样品管理规范

样品管理规范 文件编号 QS7.2-001 版次 A0 样品管理规范 惠州市西文思电子科技股份有限公司 页数 共6页 文件修订履历 版次 修订内容简述 生效日期 拟制人 A0 初版制作 2009-4-1 程祖旺 文件发放范围及数量 客户服务部 综合管理部 制造部 品质部 财务部 生产 部门 营业营业财稽SMTHR 总务 PMC PE 采购 IQC OQC IPQC QP 后1 2 务 查 ,段 AI 如有 打 “? ” 份数 拟制:程祖旺 审核: 批准: 惠州市西文思电子科技股份有限公司 文件编号:QS7.2-001 版次:A0 生效日期:2009-4-1 样品管理规范 第 1 页 共 2页 1(目的 制定产品样机的分类及检验规则,保证问点及时提出和改善,提高客户的信誉度,减少返工损失, 确保样机品质. 2(范围 本规范适用于品质部样品的保管、使用、废弃业务。 3、定义 3.1样品:为达到各种用途(如品质判定、检验、展览)，用于作为比对的参照物 4、职责 4 职责 4.1 品质部 4.1.1负责样品的保管、处置、标识、废弃等管理; 4.1.2负责样品更新，样品增加等业务; 5、工作流程 5.1 样品管理工作流程 :品质部保管封存的样品是作为检验的依据，应妥善管理。 5.1.1样品输入: 5.1.1.1客户认可后的CR 成品P板可作为品质部成品P板样品; 5.1.1.2从量产P板中提取、经过首件检验合格且品质部负责人签字后的成品P板可作为品质部的成品P板样品; 5.1.1.3客户或品质部负责人签字后的限度样品可作为样品的输入保管于样品柜; 5.1.2所有样品存放于样品柜由专人负责管理，在样品柜门口显眼位置粘贴样品管理者相片及联系电话，必要时联系样品柜管理者处理; 5.1.3样品柜内所有样品必须明确标识、分类保管于柜架上，要便于查找;样品柜旁显眼处悬挂《样品管理台帐》以备查询; 5.1.4样品的使用、保管、搬运过程中必须轻拿轻放，做好相关的产品防护措施，如接触外观部品需要戴好手套、接触静电敏感器件须佩戴静电环;存放保管要做好防潮、防摔、防晒、防刮伤措施等，样品不允许放置于地上; 5.1.5所有样品存入样品柜后必须粘贴上《样品信息卡》，正确如实的填写《样品信息卡》上所需的所有内容; 5.1.6样品借用:所有样品借出及归还必须在《样品借用登记台帐》上登记并签名; 5.1.6.1 样品借出后须在当天内归还并消帐，归还时样品管理员应确认样品状态应良好并签字; 5.1.6.2样品不能借用于可能造成样品损坏的; QS7.2-001 版次:A0 第2页 共2页 文件编号: 5.1.6.3样品归品质部内部使用,如其它部门需要借用时必须经样品管理者同意后方可借出; 5.1.7样品盘点:每月月底依据《样品台帐》对样品盘点清查，盘点者在盘点表上签字并保管盘点结果; 5.1.8样品废弃:当对应机型结束生产(即后续不再生产此机型订单)或样品无使用价值时，由样品管理者提出正式申请，经相关权责人签批后处置; 5.1.9异常处理: 5.1.9.1样品在保管、使用、搬运过程或其它原因造成样品状态破坏的，应及时上报样品管理者，样品管理者应安排修复，无法修复时应重新补签样，并追查造成损坏的原因及对策; 5.1.9.2盘点数量时出现样品少，盘点人员应立即报告样品管理者，样品管理者应对盘点结果核查，如确认为样品丢失后应立即报告品质部负责人处理，必要时报告厂办调查处理; 5.2 当该机型发生工艺工程变更时,需要更换新的样品,并且重新签样,保持样品与实际生产的机型一致性; 6 相关文件 6.1 各系列出货检验作业指导 7 相关记录 7.1《样品信息卡》 7.2《样品管理台帐》 7.3《样品借用登记台帐》