类方式需计划部门根据研发部门下发的重工图纸（或方案）开立相应的重工工单，生产单位按正常生产流程进行返俢、报检并按新版本料号表记，品保部门亦需正常流程查验。此方式在《更改通知单》中简称为“全部返修”。4.2.3“旧版返修限量于某批次”。此方式是指出于成本考虑，业务或研发、销售部门与客户交流（或客户直接要求）后，同意旧版物料重工成（近似）新版物料，但客户只接受该重工后的旧物料只能用于（最近）某（几）批订单中，达成该（几）批订单后，所有旧物料禁止再使用。此方式在更改通知单表单中简称为“限量返修”。用完为止（料号重工）。此方式是指旧物料能够持续使用到旧料消耗完为止，旧物料不需作任何实体的返修动作。但为了配合ERP系统的库存运作作业，计划物流部需对此类办理方式的物料进行帐目及表记上的“料号重工”的动作，即在库房中将实体物料按新版料号表记，并加贴“更改前物料”标签，同时在ERP中的库存状况上应相应进行版本升版，并备注为“更改前物料”。所有进行“料号重工”的物料，库房一定要严格恪守先进先出的原则，严禁出现新物料切入一段时间后再出现旧物料流入制程使用的现象。此方式在更改通知单表单中简称为“料号重工”。----完整版学习资料分享----=====WORD完整版----可编写----专业资料分享=====4.2.5旧版限量用止某批次。此方式是指出于成本考虑，业务或研发、销售部门与客户交流（或客户直接要求）后，同意旧版物料可持续使用一部分，即客户只接受该旧物料只能用于（最近）某（几）批订单中，达成该（几）批订单后，所有旧物料禁止再使用。此方式亦是旧物料不需作任何实体的返修动作，但为了配合ERP系统的库存运作作业，资材处需对部分限量使用的物料进行帐目及表记上的“料号重工”的动作（按上述4.2.4办法作业）。此方式在设《计更改通知单》中简称为“限量用完”。4.3更改原因的分类及定义客户要求：这是指客户提出的更改要求。工艺改良：这是指厂内各部门为提升生产效率或生产良率等而提出的工艺更改，或者是出于降低成本考虑而波及的各项更改。文件错误修正：这主假如指因为技术资料出现文字描绘错误或其余错误，需纠正而波及的各项更改。行业/客户新规定：这主假如指客户原来的或品质标准有更改、或行业标准有更改，而需做出的切合其要求的各项更改。其余：指上述四类原因无法涵括的其余各样更改项。五、流程流程责任部门客户要求更改时内部要求更改时ECR业务/客服与暂NGNG户客停有关部评审沟变ECR更通OK业务/客服ECNNGNG评审有关部门ECNOKNG品质部/客户品质考证ECN履行NG有关部门----完整版学习资料分享----OK更改完说明工程更改并非指工程部发出的更改，内部所有与质量活动有关的过程均适合当客户有要求其更改时，需要提出有关的，内部更改影响产品质量时需向客户提出更改申请，客户同意方可履行更改输入：更改申请更改策划对产品品质的影响法律法例的要求与客户有关的要求更改的输出：1）更改申请记录2）更改评审结果3）更改考证结果及记录4）与客户确认结果=====WORD完整版----可编写----专业资料分享=====六、作业内容及办法：6.1提出更改。当市场销售部人员接到客户的更改指示时，由市场销售部以更改申请表单向技术研发部提出更改申请。售后服务人员从客户投诉案例中发现了某种上的缺陷，可能造成潜在批量客户投诉等问题，由销售部以《工程更改申请单》向技术研发部提出更改申请。供给链采买工程师为了降低产品成本，需要引入一个成本更低的器件时，由采买部以《工程更改申请单》向研发部门提出更改申请。生产工艺部门的工艺师或有关人员为提升生产效率或生产良率而提出工艺更改时，由生产部以设《工程更改申请单》向研发部门提出更改申请。研发部针对图面的错误或BOM表等的错误而需修正的，不需提交更改申请，直接进入更改评估或更改计划阶段。6.2评估更改。6.2.1技术工程部收到更改申请后，将对更改申请进行技术可行性剖析，对更改的影响进行剖析，波及影响产品质量时需向客户提出更改申请，客户同意方可履行；如对库存物料的影响、对成品、半成品的影响等，保证该更改的成本和潜在利润与风险，并附上相应报告或许结论提交审批。确认可行，则进入下一环节；若不可行，则更改申请终止。6.3计划更改。更改恳求经过评估后，研发工程师将以邮件通知的方式向各部门倡始更改计划。各部门在收到计划更改的邮件后，应评估更改造成的冲击，并准备更改通知单刊行签核时所需提供的资料。6.3.1一般紧迫程度的客户更改需求，业务部收到客户更改后需在一个工作日内将设变的书面资料发给技术工程部，急件则在半个工作日之内。6.3.2计划部以物料报表的方式提报各样状况的物料数量，用邮件发出给研发及有关单位（一般为更改申请提出单位）。以及更改对生产、库存的影响。生产单位或采买外协单位接到计划的库存清查要求后，必须在规准时间内正确的查出各详细所在工----完整版学习资料分享----/=====WORD完整版----可编写----专业资料分享=====序之库存品反应生管，且立刻下令暂停正在生产之料品。波及到立刻作废物料更改的，研发工程师需提交至数据管理工程师查问共用料情况，切不可直接更改。6.3.4研发部门项目负责人提出相应的更改导入方式。6.4发布更改。确定更改导入方式后，研发部门按更改通知单的填写规范填写《工程更改通知单》，并附上相应的研发技术资料。研发部负责人签核后传至各部主管会签。各签核单位需在第一时间内对更改通知单进行即时签核，不可压单。一般更改需一个工作日内会签完成。待所有部门会签完《工程更改通知单》后交总工办副总工程师署名，并提交给文控中心。文控中心接收到《工程更改通知单》后，需对更改通知单编码、登记。以保证更改通知单编码正确。《工程更改通知单》编码按以下方式：□□□-□□-□□-□□流水号，两位数字表示。01～99。月份码，两位数字表示。01表示1月份，02表示2月份。年份码，两位数字表示。11表示2011年，12表示2012年。编号辨别码。用“ECN”表示《更改通知单》。注：《工程更改通知单》统一由文控中心编号、存档、发布。6.4.5《工程更改通知单》资料的登记刊行，有关文件及图面依《技术文件#管理#》进行资料散发。散发单位依研发工程师在《工程更改通知单》上勾选的散发单位。6.4.6接受相应技术资料的单位需依《技术文件管理制度》对各部门负责的技术文件进行新版替换旧版动作，以保持文件的正确性。6.5实施更改。各部门签收更改通知单后，需安排更改通知单专责人员或有关主管将更改在各自部门内履行并落实自查动作。6.5.1总经办数据管理工程师需实时改正ERP系统的BOM表资料，波及物料更改需将ECN编号录入到ERP系统对应料号的物料备注栏位。6.5.2研发部门需实时刊行图面及相应资料。有物料重工时，需刊行重工图面或方案。6.5.3生产制造部需实时、完整的清理更改前物料，包含在制未达成品、在制已达成品、制程待返工品。并做好表记、隔绝动作。同时按更改通知单上的物料办理指示进行料号升版表记或依据计划开具的返修工单进行返修动作。6.5.4品质部需跟进更改物料的返修或报废动作，并稽核是否确实履行。6.5.5更改如波及到新的原材料、新的生产工艺（主要针对表面办理方式）更改时需进行环保切合性检查与考证，考证方式为：6.5.5.1我司自行更改的，需要向供给商索取材质证明书、XRF环保检测报告，或送第3方检测机构进行检测并出具环保检测报告，作为环保切合的依据。6.5.5.2供给商提出更改的，采买部需要安排供给商走样品承认流程，提交全部与材----完整版学习资料分享----=====WORD完整版----可编写----专业资料分享=====料及表面办理有关的材质报告、环保报告。6.6封闭更改。在更改履行后，品质工程师负责对更改的履行情况进行稽核，以保证履行的时效性和正确无误。如果一切正常，更改的流程就全部结束。6.6.1文控中心负责将所有《工程更改通知单》造册汇总。数据管理工程师将收到的《更改通知单》整理成清单，定期（每个月）发给有关部门。6.6.3品质部负责追踪《工程更改通知单》的履行落实状况与了案，定期（每个月）维护更改追踪清单。必要时需对更改后的产品进行生产统计。6.6.4销售部需在更改后的产品交托客户使用初期，实时掌握客户的使用状况，以保证变更通知单履行落实。七、有关表单7.1ECR工程更改申请单7.2ECN工程更改通知单八、有关文件8.1技术文件管理制度编制/日期会签/日期审核/日期批准/日期----完整版学习资料分享----