服装商贸公司店铺盘点工作流程，确保库存货品数量准确 - 仓库盘点管理

精品资料——欢迎下载精品资料——欢迎下载PAGE/NUMPAGES精品资料——欢迎下载店铺盘点治理流程XX商贸服装有限公司2013年6月19日(第二版)目录TOC\o"1-3"\h\z\u第一章总则2一、盘点意义2二、盘点目的3三、盘点范围3第二章职责3盘点职责3第三章店铺盘点流程3一、盘点日期制定3二、盘点参加人员3三、盘点工作要求4四、盘点作业流程4五、盘点确认时间6六、盘点失货赔付6第四章盘点区位图编制6第五章盘点工作核查工具表8第六章盘点差异检查工具表9第七章盘点单与盘点表9第一章总则一、盘点意义盘点治理流程是店铺及仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、、组织、初盘、复盘、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，给盘点治理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、IT系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点治理》以保证基础数据相对正确。二、盘点目的制定合理的盘点作业治理流程，以保证公司库存货品盘点的正确性，达到货品有效治理和公司财产有效治理的目的。三、盘点范围公司所有货品库存（店铺+仓库+样板间）第二章职责盘点职责店铺盘点部门：负责组织、实施店铺盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：盘点单据开具、盘点过帐，查核店铺盘点作业数据，以反馈其正确性，盘点时间把控。IT部：负责盘点差异数据的批量调整（控制盘点期间之数据不能调整，以免影响盘点结果）。第三章店铺盘点流程一、盘点日期制定公司财务每月设定正确盘点日期及盘点范围，并提前两周下发通知予执行部门。各季度最后一个月的盘点为全国大盘。附注：1.盘点安排尽量避开节假日；2.要在规定时间内进行（不可提前盘点、不可在销售高峰时段盘点）3.店铺盘点次序要求：先盘小仓，后盘卖场，避开影响店铺正常运营；4.shoppingmall要求盘点时间为晚上闭店后，不能做夜盘的商场店铺可做日盘5.盘点当日严格执行不影响店铺销售的时段进行6.以盘点开始日往前推，新开店一周内的正价店、为期两周内的特卖店不参加盘点。二、盘点参加人员实盘组：店长合理安排，保证充足人手进行盘点筹备：销售部、货品部及财务部复点组：盘点负责人（店长）监盘人（当区各店店长串盘，区域只有一家店铺的区长监盘）抽盘人（办公室人员）附注:1.由财务部及各部门主管组成的复点小组对已盘点的货品进行复点工作2.盘点前一周做好班表更次编排，无非凡情况应要求店铺员工全部到岗三、盘点工作要求1.人手预备：盘点部门应安排足够人员进行盘点及搬移货物。假如碰到需要在销售时间内进行盘点的，盘点时必须安排两人在店铺内进行正常的销售工作，盘点日店铺员工要求全部到岗。夜盘中有加班情况的，按照公司要求进行倒休。盘点时间超过23：00的可以打车回家，并提供日期与时间相符、正规的打车票进行保销。2.货品检查：所有货品应附有吊牌，供盘点人员查阅其货品种类，颜色及规格；店长需店铺截数前的最后收货、退货之记录；编制《截数编号及盘点单记录表》(见附件3)。3.货品摆放整理：店铺同一种货品应尽量集中一起摆放，同一种类货品须摆放一个区域，同时，在可能之情况下，每组货品必须分别附上“盘点单”避开遗漏。4.盘点前店铺账务电脑系统检查：开盘点单前先检查调拨单，退货单，配货单及入库单(共四项)，确认没有“不合格”单据。5.盘点前借据货品检查：一周前开始追回借据货品，在盘点前一天将借据货品全部追回，未追回的要求其补充相关单据；因时间关系未追回也未补充单据的，借货数据数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借据单作为依据；盘点前需要将所有能入库归位的货品全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行非凡标示说明“不参加本次盘点”；店铺在盘点期间停止货品出库入库，如有非凡原因应将该批货品另行分隔，不可盘点的记录在“截数编号及盘点记录表”内。（见附件3）6.盘点区域及划分：要有清楚的店铺平面图、储位的规划、编制的货位代号、人员定位；残次品及样板的分隔储位，及标明显示的字样。(见“盘点区域图编制”)7.盘点前开会说明：盘点部门负责人须对参加盘点的工作人员具体解说盘点之目的、方法、作业流程、及单据填写要求，《附件2表格》。8.不答应延期盘点。9.财务部提前2日联络盘点部门进行系统单据处理（主要考虑盘点时间把控上）。附注：可参考（盘点工作核查工具表）四、盘点作业流程（一）手盘（建议仓库使用此方法，包括店铺内仓库）1、初盘A）各盘点人员参阅“三、盘点工作要求”，保证各人员清楚盘点工作细则。B)预备“店铺平面图”，帮忙盘点及分区。C)店长编写“截数编号及盘点单纪录表”，记录每张发出的“盘点单”的编号，分区放下对应“盘点单”。D)各店铺员工到指定货架/区域进行点数，并按照货位顺序，由上到下，由左到右开始，每一层循环盘点(当中包括“残次品”)。E）店员按货品吊牌上的款式、颜色、尺码、及所点数量等数据填写”盘点单”；如需要加盘点单，则在“盘点-截数编号及盘点单记录表”中注明，以免漏单。F）员工填写“盘点单”并签名确认后，知会店长。2、复盘A）每一小队按照初盘人员的区位顺序，由下到上，由右到左，逆序开始盘点。B）盘点完毕，并在盘点单上的复盘揽内填写所盘点的数量并签字。C）假如出现差异，经初盘人员及复盘人员共同确认后，进行修改，交予系统员进行输入。（二）枪盘（建议店铺卖场采用此方法）1、初盘A)各盘点人员参阅“三、盘点工作要求”，保证各人员清楚盘点工作细则。B)店铺进行卖场区域划分，1区、2区、3区、4区……，并用A4纸写上区位做标记。C）按区位划分先后进行盘点，将未盘点的货品移至收银台时，须在已盘点货品与未盘点货品中做标记。D)每次移动至收银台扫描的货品最多不超过5件。2、复盘A）一个区域扫描结束后进行总数量复核。B）整个卖场全部扫描结束后再次进行总数量复核。（三）系统输入A）严格按照盘点单上的款号、颜色、尺码、数量顺序输入系统。B)盘点进度必须按财务部下发盘点计划的时间节点完成。C）财务部过帐，系统更新库存，显示盘点亏盈状态。（四）店铺盘点后的工作程序（盘存差异处理）A）按“盘存差异”所示，在差异货品所属区域重新检查、盘点。B)店长审核“盘点表”，盘点表“一式二联”，白面黄底，白色面单交给“财务部”，黄色底单由“店铺”保存。“盘点表”要求盘点结束2日内必须交回公司财务盘点会计岗。C）店长需把此次盘点的“店铺平面图”，“盘点单”、“店铺存货盘点表”及“截数编号及盘点单记录表”整理上交区域财务保存。要求盘点结束2日内必须提交到盘点会计岗。（五）店铺抽点程序（盘点小组工作）A）先确定现时的"盘点表"上的"盘点项目"已被财务部过账B）店长从"分销王"导出"库存表"C）不同类别存货抽查比例不少于20%。D）财务部员工，核数师、盘点小组在店长陪同下进行抽点、检验及评估E）抽点货品后，抽点人员必须在"库存表"上填上核查数量签名作实F）抽点完毕后，复点小组应作最后巡视，以确认所有抽点物品是否均已作抽点五、盘点确认时间A）入库、出库单据必须在48小时内确认。B）盘点单必须在盘点后两天内审核，确认。六、盘点失货赔付A）所失货品售卖价格在吊牌价格的4折（含）以上的，赔偿金额均按4折赔付；所失货品售卖价格在吊牌价格4折以下的，赔偿金额按实际价格赔付。B）赔款金额严格按照系统核算赔款价格赔偿，系统价格以盘点当天全国执行的零售价格为准，区域内单独申请的低折扣或非凡促销活动不做系统价格调整，店铺不能按此金额赔款。第四章盘点区位图编制G区域---高柜L区域----流程台M区域----模特H区域-----小仓第五章盘点工作核查工具表时间工作内容是否盘点前1.补足店铺盘点期间货量2.保证残次货品退仓完成3.完成盘点周班表的编排4.保证盘点工具预备充足5.保证电脑及打印机能正常使用6.是否按预定时间停止补货及店铺间调货7.完成盘点场区图和盘点单的编写8.检查店铺内死角区位9.完成货场、后仓商品的尺码及类别整理10.核查当月到货商品是否有做入库确认11.核查当月出货商品是否有做出库确认12.保证礼品单和工服单已做数据处理13.分析上月盘点结存报表盘点当天1.开会进行盘点工作分派2.保证前场货品货量的补足3.营业结束须做《日结处理》和《日常数据》4.盘点的区位划分是否进行标示5.盘点单派发与收回的数量是否相符6.无法录入实盘单的货品是否妥当处理7.核查盘点单总数是否与入机总数相符8.确认盘点单填写正确规范9.针对盘点差异是否及时查明原因10.确认货品、设备恢复到正常工作状态11.保证记录盘点时发生的销售明细及出货区位盘点后1.资料整理是否完成2.盘点结果是否计算正确3.盘点后的销售数据上传是否完整、及时4.是否做好盘点的帐务处理工作5.根据盘点结果是否能找出问及提出对策6.是否结合销售现状对货品库存提出跟进建议第六章盘点差异检查工具表盈亏原因行动盘盈1.盘点串款重新进行核查2.盘点盘重重新进行核查3.盘点入机入多重新调整电脑盘点单4.差异货品未及时调整与收/发货方及时沟通调整5.到货商品未做入库单据核查货单再做确认6.上月错误盘亏与财务及时沟通调整7.退货未入机加强收银治理8.寄存货品的误盘加强交接治理盘亏1.盘点串款重新进行核查2.盘点漏盘检查卖场死角、橱窗等，并重新核查3.盘点单缺失，未入机检查盘点单编号，查找缺失的盘点单4.差异货品未及时调整与收/发货方及时沟通5.有销售款未及时入机补加盘点数量，盘点结束后再入销售6.工服、礼品单未及时更新补加盘点数量，盘点结束后再作处理7.出货商品未做出库单据核查货单再做确认8.货品丢失加强店铺货品治理9.上月错误盘盈与财务及时沟通调整附注：请特別留意九大轻易漏点的地方:层板架底橱窗陈列品商场DP点陈列区衣架上的陈列品，注重是否有“衫內有衫”的情況试衣室(试衣室门一定要打开，检查清楚试衣室门后有否挂着货品)镜门門後面貨倉收银处位置后仓货架底之缝隙第七章盘点单与盘点表附件1：店铺/仓库存货盘点表店铺/仓库名称：日期：年月日盘点单号：货品款号原始库存数量初盘\复盘数量盘点差异数量原因备注盈（亏）合计系统员：盘点人：店长/仓库主管：审核：附注：盘点后必须各负责人、店铺员工签署及交回“该区”财务部备案附件2：盘点单盘点单编号：店铺/仓库名称：××某综合店铺()箱号/区位：××区盘点日期：年月日款号颜色尺码合计99XXSXSSMLXLXXL初盘数复盘数24252627282930总计初盘人：复盘人：监盘人：入机人：备注：盘点单共计二联，第一联：白色、为财务联。第二联，米黄色为(仓库)/（店铺）联。材质为无碳复写纸。物流部制附注：盘点后必须各负责人签署及交回“该区”财务部备案附件3：盘点~截数编号及盘点单记录表XX(××）商贸有限公司店铺/货仓名称:某综合店()日期　:2013年2月28日时间:6:00PM盘点单编号:至(共张)(报废)盘点单编号:至(共张)收货单（入仓单）调拨单（转仓单）负责人最后单据编号　XXXXXXXXXXXXXXXX盘点期间进出单据编号1XXXXXXX沒有2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　制表:　审核:　财务部–附注：盘点后必须各负责人签署及交回“该区”财务部备案