钾肥对作物有什么作用

1.0手册---------------------------------------------------------------12.0管理手册概要---------------------------------------------------------23.0环境方针---------------------------------------------------------------34.0HSF目标---------------------------------------------------------------45.0环境物质管理组织结构图------------------------------------------56.0环境物质管理职责---------------------------------------------------67.0法律法规及相关要求-----------------------------------------------88.0环境物质的识别与评价--------------------------------------------99.0内外部信息传达-----------------------------------------------------1010.0环境物质管理标准--------------------------------------------------1111.0环境物质管理策划--------------------------------------------------1212.0采购和外协订货管理-----------------------------------------------1313.0进料管理--------------------------------------------------------------1414.0工程管理--------------------------------------------------------------1515.0绿色产品检验与测量管理-----------------------------------------1616.0环境物质不合格控制处理-----------------------------------------1717.0环境物质异常处理--------------------------------------------------1818.0变更管理--------------------------------------------------------------1919.0环境物质培训--------------------------------------------------------2020.0环境物质内部审查--------------------------------------------------2121.0防止有害物质混入管理--------------------------------------------2222.0附录---------------------------------------------------------------------23第1页.共23页1.0手册说明a.本手册依据RoHS指令要求,各客户的有害物质管理要求及寸金公司内部的绿色部品管理要求结合本公司的实际情况制定关于本手册有关事项，由环境管理组组织各部门主管或代表进行会审。b.本手册经总经理批准后发布,自发布之日起实施。本手册内容每年定期地由品管课（环境管理组）组织评审,并根据评审结果适时进行修订。发生在以下的情况，应由环境管理组组织评审,并向总经理报告，在取得总经理承认后直接修改。*技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价；*法律、法规及相关标准变更，社会动向的变化；*客户要求提出变更；本手册是我公司对环境物质管理的基本要求，是公司全体员工环境物质管理活动的法规和纲领性文件，公司所有员工必须遵照执行。各级品质和环境管理人员发现违背要求的活动，有权按手册规定予以纠正。授权公司文管中心负责《绿色部品管理手册》的发放，品质管理部负责《绿色部品管理手册》的管理；本手册向第三方提供时,需通过文控中心备案发行,以确保其版本的有效性.手册执有者应积极主动的通过解说等方式向第三方宣传,但不得私复印发行给第三方。2.0管理手册概要第2页.共23页1.0目的明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。2.0适用范围2.1产品部件和材料的适用范围a.适用于相关产品中所包含的部件、材料及电镀（防腐层）。b.弹簧类（包括原材料、电镀及防腐层等）；c.螺丝类（包括原材料、附属垫片及表面电镀（防腐层）、涂层等）；d.委外加工或由第三者自行设计生产（如贸易品）的等所有以寸金品牌销售的产品；e.产品标签及说明书；f.包装构成的产品防护材料等（封箱胶纸、纸箱及纸箱构成的固定钉和油墨、胶袋等）。2.2不适用于本标准的产品及部件和材料a.构成的生产设备、装置、建筑等设备用的资材；b.计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质；c.在试验方面所使用的化学物质；d.在质量方面的不良分析所使用的化学物质；e.客户有特殊要求的产品。第3页.共23页3.0环境方针环境方针全体员工为保护地球环境、减少污染和浪费、促进社会与经济的可持续发展，在精密螺丝、弹簧和轴的生产制造及相关活动中，我们郑重承诺：1.遵守环保法律法规，尽力满足客户与相关方的需求，实施绿色经营；2.持续有效地改善公司环境管理体系，并致力于预防环境污染；3.积极推行节能降耗与减废；4.加强环保培训，开展有效的环保活动。第4页.共23页4.0HSF目标有害物质控制目标加严进料检验，来料合格率100%不使用不添加有害物质，制程无污染100%遵守客户标准，出货检验合格率100%,有害物质客户投诉为0.努力削减有害物质的使用，不断寻找新的替代材料。环境物质管理结构图第6页.共23页6.1总经理a.6.0职责权限环境物质管理的最高责任人；b.代理负责人的任命。6.2环境物质管理负责人a.环境物质管理的监视；b.在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；c.向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的批准；d.承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。6.3品管课(环境管理组)a进料检查判定；b制程及出货的检查判定；c不合格批的区分,并针对检查的异常情况要求采取对策；d供应商的绿色部品管理。e作为公司对外的环境物质管理窗口，协助营销部门对外沟通，宣导本公司的环境保护理念、环境方针、环境目标及环境绩效。f）负责对客户产品环保物质的监控管理，确保满足不同客户要求，当各工序出现异常时，应组织分析与改善对策会，并追踪改善效果。g）负责各工序产品环境物质，在公司内无条件实施检测时需送至国家的权威机构检测或按客户要求送至指定单位检测。h）负责协助生管计划课组织供应商、外协厂的环保体系监察与环保协议的签定。i）负责公司环境物质管理的各项资料（协议、）、检测数据及异常改善报告等的确认及资料的归档管理与正确维护j）负责内部环境管理体系（绿色部品管理）审核的具体组织和实施；k）负责纠正与预防措施的跟踪检查；l）环保法律法规及相关信息的收集、传达；m)教育与培训。6.4生产（冷镦、搓丝、弹簧、冷搓轴）课a有害物质的使用管理；b有害物质的不使用管理;c生产批次管理；d员工的教育与培训；e设备、工装、工程管理。6.5生管计划课a.顾客信息的传达；b.供应商/外协厂信息的管理和公司内部的传达；c.供应商/外协厂高精度分析数据的收集；d.供应商/外协厂的体系监查及新厂商的导入评审；e.同供应商/外协厂签定相关协议，确保采购物料的符合性；f.先入先出的管理；g.部品区分的管理；h.批量管理；6.6工程课第7页.共23页6.0职责权限a产品规格管理；b替代化的推进及标准的制定；c部品变更管理;d设计开发的管理；e协助生管计划课对供应商/外协厂进行工序能力的评估.6.7各职能部门责任者共同职责a组织本部门实施绿色部品管理的相关细则；b提出本部门不符合项的纠正/预防措施，并对实施运行进行监督。6.8营销部a．客户信息的收集、传达；b．取得客户及出口地的信息及报告环境管理者代表。6.9行政课教育培训计划的的制定及岗位人员资格认定。第8页.共23页7.0法律法规及相关要求7.1公司应明确获取、识别与更新适用于本公司的环境法律、法规、标准及其它要求的渠道，并提供相应的资源。7.2公司制定《法律与其它要求管理程序》CJ-EP432-01来规定识别与评价适用的相关的环境法律、法规和客户要求，及这些要求的获取、登录、识别、指示对应、跟进和更新等活动进行管理。7.3品管课（环境管理组）负责定期获取识别环境法律法规、标准和其它要求，确认其适用性并进行汇总。7.4营销部负责获取相关的环境法律、法规、标准和其它要求，取得客户及出口地的信息及报告环境管理者代表并及时传递给环境管理组。7.5文控负责法律法规、标准和其它要求的保管，建立台帐。7.6获取途径及频率与客户等建立联系渠道；登录环保局或相关机构网站及时获取全球环境法律、法规、标准和其它要求，并从报纸、杂志、专业出版物及上级有关部门等渠道获取。7.7法律法规及相关要求的识别、登录与汇报环境管理组人员或其它人员就搜索到的相关信息进行识别，对公司的产品活动有关信息全部予以登录并汇报环境管理者代表。7.8确认适用性及指示对应7.8.1环境管理者代表或相关指定负责人根据本公司的行业特点及其活动、产品或服务，确认有关环境法律、法规、标准和其它要求的适用性。7.8.2对适用于本公司的法律法规应由品管课（环境管理组）及时发布到适用现场，必要时向客户和供应商传达。7.9当现行的环境法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新确认.7.10环境法律、法规、标准和其它要求的管理。7.10.1文控应对获取和确认的法律、法规、标准和其它要求妥善保管，建立文本档案，并提供有关人员查阅，负责跟踪其变化。7.10.2文控应将适用的环境法律、法规、标准和其它要求及时转发到本公司有关部门，对过期或作废的环境法规文件应及时收回，并按《文件控制程序》进行管理。7.10.3对客户和相关方提出的环境要求，应及时交环境管理者代表进行评诂回复客户和相关方。第9页.共23页8.0环境物质的识别与评价8.1公司应识别组织中使用的所有的危害物质并形成文件；确定这些过程的相互依赖性和相互作用，并制定适宜的HSF过程管理计划；建立一个过程以限制并/或消除危害物质在产品和过程中的使用。8.2在设计策划时，应在文件和计划中识别受限物质的使用，以便控制和最终替换或消除这些部件。8.3在公司导入新材料,新工艺,新产品,新供应商时需对其进行环境物质的使用识别与评价,并对其导致的风险进行识别与评价,以便控制和最终替换或消除这些环境物质.8.4公司应充分了解采购物品的采购路线，应充分识别可能被受限物质污染的任何过程。应在文件化的程序中列明与HSF过程相关的采购活动。8.5公司应识别可能污染的过程,并对其进行评价,依据其评价结果将过程文件化.8.6公司针对8.1-8.5的识别与评价应制一套有效的识别与评价.,并依据识别与评价方法进行有效的识别与评价,8.7公司应指定明确的责任单位对所有的识别与评价展开.8.8公司应规定评价的风险值,并确定一套不同风险值的管控方法.公司制定《环境物质识别与评价规定》来识别出公司原材料中或工艺中可能含有的有害物质，并对这些有害物质的重要性进行评价，为后续的管控提供依据。第10页.共23页9.0内外部信息传达为及时传递信息，确保体系良好运行并及时把握体系的改进机会，公司制定《信息沟通管理程序》，对信息交流、沟通方式、信息处理及反馈进行控制并保持通畅的渠道，以确保各职能部门及不同层次之间进行沟通。9．1内部沟通的主要方式为：1）文件沟通：通过公司内部文件（包括公告、简报、纪要等）进行书面传达。2）会议沟通：通过各类会议、座谈进行口头沟通。3）其他途径沟通：如培训、意见箱或通过发《联络单》等方式进行沟通。9．2外部的沟通与信息交流主要方式：可进行对客户或相关方的拜访，或访问/约见供应商/外协厂的方式。可进行传真或电话联络。可以邮寄的形式进行联络。可以电子邮件、互联网等方式进行交流。9.3内部的沟通与信息传达9.3.1有关内部的环境信息中心为环境管理组，其它部门若收集到有关内部的环境物质信息应及时转交环境管理组，报告公司环境管理者代表确认。9.3.2环境管理组应定期或不定期（客户有需要、4M变更时等）组织相应的职能部门或人员进行沟通与交流各自的信息。9.3.3经环境管理者代表确认适用公司的信息，及时在公司内外进行传达，以确保相应的信息被相关部门或人员获得。9.3.4所有的环境交流信息的均须确保各相关部门间进行传递。9.3.5若接收部门或人员对接收到的信息内容有任何意见或建议均可与发出部门进行沟通和交流。9.4外部的沟通与信息交流9.4.1营销部必须保持对客户各种信息（包括交期，产品规格、要求及环境物质信息等）的沟通与交流。9.4.2生管课人员应对原材料、半成品、产成品的环境、质量、交期、服务及价格要求与供应商/外协厂的进行沟通和交流。9.4.3环境管理组应经常与外部环保机构保持沟通与交流，以便能及时获得相应的数据资料（法律、法规文件、标准及其它信息）。为使本公司产品符合有关的法律法规和客户要求，并依据SONY技术标准SS-00259第六版《部件和材料中的环境管理物质管规定》及所有客户的要求，结合本公司的实际应用，公司制定出一套适用于本公司的制品《环境管理物质管理标准》。第11页.共23页《环境管理物质管理标准》10.0环境物质管理标准制定根据各客户的要求，结合公司内的实际应用，本公司应对以下物质进行管理： 环境管理物质一览表及管理限值 物质名称 允许浓度 备注 重金属 镉以及镉化合物 <5ppm 包装材料：四项重金属在80ppm以下,但镉应小于5ppm.（重点控制物质） 铅以及铅化合物 <100ppm 汞以及汞化合物 <2ppm 六价铬化合物 <2ppm 有机溴化合物 聚溴联苯（PBB） 不含有 重点控制物质 包含十溴联苯醚（DecaBDE）的聚溴二苯醚（PBDE） 不含有 重点控制物质 其它有机溴化合物 不含有 有机氯化合物 聚氯联苯（PCB）聚氯化萘（PCN）聚氯三联苯（PCT） 不含有 氯代烷烃（CP） 不含有 其它有机氯化合物 不含有 三丁基锡化合物、三苯基锡化合物 不含有 石棉 不含有 特定偶氮化合物 不含有 甲醛 不含有 聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物 不含有 溴（Br） 900 氯（Cl） 900 氧化铍、铍青铜 不含有 特定邻苯二甲盐酸（DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP） 不含有 氢氟碳化合物（HFC）全氟化碳（PFC） 不含有 针对以上物质明确其存在场合及其特定场合的豁免使用；规定其检测方法及检测流程。第12页.共23页11.0环境物质管理策划11．1结合公司的环境物质管理标准，对公司有关环境物质进行管理和策划，以便进一步保护环境和满足法律法规与客户要求。11．2职责：11．1总经理负责批准公司总环境方针、目标与管理；明确公司有关环境管理的组结构及其职责权限和作用；并为之提供资源保障。11．2环境管理者代表负责组织公司有关环境物质管理的总体推进、实施工作。11．3品管课（环境管理组）负责客户有关环境要求的评审和确认工作，包括环境法律法规的收集和确认，以及公司禁用物质和消减计划的作成及管理工作。11.4绿色部品管理体系规划11.4.1环境管理者代表负责组织制定公司的环境方针、环境目标与管理方案，呈报总经理批准后由环境管理者代表负责组织各部门实施、跟踪。11.4.2公司的环境方针、目标与管理方案及体系的运行状况需每年评审不少于一次，评审其适宜性、有效性、并根据评审结果必要时进行修正和更改。11.4.3公司的《绿色部品管理手册》应明确规定公司的环境管理组织结构图和各部门的职责权限和作用。11.5法规限制和客户要求的规划11.5.1环境管理者代表明确专人负责法律法规和客户要求的收集和确认评估，充分保证客户的环境要求得以满足。11.5.2环境管理者代表应明确规定适用法律法规和客户要求的正确传达方式及跟进人员。11.6产品工序过程规划11.6.1明确新产品、新材料、新供应商/外协厂的导入管理。11.6.2规划进料检验、产品检验及不合格控制处理过程。11.6.3明确工程变更的管理办法。11.6.4保证环境物质的安全性，有效控制有害物质的产生与混入。第13页.共23页12.0采购和外协订货管理12.1公司制定《采购管理程序》明确新供应商/外协厂的选定，制定评价供应商/外协厂的方法及采购方法，以保证采购/外协加工产品质量符合绿色部品要求、交货期的稳定。12.2采购过程12.2.1为确保所购入的产品与采购文件相符并满足规定的品质要求，公司对采购全过程进行有效控制。采购控制的方式和程度应取决于物资本身对服务品质的重要性。本公司根据物资的重要性原则将其分为A、B、C三类。12.2.2本公司根据所提供的产品符合要求的能力来评价和选择供方，规定选择和评价的准则并记录和保持评价结果。12.2.3供方与本公司交易前,必须对供方进行以下验证:a.必须与本公司签定有效的《品质协议》b．必须与本公司签定有效的《环保协议书》及《环境负荷化学物质不使用承诺书》c．必须通过本公司规定的品质与有害物质管理体系的审查，且审查符合本公司要求；d．必须提交有效的《ICP检测报告》、《材质证明》、《MSDS》、《出货检验成绩书》等相关证明资料；e．必须通过本公司定期的品质/环境验证及其体系保持持续有效改善；持续满足本公司对品质/环境体系的需求。12．3采购信息为确保所采购的物资满足规定的要求，应编制采购文件，采购文件应包含能充分说明所采购物资的信息，这些信息一般包括：1)物资的品名、型号、数量、等级及其它要求；2)交货期限；3)管理体系要求。采购文件提交前需经相关人员批准。12．4针对公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立、实施并保持管理程序，并将适宜的程序与要求通报供方和承包方。第14页.共23页13.0进料管理13．1采购产品的验证一般情况下,均需对所采购的物资实施进货检验或验证,需要时应实施货源处验证。合同规定时，客户可在供方货源处或对本公司提供给供方的产品进行验证，但本公司不能把该验证用作供方对产品品质进行有效控制的证据，也不能减轻本公司向客户提供合格服务的责任。只有经检验或验证合格的产品方可接收或发运。13．2采购产品的环境物质验证方法：a．确认来料是否有有效的材料质证明书或MSDS；b．确认来料是否有有效的ICP检测报告,且报告中测试项目必须含有铅.镉.汞.六价铬（金属件以外产品需含PBB.PBDE两项）；c．确认来料是否随料提供有效的出货检验报告；d．确认来料厂商是否与本公司签订有效的《环保协议书》及《环境负荷化学物质不使用承诺书》。e．针对来料依批次进行抽样，测定其Cr6+是否含有。f.包装状况的确认:环保原材料外箱均须有：料号、数量、日期、环保标示；13.3环保资料有效性确认:确认供应商每一个原料送检机构的ICP-AES检测数据或成份表,没有使用“环境管理物质”[ICP检测报告(从测试日期开始计算))1年内有效,其中本公司评价为高风险的材料,其ICP检测报告有效期为3个月;材质成份表只针对当批材料有效.].13.4环境特性判定.a.环保特性均以“致命缺陷”项目对待,采取0收1退供应商.b.环保原材料如不符合13.2,以不合格判定.公司制定《产品检验与测量管理程序》，对采购物料的检验计划、实施、验证全过程进行控制。12.0进料管理第15页.共23页14.0工程管理本公司针对环境物质的工程管理制定《环境物质工序管理程序》，来防止环境物质要各生产工程中的混入，污染。14.1工程的控制公司在下列方面安排好生产过程的运作：1)获得产品特性的信息2)编制作业指导书3)使用适当的设备4)获得和使用测量与监控装置5)实施监控和测量6)执行放行、交付和交付后活动。14.2当产品正式进入量产后，发现为达成包括客户要求、技术改进、消除错误等需要而做出的修改时，依《工程变更管理程序》对产品技术、工艺及使用材料的变更进行控制。如材料替换，则必须提供相关环境证明文件，确保不使用环境管理物质，由客户批准执行。公司对生产、服务提供过程中可能发生的紧急情况（指环境管理物质混入状况）予以识别和隔离，并制订相应的应急方案，以预防或减少事故或紧急情况出现时可能引发的品质和环境影响。14.3工程确认对输出结果不能经过其后的测量或监视验证的作业过程称作特殊过程,环境物质的管理在本公司定义为特殊过程,针对该工程的控制必须:ⅰ.指派合格的操作人员；ⅱ.进行相关证明资料及其标识的认可；ⅲ进行首件产品认可,合格后才可批量生产；ⅳ.进行过程中的参数和产品巡查,取防工程混入\污染的产生；ⅴ.不定期的对各过程产生的环境影响进行评估ⅵ定期再确认。14.4产品标识和可追溯性为防止混淆和误用，并实现过程的可追溯性，应对构成生产的原辅材料、部件等以及相关设施设备，以适宜的方式(如标牌、标签、代号、过程记录、标志等)予以标识，并根据测量的结果对产品的状态进行标识，状态标识分为“环保品”、“非环保品”两种。标识应按规定的方式进行，并具有唯一性。公司制定《产品标识和可追溯性管理程序》，对标识的方式、内容、规则及追溯等实施控制。14.5产品防护在产品交付客户前，或采购部件投入使用前，应根据仓储保管合同或产品说明书要求，对产品提供必要的防护,防止工程混入及工程污染，以确保其保持原有的环保品质，达到使用的要求，从而确保生产符合规定要求。公司制定《产品防护管理程序》，对库存产品的防护实施控制。第16页.共23页15.0绿色产品检验与测量管理针对公司所生产与销售的产品必须符合环保要求，杜绝环境物质不良，保障客户和相关方的需求，公司明确一个绿色产品的检验与测量管理过程。15．1制造过程检验本公司制造过程中主要确认其使用材料的检验标识，及检验状态。15.2成品检验确认方法（成品中的重点有害物质存在于电镀层，故公司对环境物质的管控主要在电镀）15.2.1绿色产品外协加工回厂首先必须确认外协厂商有无签定《环保协议》及提供合格有效的ICP报告(ICP报告原则上默认三个月有效期)，并将ICP报告编号记录在检验报告中。15.2.2.产品标牌必须有注明料号、数量、日期及环保标识;15.2.3产品构成的相关部品材质及表面处理均须进行确认。15.2.4经确认资料符合后，再依《检验标准书》对各项参数实施检验。15.3绿色产品的包装入库及检验过程管制15.3.1环保产品为专用的包装台,包括选钉机。如因特殊情况需要，则必须将台面或机器清理干净并经QA确认后方可作业。15.3.2.QA使用的检测工具需直接与产品接触时，必须分环保产品专用检验工具。15.3.3．经检验合格产品QA盖“QAPASS”章，包装人员加贴环保标识，入库时必须严格按环保品区域放置。15.4绿色产品的出货检查15.4.1绿色产品出货必须确认其材质和表面处理两部分均符合要求,其包装如客户有要求时应予以确认.15.4.2确认方法:产品构成的相关部品材质及表面处理均须有ICP数据和成分表,并且是在有效期内(ICP数据和成份表原则上认可一年);15.4.3经确认符合要求后在合适位置盖“QAPASS”章，并出具检验报告（报告中盖“环保产品”章）予以出货,如客户有要求其它环保资料时则一并提供。15.5检验确认结果的判定处理15.5.1当环保产品的检查结果符合标准要求时则判定合格，入库时在外箱贴环保标识当环保产品的检查结果不符合要求时则依照《环境物质异常处理流程》处理(环保产品检查发现不合格品时，以“致命缺陷”对待,采取0收1退)。15.6内部产品送检制度公司产品须按类别、材质每年送权威机构检测一次（间隔期不可超过12个月），电镀产品依据镀种每半年送检一次，如客户有特殊要求时则另行单独送至指定的检测机构。公司制定《产品检验与测量管理程序》对产品的品质及环保项目进行检测管理。第17页.共23页16.0环境物质不合格控制公司品管部门应对经监视和测量确定为不合格的产品进行标识和控制，以防止非预期使用、交付和引发环境污染。对不合格品的处置可以采用以下一种或几种方法：采取措施以消除所查到的不合格采取措施以防止其非预期的使用。对不合格品在查明原因前应当进行明显的标识与险隔离，并以防止误用；对不能判定的产品进行抽样送检确认，经重新验证其符合性得到证实后方可投用或交付。经验证为不合格的产品必须进行及时的标识隔离，并报废。公司对来不及进料检验而紧急放行的产品，应进行记录和标识，以便必要时进行追溯。对于已交付或产品使用时发现的不合格，应及时向客户报告，并采取与其影响或潜在影响的程度相适应的措施。公司制定《不合格品管理程序》，规定了对不合格品评审和处理的职责和权限。第18页.共23页17.0环境物质异常处理确保经检验不适合公司《环境物质管理标准》要求的原材料、辅助材料、包装材料和外购外协品时，不投入使用，并能得到及时纠正和处理，以保证其符合规定的要求，公司制定《不合格品管理程序》对环境物质异常时的处理进行管理。17.1进货检验时发现环境物质异常处理17.1.1进料（包括外购部品和外协加工产品）不适合（环境物质判定允收基准为C=0）时品管课按做如下处理：⑴IQC/QA发现不符合时必须第一时间向环境负责人报告，必要时上报总经理。并协助对不符合现象作进一步确认，同时展开横/纵向调查，保留调查记录，便于追溯；⑵不合格品应立即予以区分隔离，并做好明显标识，规定环境物质异常采用粉红色标签区分，品质异常采用深红色标签区分。⑶将信息通报供应商/外协厂进行紧急处理，限定时间给予答复。⑷如横/纵向调查出现异常时，应将同类产品全部予以停用，包括客户处的召回。并详细记录不合格批次的所在和具体的数量，防止不合格的蔓延。⑸出现上述情况时，环境负责人要对此成立专案组，进行紧急调查处理，直致彻底稳定符合要求，关闭不符合为止。17.2工序检验时发现环境物质异常处理17.2.1工序检验中发现环境物质异常按进料异常处理(因本公司在制造现场对环境物质没有影响)。17.3出货检验时发现环境物质异常处理17.3.1出货检验环境物质不符（环境物质判定允收基准为C=0）时品管课参照4.4.1条款进行处理。17.3.2在客户处发生环境物质异常时，接收部门应首先联络公司环境管理负责人业务担当人员，然后提交给品管课分析异常原因并跟踪处理措施。⑴公司接到客户的环境物质异常时，环境负责人（必要时与业务担当和品管担当一同前往）应立即前往客户现场调查取证，同时成立专案组展开调查，并向总经理汇报。⑵专案组成员应严格按客户的要求进行处理，在公司内部和上游厂商组织分析，找出不符合的根本原因，制定详细的对策。⑶专案组应对对策的有效性作反复验证，确保完全满足时才关闭不符合，必要时通报给客户。⑷对策验证符合后，品管课（环境管理组）应对相关作业标准进行修正，确保乃至杜绝不符合的再次发生。17.4规定镉含有部品的废弃必须按照地区法律法规或《危险化学品安全管理条例》处理，并向客户提交书面的处理证明。第19页.共23页18.0变更管理公司应对影响产品或服务的变更制定相应的程序来进行管理。18.1当发生以下变更时，公司必须明确其报告、处理、沟通、指示的流程18.1.1供应商的变更原材料、辅助材料及包装材料的供应商变更时，公司提出变更申请,必要时需通报客户，经客户确认同意后实施变更。18.1.2材料变更当材料变更时，公司进行相应的评估，并对原材料、辅助材料、包装材料以及外协品进行评审，其输出应满足输入的要求,保留好记录。必要时需在15个工作日之通报客户，经客户确认同意后实施变更。18.1.3生产场所变更不公司为缓解生产压力或获得技术设备支持，更换生产场所（比如总公司与分公司、分公司与分公司之间的切换）时，公司应在实施前进行允分的评估;必要时需在15个工作日之内向客户报告，经客户确认同意后实施变更，并要求新生产场所完全按照原生产场所的要求实施变更管理。18.1.4因生产或品质改善的需要，需更换或增加外协加工厂时，公司需要理换前对外协厂商进行充分的调查,评审,并保存其评价结果;必要进需在15个工作日之内向客户报告，经客户确认同意后实施变更，并要求新加工厂按照公司的要求实施变更管理。18.1.5制作方法和条件的变更为改善品质和提高生产效率需对制作方法和条件实施变更时，公司应对新工艺进行评估，并保存其评价结果;必要时在变更实施日的15个工作日之前向客户报告，经客户确认同意后实施变更。18.1.6环境物质变更当客户及公司内部的环境物质要求发生变更时，接受人员应第一时间向公司环境负责人汇报，并进行评估;内部的环境物质要求发生变更时,如关联络到客户要求时,应提前向客户进行通报,并取得客户同意后实施变更.18.1.7关键岗位人员变更因公司的组织架构调整、部门的增加与减少、人员离职需对某些关键岗位人员进行变更时，公司内部由人力资源部向管理者代表汇报（必要时向总经理汇报）。同时，变更后向客户报告。18.1.8变更得到确认后，公司应及时的对变更情报传达到各担当部门,并及时修改相关文件，配发给关联部门（必要时配发给供应商和外协厂），并组织相关人员进行培训。公司制定《工程变更管理规定》,对4M1E的变更进行全过程的管理.第20页.共23页19.0环境物质培训19.1人员配备公司根据必要的教育、培训、技能和经验，合理安排人员，以确保人员素质满足岗位需要，使环境物质管理体系顺利运行。19.2能力、意识和培训为实施有效的人力资源管理，满足体系运行要求，应进行以下工作：1）识别影响环境物质体系运行的所有岗位对人员的能力要求；2）确定培训对象，提供适当的培训机会，以满足所确定的要求；3）对培训的有效性进行评价；4）确保员工能意识到；a)符合方针程序对于体系有效运行的重要性；b)如何为达到目标作出贡献；c)偏离规定操作的潜在后果；d)通过改进可以取得的效益。5）保存有关教育、培训以及证实员工技术、技能或资格的记录。公司制定《人力资源管理程序》，对培训的具体实施进行控制。第21页.共23页20.0环境物质内部审核20．1公司每年举行两次内部审核，时间间隔为六个月，特殊情况下可由管理者代表或总经理决定增加内审频次。内审的目的:1）检查管理体系是否符合策划的安排、RoHS、客户及公司内部标准的要求、公司体系文件的要求。2）检查管理体系是否得到有效的实施和保持.20．2内部审核应注意以下问题：1）审核前应制定审核计划,以确保审核活动能顺利进行;2）由经总经理授权、经过正式培训并获得内审员资格证书的人员组成审核小组，审核员不得审核自己的工作，必要时可以邀请外部专家参与审核。2）内审组长一般由管理者代表担任，也可由管理者代表提名，总经理任命。3）审核可选择集中式审核也可以选择部分要素或部分部门进行，但一年中的内审范围必须覆盖所有要素和所有部门，允许对要素或部门进行重复审核。4）《内审报告》应提交管理评审。公司制定《内部品质体系审核管理程序》，对内审的方法、规则、程序等进行控制。第22页.共23页21.0防止有害物质混入管理公司制定以下措施，防止有害物质的混入，确保环保产品能充分满足客户及ROHS等环保要求。21.1原物料的控制（包括贸易品）。21.1.1与本公司有环保品合作的供应商及外协厂，在供货前必须与本公司签订环保供货协议。21.1.2任何属于环保物料在进仓入库时，送货单必须注明环保品，及物料的最小包装必须有环保标识,仓库确认符合后通知品管,品管依有效供货材质证明和有害物质检测报告进行确认(供应商必须提供相关有害物质证明，每类证明有效期为一年，到期前必须提供新证明)。21.1.3为了确保供应商持续供应环保品，针对每一供应商，每一类产品，在规定期限内必须自行送检相关机构进行有害物质检测。21.1.4任何环保原物料经检测后仓库管理员必须放入指定区域，并与非环保物料进行隔离。21.1.5鉴于本公司内部原材料为铁线或不锈钢线居多，全为环保品。故在环保原物料的领用时不做特别说明；当有特殊非环保原物料时，在领料单或相关联络中通知各课主管，必须在生产时进行严格区分，并要加盖防混料。21.1.6任何物料运回，防止误用，必须经品检确认，并做好相关环保与非环保标识，非环保品放置到规定的仓库进行保管。21.2外协加工管理21.2.1外发：外发生管必须严格依据随工单和生产计划单将电镀的产品外发给相应外协厂，环保厂和非环保厂必需分开。并在相应外发单上注明电镀相关要求。21.2.2回收：外协品回厂后，收货员必须对产品的标识与实物进行确认，防止有害物质的混入，并且要严格做到环保品与非环保品的区域划分。最上一箱/柜必须加盖，防止混入杂物。21.3环保产品挑选包装与入出库管理21.3.1挑选台面及选钉机严格按环保台和非环保台分开作业。21.3.2台面周围及台面上只能摆放与台面作业相同产品，严禁摆放多种型号产品且最上一层必须加盖。21.3.3环保品入库应摆放到环保货架，并在纸箱外贴好环保标识。21.3.4出货时依据配料单要求，按客户要求做好环保标识，并在指定环保区配料。21.3.5在出货前由OQC对产品进行复核。21.3.6成品仓内地面、台面散落品、挑出来的不良品全部按报废品处理，放入指定“报废品暂放区”。第23页.共23页22.0附录22.1环境物质管理清单22.2客户环保要求符合程度一览表22.3产品含有有害化学物质的推进计划