增值税代扣代缴税款报告表(附表)增值税代扣代缴税款报告表(附表)
增值税代扣代缴税款报告表(附表)
?代理人 扣缴义务人扣缴义务人名称 识别号 ?接受方
非居民企业名称 合同编号
合同名称
合同约定付款日期或取得销售款项凭证日期
加工、修理修配?
陆路运输:公路货运? 公路客运? 缆车货运? 缆车客运? 索道货运? 索道客
运? 其他陆路货运? 其他陆路客运?
水路运输:程租货运? 程租客运? 期租货运? 期租客运? 其他水路货运? 其
他水路客运?
航空运输:湿租货运? 湿租客运? 其他航空货运? 其他航空客运?
管道运输:管道货运? ...
增值税代扣代缴税款报告表(附表)
增值税代扣代缴税款报告表(附表)
?代理人 扣缴义务人扣缴义务人名称 识别号 ?接受方
非居民企业名称 合同编号
合同名称
合同约定付款日期或取得销售款项凭证日期
加工、修理修配?
陆路运输:公路货运? 公路客运? 缆车货运? 缆车客运? 索道货运? 索道客
运? 其他陆路货运? 其他陆路客运?
水路运输:程租货运? 程租客运? 期租货运? 期租客运? 其他水路货运? 其
他水路客运?
航空运输:湿租货运? 湿租客运? 其他航空货运? 其他航空客运?
管道运输:管道货运? 管道客运?
研发和技术服务:研发服务? 向境外单位提供研发服务? 技术转让服务? 技术
咨询服务? 合同能源管理服务? 工程勘察勘探服务? 征收品
信息技术服务:软件服务? 电路设计及测试服务? 信息系统服务? 业务流程管目
理服务? 离岸服务外包?
文化创意服务:设计服务? 向境外单位提供设计服务? 商标著作权转让服务?
知识产权服务? 广告服务? 会议展览服务?
物流辅助服务:航空服务? 港口码头服务? 货运客运场站服务? 打捞救助服务
? 货物运输代理服务? 代理报关服务?仓储服务? 装卸搬运服务?
有形动产租赁服务:有形动产融资租赁? 有形动产经营性租赁光租业务? 有形动
产经营性租赁干租业务? 其他有形动产经营性租赁?
鉴证咨询服务:认证服务? 鉴证服务? 咨询服务?
具体业 务描述
对应征收品目
计税销售额
?17% ?11% ?6% 应缴税税率或
款信息 单位税额 单位税额:
扣缴税额
扣缴税额合计
免税事由 免征税
款信息 免税销售额
会计主管 扣缴义务人
(签章) (公章)
以下由税务机关填写
申报接受日期 接受人 备注:1、“合同编号”栏目内填写扣缴义务人填写合同备案编号;
2、如一份合同涉及多种征收品目,可以填写多张附表,每张附表仅涉及一个征收品目;
3、本表一式两份,一份扣缴义务人留存,一份报税务机关。
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