受控文件清单

XXX机械有限公司受控文件清单文件编号：序号文件名文件编号表格名表格编号备注1文件及记录控制程序701文件编制、更改审批/单文件发放回收记录表质量体系文件受控清单外来文件清单质量记录清单销毁明细表2人力资源管理程序702员工花名册人力资源需求汇总表招聘通知与广告应聘登记表劳动特殊工种员工汇总表劳动用工考核表（按期转正）计件员工转正申请员工年度评优培训需求表年度培训提升式变更培训记录专业人员台账员工技能矩阵信息培训#工作总结#分析报告员工辞职员工离职应办手续清单终止（解除）劳动合同通知书3设备管理程序703设备需求计划固定资产购置申请设备调研报告集团公司固定资产投资计划表技术协议设备验收单专用器具验证报告设备履历卡工装履历卡设备移交清单设备管理台账设备日常保养和点检记录表设备效率统计表固定资产转固流程设备年度维护计划设备/专用器具故障维修申请及维护记录设备备件库存量表固定资产调拨单固定资产处置（减少）单设备封存(启封)申请单4监视和测量资源管理程序704监视和测量资源管理台账量具领用台帐量具送检表量具检具报废单5合同评审管理程序801沟通记录表采购合同大宗物质采购合同零星物资采购合同设备采购合同合同评审表销售合同合同/订单一览表6项目管理程序802市场调研报告新产品开发可行性报告#报价表#顾客要求识别评审表项目小组成员任命及职责与分工表项目开发设计目标、可靠性目标及质量目标APQP计划总表风险识别检查表新产品开发项目意向书产品设计任务书（初始）特殊特性清单初始过程流程图《初始供方清单》含工装初始零部件消耗定额产品质量保证方案问题清单一阶段评审报告产品设计计算报告产品三维模型三维数模评审DFMEA或PFMEA设计验证计划样件制作计划设备设施、工装、刀具计划产品试验大纲样件全尺寸检测报告工艺平面布置图初始过程能力研究计划测量系统分析计划包装规范工艺规程外协件检测作业指导书过程检验作业指导书工装刀具检测作业指导书产品工艺验证报告产品/过程质量检查表生产节拍与产能测算表试生产的可靠性检测报告试生产的有害物质检测报告MSA测量系统分析报告初始能力评价、Ppk分析报告包装评价验证表试生产产品验证报告PPAP（全套资料）封面产品质量策划认定书控制图、CPK计算绩效指标7变更管理程序803变更申请及通知单变更过程遏制表技术文件变更台账8PPAP生产件批准管理程序804材料试验报告性能试验报告9供应商管理程序805供应商开发申请表供应商基本情况调查表供应商现场审核检查表技术协议质量保证协议PPAP资料供应商月度业绩评价表年度评价表合格供应商目录代用申请10生产过程管理程序806作业准备验证表设备、工、量、刃、辅清单表调试记录表换刀记录表工、料废统计表生产合格率生产进度表计划完成率11产品标识和可追溯性控制程序807标识卡生产流动卡12交付控制程序808销售需求计划表调整计划表生产计划表采购计划周/3日计划入库单产品入库台账发货单产品发运报表领料单库存台账产品出库台账包装发运台账13顾客服务管理程序809售后质量投诉信息登记台帐顾客满意度调查表一般质量问题派工单重大质量问题派工单顾客满意度统计表14产品监视测量控制程序810报验单进料检验台账首件检验记录巡检记录表合格证/出厂检验报告库存抽查记录表15不合格品控制程序901返工（修）通知单不合格品审理单三包产品处理单16管理评审程程序902管理评审计划质量管理体系运行报告管理输入报告会议签到表管理输出报告管理评审改进计划17内部体系审核管理程序903年度内部质量审核计划内部审核实施计划内部审核检查表不合格项报告内审报告内审员能力评价表18产品过程审核程序904产品及过程年度审核计划产品及过程审核实施计划产品审核检查表及报告过程审核检查表制造过程审报告19纠正预防措施控制程序1001纠正预防措施表供应商不合格质量信息反馈表内/外审不符合项内/外质量信息跟踪台账8D报告经验教训数据库纠正预防措施台账