CNAS风险及机遇评价控制

精品文档精品文档PAGEPAGE2精品文档PAGE第1页风险/机会应付举措编号：部门:管理层NO:序号过程风险描绘严重度频度风险风险风险应付举措应付措负责人备注系数等级a.风险接受；b.风险降低；c.风险躲避。施评论不能辨别公正性风险，进行风险控1.公正性与检测活动存在利益风险的515低风险a.在平时工作及定期审核时，实时辨别公正性制优秀活动，判定人员在其他查验风险；不允许本中心人员在其他检测机构任职。机构任职。2.保密性没有保密性规定，不能做到313低风险a.严格履行本中心保密性举措。风险控保密性。制优秀机构性质发生变化，组织结a.机构性质、组织构造暂无变化，若发生变化风险控3.构造要求构发生变化未能实时采取相515低风险实时采取举措作出相应的调整，使其持续知足制优秀应举措。准则要求。人员的任职资格、职责权限不明确、不切合要求；人员a.规定不同岗位人员的任职资格、职责权限；不能受到监察，保证公正性；b.监察所有人员的公正性；严禁非授权署名人非授权署名人签发；授风险控4.人员515低风险签发报告；权署名人、技术负责人不能制优秀c.指定知足要求的技术负责人；指定重点岗位知足要求；没有指定重点代代理人员。理人员等，致使管理体系不能正常运行。环境条件不知足技术规范要风险控5.场所环境求，致使检测工作不能顺利515低风险a.按照规范要求监控样品室、检测室的环境。制优秀展开，或许检测结果不正确。共2页6.7.设备设备配备不知足技术规风险控设备设备范要求，致使检测工作不能515低风险a.正确配备需要的设备设备。顺利展开，或结果不正确。制优秀目标目标目标目标不适宜。515低风险风险控a.定期评审目标目标适宜性。制优秀评论人：日期：备注：严重度评分：轻微1分，一般2分，较严重3分，严重4分，特别严重5分；频度评分：极少发生1分，很少发生2分，有时发生3分，偶尔发生4分，经常发生5分；风险系数=风险严重度×风险频度；风险等级：高风险16-25，一般风险6-15，低风险1-5。第2页共2页