ERP权限变更申请

SAP权限变更申请管理规范一、目的:为规范SAP系统的帐号权限和配置修改管理工作，使正常业务顺利开展特制定本规定。二、适用范围:本规定适用于有SAP权限需求的所有用户及部门。三、申请流程1.#申请#格填写由最终操作用户提出申请，部门关键用户负责指导其完成相关申请表的填写（包括确认需求所属业务模块、对应事务代码、角色等信息），并对申请后形成的业务结果负责。2.需求部门主管审核申请人将填写的《SAP用户权限变更申请表》交至部门经理或相应的主管审核。3.信息中心主管审核申请人将填写的《SAP用户权限变更申请表》交至信息中心IT主管审核。4.信息中心IT模块顾问确认需求模块顾问确认需求后，制定权限变更。5.信息中心ITBasis确认方案，Basis确认方案后，检查现有权限状况，安排处理需求。6.操作人员修改权限操作人员按照权限变更方案修改权限，完成后反馈给申请人，直到申请人确认无误。附：《SAP用户权限变更申请表》SAP用户权限变更申请表编号:_________________________内部顾问填写变更类型□新增用户□变更权限□变更账户信息□冻结□解锁□密码重置系统账号(新增用户不用填写)账号基本信息（如需新增账号或修改账号基本信息的情况，请填写）姓名所属业务模块联系电话电子邮箱系统权限变更描述是否要申请非本业务模块权限：1.是2.否系统权限变更清单(可在本申请单后附表格具体说明)系统：□S/4□其它模块：□FICO□PP□MM□SD□QM□其它：SAP角色操作：□创建□修改□删除其它操作描述：（详细信息按填写附表）签字：年月日审核人填写部门负责人审核意见签字：年月日审批人填写信息中心负责人审批意见签字：年月日系统管理员填写系统管理员处理操作账号：操作时间：年月日时分处理结果：签字：年月日