【工具】人力资源盘点及人力成本分析报表

附件4:（公司）人力资源盘点及人力成本分析报表一、员工数量指标员工总量年初人数目前人数平均人数增长率按部门划分按职务层级划分高管经理主管员工按岗位类别划分管理职能技术后勤按职务层级划分:高管：地区公司总经理/副总经理；经理：专业经理/部门经理/副经理；员工：师/助理工程师/普通员工。按岗位类别划分标准：管理：集团及所属各单位部门副经理以上人员；技术：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；后勤：司机/保洁/厨师/保安。二、人力成本指标各部门分布人力成本额各部门现有岗位编制（需附组织架构图）各部门工资总额（需附工资表）　各项福利分布三、员工流动指标流失率　流失员工工龄分布试用期　正式员工共计：人，其中：2年以下：人；2-5年：人；5年以上：人。新进员工率　损失率留存率流失原因　原因分析及解决办法流失原因分类：辞退、个人主观原因辞职、个人客观原因辞职、内部调动四、劳动时间利用指标出勤率　加班强度比率备注：上述数据统计：一、员工流动指标：1、流失率=离职人员/(离职人员+期末人员）*100%2、新进员工率=已转正员工数/在职总人数*100%3、损失率=新进员工离职总数/招聘入职数*100%4、留存率=留存员工数/招聘入职数*100%二、劳动时间利用指标：1、出勤率=出勤天数/的工作日*100％2、加班强度比率=加班时数/总工作时数*100％（公司）人力资源管理分析报表一、人员数量指标按部门划分按职务层级划分高层中层基层按岗位类别划分管理人员专业人员其他人员按时间划分年初人数年末人数平均人数人员规划分析高层：总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；中层：专业经理/部门经理/副经理；基层：工程师/助理工程师/普通员工；管理：总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；专业：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；二、人员素质开发指标学历分布本科以上本科大专中专及以下年龄分布40岁以上30-39岁20-29岁平均年龄司龄分布一年以上三年以上　五年以上　10年以上　职称分布高级职称中级职称初级职称备注：工程类高级职称中级职称初级职称备注：经济类高级职称中级职称初级职称备注：其他类培训计划培训人次内训外训培训费用培训完成率原因分析解决办法职称分布：工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等；经济类包括会计师、税务等；其他类：除工程类、经济类的；专业结构：工程技术含报批报建人员应单列，营销策三、人员流动指标流失率流失人员两年以下两年-五年五年以上工龄分布新进员工率损失率留存率招聘完成率原因分析解决办法员工满意率原因分析解决办法流因原因原因分析解决办法四、劳动时间利用指标出勤率加班生产率强度指标五、劳动报酬指标工资总额平均工资固定与变动薪酬比人力成本率原因分析解决办法预算执行率原因分析解决办法预算包括工资性支出（工资、奖金、福利、五险一金等）和人力资源管理费（招聘费、培训费、代理费等）六、劳动管理指标劳动绩效比率优秀满意合格待改进劳动绩效人数原因分析解决办法七、流程执行指标流程执行意见及优化建议