真空冷冻干燥食品加工项目

真空冷冻干燥食品加工项目 可行性报告 南乐县水果干菜责任有限公司 目录 第一章 总 论...…………………………………………..…………………… …….1 1.1可行性研究的依 据………………………………..…………………………....1 1.2可行性研究的范 围………………………………..……………………………1 1.3可行性研究内容的概 况…………………………..…………………………....1 1.4研究结 论…………………………………………..……………………………4 1.5存在的问题及建 议………………………………..……………………………4 第二章 项目背景及实施的必要 性…………………………………………………8 2.1项目背 景……………………………………………..…………………………8 2.2项目实施的必要 性…………………………………..…………………………9 第三章 产品市场需求预测与拟建规 模…………………………………………..10 3.1真空冻干食 品………………………………………..………………………..10 3.2主打拳头产品:杏加 工…….…………………………..……………………..13 3.3产品营销策略及销售网络建 设………………………..……………………..14 3.4生产规模及产品方 案…………………………………..……………………..15 第四章 项目建设条 件……………………………………………………………..16 4.1项目区基本概 况…………………………………………….………………..16 4.2厂址概 况…………………………………………………….………………..16 4.3能源供应概 况……………………………………………….………………..17 4.4企业概 况…………………………………………………….………………..17 第五章 工程技术方 案…………………………………………….……………….18 5.1项目组 成………………………………………………………..………….….18 5.2生产技术方 案…………………………………………………..………….….19 5.3总平面布置与运 输……………………………………………..………….….26 5.4建筑工 程………………………………………………………..………….….27 5.5给水工 程………………………………………………………..………….….29 5.6排水工 程…………………………………..……………………………….….30 5.7供电………………………………………..……………………………….….30 5.8供热………………………………………..……………………………….….31 5.9除湿与通 风……………………………………………………………………32 5.10测量与自动控 制……………………………………………………………..33 5.11辅助设 施……………………………………………………………………..33 5.12地震设 防……………………………………………………………………..34 5.13消防…………………………………………………………………………..34 5.14职业安全卫 生………………………………………………………………..34 第六章 环境保 护…………………………………………………………………3 6 6.1建设地点环境状 况………………………………………..…………………..36 6.2主要污染源及处理方 案…………………………………..…………….…….36 6.3绿化………………………………………………………..…………….…….37 6.4建设………………………………………………………..…………….…….37 第七章 节能……………………………………………………….……………….38 7.1工程合理利用能源简要说 明…………………………………..……….…….38 7.2年能源耗 量……………………………………………………..……….…….38 7.3节能管 理………………………………………………………..……………..38 第八章 企业组织与劳动定 员………………………………………….………….39 8.1企业组织与工作制 度………………………………………………..……….39 8.2劳动定 员……………………………………………………………..……….39 第九章 项目实施进度建 设……………………………………………….……….41 第十章 投资估算与资金筹 措…………………………………………….……….42 10.1估算依 据……………………………………………………………..………42 10.2投资估 算……………………………………………………………..………42 10.3资金筹措及使用计 划…………………………………………..………43 第十一章 经济效益和社会效 益…………………………………………………..44 11.1基本数 据…………………………………………..…………………………44 11.2财务评 价…………………………………………..…………………………45 11.3社会效益分 析……………………………………..…………………………46 报告制订人: 制订日期:二00七年十二月十二日 第一章 总 论 1.1 可行性研究的依据 ?轻工部《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定》QBJS5-92。 ?国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价与参数》，第二版。 ?其他有关附件及资料。 1.2 可行性研究的范围 ?真空冻干食品及水果生产线项目建设条件及产品市场预测。 ?项目选定为年产冻干水果及蔬菜800吨生产线工程技术方案。(二期工程结束后的设计年产量) ?本项目的环保工程及节能措施等。 ?投资估算。 ?技术经济指标分析及评价。 1.3 可行性研究内容的概况 ?市场需求分析及产品销售方向 南乐水果干菜责任有限公司是我县最大的外销冻干制品生产商，并用县内现有的商品蔬菜种植基地和水果种植基 地为生产原料，现有蔬菜种植面积5万亩，水果种植面积10万亩。冻干产品质量轻，复水快，色、香、味俱佳，国际市场上价格比传统脱水蔬菜要高四倍左右，消费量逐年上升。冻干水果是国际市场上大宗贸易的畅销产品，年总贸易额达150亿美元，我国消费市场亦日趋扩大。因此，项目产品市场前景广阔。 项目建成投产后，冻干产品以供应国外市场为主(预计90,)，少部分以供应国内市场为主(预计10,)。 ?规模及产品方案 本项目二期工程结束后为年冻干产品800吨，主打产品水果和蔬菜及少量肉制品。 冻干产品全年有效生产日为300天。季节性水果全年有效生产日为200天。 ?产品质量标准 本项目冻干食品尚无国家和行业标准，参照相近产品的标准及外商要求制订相应的企业标准。 ?厂址概述 厂址位于南乐县北侧，106国道东侧，占地面积35亩。厂区紧靠106国道，交通便利。生产原料、水、电供应充足，四周无污染，是理想的建设场地。 ?生产工艺及主要设备 蔬菜采摘后在工厂进行挑选、切洗、速冻、干燥、捡选、 包装。 水果采摘后在工厂进行挑选、切洗、打浆、浓缩、干燥杀菌、包装。 主要生产设备是真空冻干机。国内制造商有几家，经调查，预备选用上海玉成干燥设备有限公司YRD系列真空冻干机，该机性能已接近国际先进水平，能满足本项目生产要求和资金筹措能力。 ?辅助设施 给排水:生产期日耗水量 吨，年耗水量 吨。生产期日排水量 吨，年排水量 吨。 供电:全厂总装机容量 千瓦，视在功率 千伏安，需安装 台 千伏安变压器。项目年耗电量 万度。 供热:本项目生产期冬季耗汽量 ，安装 台 产汽锅炉。 维修:大型维修依靠设备生产厂家，企业可购置一些钳工设备用于普通维修。 土建:全厂建筑面积4000平方米，其中生产厂房3000平方米，库房及其它1000平方米。 运输:年运输量 吨，厂区紧靠106国道，货物发运方便，采用自备及社会车辆运输。 ?环境保护: 项目生产过程中三废排放量较小。废水350立方米/日，属轻度污染水，水中仅尘土含量略高，经沉淀处理可达到农灌水标准。菜果渣1100吨/年，可用作饲料;煤渣5.5吨/日，可用于铺垫道路。 ?加工企业定员及劳动力来源 全厂定员200人，其中生产工人158人，占总人数的79,;管理及销售人员20人，占总人数的10,;技术人员8人，占总人数的4,;其他服务人员14人，占总人数的7,。所需工人在当地招工录用，技术人员及管理人员由企业择优招聘。 ?项目投资及经济效益 本项目预计总投资8000万元，第一期投资为1500万元。其中:固定资产投资总额5600万元，流动资金2400万元。 达产年销售收入为12000万元，其中外汇1480万美元。计算期内正常年(第四年)利税4800万元，利润总额正常年(第四年)为3700万元。正常年所得税后利润3100万元，正常年上缴税金1700万元。 主要技术经济指标见表1-1。 1.4 研究结论 (1)项目符合国家产业政策和当地农业产业化经营方向，符合党的十七大科学发展观，建立社会主义和谐社会精神。充分利用当地资源优势，进行农副产品深加工的产业化经营，实行高效农业综合开发，对合理开发利用资源，调整优化农业产业结构，发展特色支柱产业均有很大的推动作用。 (2)项目产品市场前景好，并有具体落实的出口销售渠道。 (3)项目建设及生产所需的各种原料有充分的保障，建厂条件具备。 (4)本项目工艺具有先进性，产品质量好。 (5)项目的实施，每年为国家上缴税金1700万元，可带动当地农户达1000多户，项目区农户可增收1300万元，并能增加200个就业岗位，具有良好的社会效益。 (6)本项目建成后，年出口创汇1480万美元，项目可获纯利润3100 万元，项目各项财务指标均高于待业基准值，经济效益显著，财务上完全可行。从敏感性分析看，项目具有很强的抗风险能力。 综合上述，项目可行。 1.5 存在的问题及建议 (1)作为以出口为主的产品加工项目，企业需要高素质的生产和管理人员，为保证产品质量和企业正常运行，投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训，并且在投产后进行经常性的职业技术再教育。 (2)建议项目建设单位争取通过ISO9000系列质量认证，以提高生产管理水平，稳定产品质量，以质量创品牌，以名牌创国际市场。 (3)建议项目建成后，企业应增加特色产品品种，以取得更好的经济效益。 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序 指标名称 单位 数量 号 1 生产规模 吨/年 800 冻干肉类 吨/年 1.1 50 冻干各类蔬菜 吨/年 1.2 300 1.3 冻干水果 吨/年 500 2 全年生产天数 天 300 3 每日工作时间 小时 8-24 主要原料、燃料消耗 4 4.1 肉类 吨 4.2 各类蔬菜 吨 4200 4.3 各类水果 吨 3200 4.4 山梨酸钾 吨 4.5 塑料袋 只 4.6 包装箱 只 水 吨 4.7 电 万度 4.8 4.9 煤 吨 动力负荷 用汽负荷:冬季 吨/小时 5 夏季 吨/小时 用电负荷: KW 用水量:最大 吨/小时 6 平均 吨/小时 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序 指标名称 单位 数量 号 运输量 吨/年 7 其中:运入量 吨/年 运出量 吨/年 劳动定员总计 人 200 其中:工人 人 170 8 管理人员及销售 人 20 人员 技术人员 人 8 服务人员 人 2 厂区占地面积 ? 3500 厂区建筑面积 ? 9 4000 建筑系数 10 投资总额 万元 8000 新增固定资产 5600 其中:建筑物 万元 250 10.1 设备 万元 4000 其它 万元 1350 10.2 流动资金 万元 2400 11 投资资金筹措 万元 8000 企业自筹资金 万元 11.1 50 11.2 引入资金 万元 1450 11.3 国家资助(无偿) 万元 6500 11.4 银行借款 万元 设备数 台(套) 流水线6条 12 形成固定销售收入 万元 13 12000 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序 指标名称 单位 数量 号 正常年销售收入 万元 12000 14 其中:外汇 万美元 1480 15 正常年利润总额 万元 3700 正常年利税 万元 16 4800 正常年所得税后利润 万元 17 3100 18 正常年上缴税金总额 万元 1700 19 正常年总成本 万元 盈亏平衡点 见图 20 净产值 万元 21 22 增加值 万元 第二章 项目背景及实施的必要性 2.1项目背景 我国蔬菜水果种植业自改革开放以来取得了突飞猛进的发展。2006年全国蔬菜播种面积1467万公顷，占世界种植面积的35%，产量4.4亿吨，连续5年居世界第一，但我国加工品占总产量的比重小、质量差，果蔬每年损失率达25-45%。蔬菜水果种植加工业属于劳动密集型产业，国内生产成本较低，因此我国蔬菜水果出口有极强的竞争力。据海关统计，2001年蔬菜总出口量为193.9万吨，出口额为14.74亿美元。根据国家计委发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》(国家计委2000年07号令)，农产品储藏、保鲜、加工及综合利用属于国家鼓励发展的产业。《全国食品工业“十五”规划》中指出要提高果蔬的加工能力，重点发展果蔬贮运保鲜、果蔬汁、脱水蔬菜、速冻蔬菜等产品。 项目区气候适应农作物种植，土质优良、无公害的特性也为农产品的加工、储运创造了有利条件。也为农作物优质高产创造了条件。近年来，南乐县面向市场加大种植业结构调整力度，扩大优质、高效经济作物优质品种的种植，现已发展成为全省较大的外销商品蔬果生产基地县，主要经济作物有蔬菜及水果等，特别是蔬菜产量高，品质优，本公司利 用已种植水果、蔬菜共达15万亩，总产量超过34.5万吨。所以原材料在本地就可解决，并且原料成本低，可完全满足本项目的需要。 另外，国家近来提倡大力发展农副产品的深加工，以此来提高农民的收入和我国加入WTO，对经济较落后地区加大投资力度以及食品工业企业实行的各项优惠政策为项目建成与顺利运营提供了便利的条件。通过果蔬的深加工、精加工，开拓国际市场，增强抵御市场风险的能力，是果蔬加工业健康发展的必由之路。同时南乐县水果干蔬责任有限公司主要从事农副产品加工和贸易，为本项目的提出创造了良好的基础。 2.2项目实施的必要性 (1)本项目符合国家产业政策和当地行业发展规划。根据国家发展食品工业的产业政策和国家计委、国家经贸委、农业部联合制定的《仪器工业“十五”规划》，应培育果蔬加工内干企业，加速果蔬产加销一体化进程;加大农副产品加工升值的力度;加快中西部地区食品工业的发展;产品质量管理，精心实施名牌战略。实施本项目实有必要性。 (2)项目的实施，对调整当地农业产业结构，增加劳动力就业机会，推动农业新技术、新品种，增加农民收有重要 作用。 (3)项目区有优质蔬果基地，项目的成立对地区产业种植结构的调整有极大的作用。 (4)我国加入WTO为我县农副产品出口提供了很好的机遇，采用先进的加工工艺，可满足国内外迅速发展的农产品质量要求，提高产品档次和知名度，确保出口产品市场份额。 因此，建设本项目十分必要。 第三章 产品市场需求预测与拟建规模 3.1真空冻干食品 3.1.1国外生产现状及发展趋势 利用冻升华进行脱水的原理早在19世纪初期就已有学者提出。最早应用冻干技术的是Altmann，他在1890年利用 冷冻干燥法干燥生物的各种器官组织。对食品进行冷冻干燥的研究始于1930年，60年代至70年代，国外对冷冻干燥的研究非常活跃，居研究领先地们的有美国、丹麦和日本。随着食品冻干技术及冻干设备水平的提高，冻干食品的生产不断扩大。1965年，全球已有食品冻干厂50多家，到1985年，仅日本就有25家公司生产冻干食品，其总销售额为1700亿日元;至今日本已有35家冻干食品厂。 冻干食品问世之初，主要产品只是冻干速溶咖啡、冻干牛肉等，目前，在一些发达国家的市场上，除各种冻干果品、冻干蔬菜外，还有冻干鸡蛋片、冻干汤料、冻干蛋白粉、冻干海鲜、冻干速溶茶冻干什锦米饭、冻干粥、冻干面条、冻干豆腐等。各种冻干野餐食品、休闲食品也深受消费者的欢迎。美国和日本等发达国家快餐方便食品中有50%是冻干食品。1969年美国市场上深受大众喜爱的速溶咖啡有20%左右为冻干品，而在1970年则有28%，目前已达到40%以上。目前冻干食品的年消费量，美国是500万吨，日本是160万吨，法国是150万吨。在欧美其它一些国家冻干食品的消费量也很可观。 3.1.2国内生产现状及发展趋势 我国于20世纪50年代引进真空冻干技术用于医药及生物制品，到80年代以后，由于出口冻干食品需求的拉动以及近年来我国高档方便面工业的发展，冻干食品生产在我国 有了较大的发展。继山东省率先引进日本冻干设备，生产冻干葱、冻干姜片等，之后国内数十家食品有限公司引进设备或使用国产冻干设备。生产出的冻干食品大部分主要出口，少量内销，取得了良好的经济效益。 据2000年调查国内各地冻干食品生产能力为:估计2600吨/年，70%在山东，15%在广东，10%在中原，5%在其它省份。其调查全国冻干面积已达到9000-10000?，产品即使全部外销，尚不能满足出口的需求，由此可见冻干食品具有很大的发展空间。 3.1.3市场需求与销售预测 脱水果蔬产品是国际绿色食品市场上重要品种。世界上脱水果蔬产品主要出口国有印度、中国、智利、土耳其等，主要进口国有美国、德国、法国、日本、阿根廷及东南亚地区等。椐有关资料介绍仅脱水洋葱片、蒜片一类产品，美国市场年需求量上万吨，日本为5000吨，东南亚地区为7000吨，这些国家和地区所需产品主要依靠进口。目前国际上热风烘干的脱水蔬菜已趋于饱和，冻干蔬菜的需求日趋增加。日本1982年进口冻干菜12.4万吨。1988年美国向日本出口冻干菜2778吨，我国台湾省向日本出口冻干菜3326吨。由于欧美、日本等国家国内生产成本高，已开始向中国求购，而我国目前生产能力有限，产量低、品质差，远远满足不了外商订购的需求，发展冻干食品具有广阔的国际市场，可大 大增强我国食品外贸出口创汇能力。 在方便面汤料中，脱水蔬菜的含量为3-10%(一包汤料重8g)，其中调味料均选用冻干产品作原料，一个中等规模的方便面厂年需冻干产品约20-40吨，而且随着人民生活水平的提高，冻干蔬菜将逐步替代热风烘干的脱水蔬菜。据有关资料介绍，世界各地方便面中脱水蔬菜使用量达到1.2万吨，表3-1列出各国方便面生产业脱水蔬菜使用情况。 表3-1 方便面中脱水蔬菜使用量 方便面消费量 年人均消费量 脱水蔬菜用量 国家和地区 (亿包) (包/年) (吨) 中国 72 6 1728-5760 日本 48 38 1152-3840 韩国 36 80 864-2880 台湾 7 38 168-560 美国 12 5 288-960 新加坡 1 27 24-80 泰国 7 12 168-560 马来西亚 5 12 48-160 菲律宾 3 4 72-240 印度 17 2 408-1360 全世界 152 3 3648-12160 3.1.4产品竞争能力分析 由于动植物新鲜原料极易认购变质，不符合商品流通和社会化大生产的需要，因此机器的保藏加工业蓬勃发展，冷冻干燥技术作为食品脱水加工保藏中的高新技术，也得到越来越广泛的应用。与罐装食品、冷冻食品和热风烘干食品相比，冻干食品虽然生产成本高，但其运输、贮藏等经常性费用较低，而冻干食品的高质量、高附加值可以弥补其成本高的缺点，尤其是价格高的食品物料，特别是季节性、区域性的产品，冻干成本在其产品销售价格中所占的比例不大。同时冻干食品质量轻，复水快，色、香、味俱佳，因此在国外，它在登山、航海、探险、军队野战等特殊场合中具有不可替代的位置。冻干食品一直是宇宙航行员在太空中的主要食品。在国外，冻干食品在民用食品中也确立了稳固的地位。在国际市场上，冻干食品比传统脱水食品的价格要高四至五倍左右。表3-2为1999年部分冻干食品的报价。 表3-2 品名 价格(美元/公斤) 大蒜 9.66 苹果 32 品名 价格(美元/公斤) 哈密瓜 30 蘑菇 37 胡萝卜 16 四季豆 16 洋葱 17.12-21.47 香葱 27.78-28.99 大葱 12.29-14.29 土豆 14 菠菜 32 牛肉 15.7 鸡肉 31 猪肉 25 3.2主打拳头产品:杏加工 为了使本公司的产品在市场上具有独具一格的风格和特点，形成拳头产品，特此开发研制了杏的冻干产品。 杏的果肉中含胡萝卜素和维生素较多，其中以维生素C和维生素A的含量最高，此外还含有丰富的钙、磷、铁等多种矿物质，不含脂肪，是一种低热量的水果。在保健方面有预防心脏病，减少心肌梗死发病率，并有抗癌和杀灭癌细胞作用。在药用方面有治疗肺病、咳嗽、补肺。在生活美容方面，杏仁具有美容润肤的作用。 杏是南乐县种植的一种特有的季节性水果，每年的秋季收果。杏的营养、药用价值很高，但是现种植的杏收果后还是以水果为主出售，以每年的市场收购价收购，种植户的收 益不高，而且大量收果后，由于贮藏不当，有相当一部份烂掉，损失较大。如果将这一普通的水果，利用高科技手段加工成保健营养品和饮料，将大大提高杏的价值，给南乐县的广大农民提高收益。本公司有三种加工的设想: 第一、杏果外形较好和没有破损的果，加工成休闲干食品，杏收下后洗净、去核，直接冻干成冻干的杏果，真空袋包装，直接食用。特点是保质期长、口感好，保持原果的味道和其它干燥方法得到干果相比，无论是营养、味道等更胜一筹。也可将杏果切片成杏干片。 第二、将较次的杏果和有少许破损的果，洗净后去核，连皮带果榨汁后真空浓缩冻干成速溶杏粉，将杏粉真空包装成瓶装，可直接冲饮或装成胶囊或压成片口服，将冻干粉超细粉碎后还可用于美容品。 第三、将最次和破碎的杏果，洗净后连皮带果榨汁后成杏饮料，成天然的水果饮品。 用以上加工法可用全部采后的杏果，一点没有损失，并提高了杏的附加值，所以二期工程结束后，杏是本公司的主打产品。 3.3产品营销策略及销售网络建设 本项目投产后，为保护品牌，稳定销售价格，企业可从 以下几方面考虑: (1)各国对食品质量标准较高，质检工作也不断加强，只有高质量的产品才能进入国际市场，所以应加强对冻干食品生产的标准化管理，严格遵照出口产品的质量标准，加强现代化经营管理，科学选择加工工艺。在项目起建时，就要建立符合国际化的GMP标准洁净厂房车间，选购符合食品卫生标准的设备流水线，确保产品质量以较强的竞争力迅速进入国际市场。 (2)加大科技开发力度，提高原料的科技附加值。 (3)生产无公害食品，争取申请认证绿色食品。 (4)建立企业的国内外销售网络，培养一批高素质的销售人员，利用各种媒体进行广告宣传，扩大企业知名度。 (5)建设企业自己的网站，上网经销。注意及时注册域名。 (6)企业要重、守信用，及时交货。 (7)我国已加入WTO，企业应尽快适应和掌握WTO规则，改进经营方式，利用今后几年的保护期和准备期完善企业制度制定发展战略。 3.4生产规模及产品方案 3.4.1生产规模及产品方案 本项目建设分二期进行，第一期使用1台100?冻干机的冻干食品生产线和果蔬生产线。冻干蔬菜年生产300天，计划生产冻干水果60天，年产量可达80吨。预计在2008年年底开始二期的投资，投资后形成一台100?，6台200?八条生产线，年产800吨冻干产品的规模。 3.4.2产品质量标准 详见5.2.1。 第四章 项目建设条件 4.1项目区基本概况 4.1.1自然条件 项目所在地南乐县属于河南的东北部，北邻河北东靠山东，106国道南北共穿南乐县和河南省，有火车、公路可直 达郑州和石家庄，交通十分便利。 项目地属北亚热带湿润与暖温带半湿润季风气候，具大陆和南北过渡特征，夏热多雨，秋日晴和，年平均气温为6.7?，一月平均温度计-2?，七月平均温度为27?。年平均降水量700-1100mm左右，蒸发量1700mm，年无霜期200天左右，最有利于多种农作物的生长。 厂区工程地质概况: 经地质勘测分析符合建设要求，第四级地质结构完整，地基有良好的耐压性和稳定性，地基从上下下划分为 层:粉土、粉质粘土、淤泥质粘土夹粉砂、粉细砂、砾砂、圆砾。地基持力层承载力标准为 Kpa。 海拔高度为 m，地形平坦，地震设防 度，为 级场地。 3/k，地下水静厂区地下水资源丰富，单孔涌出量 m --2-2-止水位埋深为 米，地下水HCO—Cl—Ca—Mg型弱碱型。 4.1.2项目建设地经济和社会环境分析研 濮阳市是河南省的北部主要城市，工业基础雄厚，经济文化发达，能源丰富，交通便利，是通往河北、山东省的重要门户，投资环境良好，也是河南省的主要消费市场。对该项目的建设和运营十分有利。 南乐县位于濮阳北部，公司位于县北侧106国道东侧， 地理环境十分优越，是农产品深加工的理想地点。 4.2厂址概况 4.2.1地理位置与交通条件 厂区位于南乐县北侧，紧靠106国道。南乐县交通十分便利，国道106通过县内，还有县乡公路、简易公路多条，形成了纵横交错、四通八达的交通网络，交通运输十分便利。 4.2.2项目区域资源状况及主要原材料供应条件 2006年南乐县蔬果种植面积达15万亩，总产量超过34吨，种植品种有多种蔬菜和瓜果，主要原材料丰富而齐全，生产所需的各种原材料在本地就可解决，原料成本低，可完全满足本项目的需要。 4.3能源供应概况 项目用电由县供电所供给，有一条 KV的高压线从厂区附近通过，届时可接入厂区配电室。项目总装机容量 KW，需安装 台 KVA变压器。 3厂区计划用水量为100m/h，以满足项目的需要。厂址附近水资源丰富，水质较好。 项目蒸汽用量不多，有2吨锅炉1个即可，烧煤、烧油均可。 4.4企业概况 南乐县水果干菜责任有限公司是属初建企业，是合伙私有制企业，注册资金 万元，主要是农产品的加工、制作和销售。 第五章 工程技术方案 5.1项目组成 本项目建设内容包括冻干车间、前后处理车间、恒温库、成品库、原料库、制冷站等。 项目组成见表5—1 表5-1 项目组成 序 工程类别 工程名称 规模 备注 号 1 主要生产工程 冻干车间 ? 个车间 原料库 ? 辅助生产工程 成品库 ? 2 材料库 ? 恒温库 ? 锅炉房 ? 制冷站 ? 配电室 ? 3 公用工程 水泵房 ? 车库 ? 循环水池 ? 污水处理池 ? 办公室、化验 ? 室 服务性工程 ? 4 食堂 ? 厕所 绿化 ? 厂区工程 5 道路 ? 5.2生产技术方案 5.2.1产品质量标准 真空冻干食品在我国属新产品，尚无国家标准和行业标 准。依照外商的要求，结合国内同类企业的生产实际情况和 相近产品的标准，提出以下指标:(举例) (1)冻干肉制品(以牛肉为例) 真空冷冻干燥肉类产品的原料为卫生检疫合格的净肉，标准为GB2708-81。经去杂、清洗、漂烫，切成5-8mm大小的丁块。 a、感官指标 产品呈熟肉特有的棕褐色，略带脂肪具有的浅黄色。肉丁大小为3-5mm，有熟肉芳香，无特殊和不良异味。 b、理化指标 含水量(%) ?5 c、微生物指标 细菌总数(个/g) ?30000 大肠菌群(个/100g)?40 致病菌 不得检出 产品采用纸箱包装，内衬复合膜，其装量为12公斤/袋。产品应储存在阴凉干燥处。 (2)冻干蔬菜(以胡萝卜为例) a、感官指标 产品为3-5mm的丁状，呈胡萝卜特有的红色。无霉烂、变质及异色斑点。具有其特有的芳香，无不良异味，无杂质。 b、理化指标 含水量(%) ?5.0 总灰粉%(m/m) ?7.0 不溶于酸的灰粉%(m/m) ?1.0 c、微生物指标 细菌总数(个/g) ?5000 大肠菌群(个/100g)?40 致病菌 不得检出 产品采用纸箱包装，内衬复合膜，其装量为20公斤/袋。 产品应储存在阴凉干燥处。 (3)冻干蔬菜(以西兰花为例) a、感官指标 产品为3-5mm的丁状，呈西兰花特有的绿色。无霉烂、 变质及异色斑点。具有其特有的芳香，无不良异味，无杂质。 b、理化指标 含水量(%) ?5.0 总灰粉%(m/m) ?7.0 不溶于酸的灰粉%(m/m) ?1.0 c、微生物指标 细菌总数(个/g) ?5000 大肠菌群(个/100g)?40 致病菌 不得检出 产品采用纸箱包装，内衬复合膜，其装量为10公斤/袋。 产品应储存在阴凉干燥处。 (4)冻干调料(以小葱为例) a、感官指标 产品为5-10mm的片状或圆筒状，呈白色和绿色。无霉烂、变质及异色斑点。具有葱类特有的芳香，无不良异味，无杂质。 b、理化指标 含水量(%) ?5.0 总灰粉%(m/m) ?5.8 不溶于酸的灰粉%(m/m) ?0.8 c、微生物指标 细菌总数(个/g) ?5000 大肠菌群(个/100g)?40 致病菌 不得检出 产品采用纸箱包装，内衬复合膜，其装量为10公斤/袋。产品应储存在阴凉干燥处。 (5)冻干蔬菜(以青红椒为例) a、感官指标 产品为3-5mm的丁状，呈青红椒特有的色泽。无霉烂、变质及异色斑点。具有其特有的辛辣味，无不良异味，无杂质。 b、理化指标 含水量(%) ?5.0 总灰粉%(m/m) ?5.5 不溶于酸的灰粉%(m/m) ?0.5 c、微生物指标 细菌总数(个/g) ?5000 大肠菌群(个/100g)?40 致病菌 不得检出 产品采用纸箱包装，内衬复合膜，其装量为10公斤/袋。 产品应储存在阴凉干燥处。 ?杏 产品应执行 标准。具体 指标如下: a、感官指标 等 级 优级品 一级品 合格品 项目 色 泽 滋 味 气 味 组 织 形 态 b、理化指标 可溶性固形物含量(,) ?65 c、微生物指标 应符合罐头食品商业无菌要求。 产品采用玻璃瓶包装，其装量为 克/瓶， 瓶/箱。产品应储存在阴凉干燥处。 生产技术方案的选择 利用真空冻干法生产技术，可以最大程度地保持产品原有的形状、色泽、香味及其营养成分，具有良好的复水性，在国际市场上倍受欢迎。冷冻干燥技术作为食品脱水加工保藏中的高新技术，已得到越来越广泛的应用。与罐装食品、冷冻食品相比，冻干食品生产成本高，但其运输、贮藏等经常性费用较低，而冻干食品的高质量、高附加值可以弥补其成本高的缺点，尤其是价格高的食品物料，冻干成本在其产品销售价格中所占的比例不大。 ?冷冻干燥是在低于水的三相点(609Pa)下进行的干燥。其对应的相平衡温度低，因而物料干燥时的温度低，且处于真空的状态中。所以，此法特别适用于蔬菜等热敏性食品及 易氧化食品的干燥，可以保留新鲜食品的色香味及维生素C等营养物质。 ?由于物料中水分存在空间，在水分升华后基本保持不变，因此干燥制品不失原有的固体框架结构，保持原有的形状。 ?由于物料中水分在预冻结后以冰晶形态存在，原有溶于水中的无机盐被均匀地分配在物料中，而升华中，溶于水中的无机盐就地析出，这样就避免了一般干燥方法因物料内部水分向表面扩散所携带的无机盐而造成的表面硬化现象，因此，冷冻干燥制品复水后易于恢复原有的性质和形状。 ?因物料处于冰冻的状态，升华所需的加热剂可采取常温或温度稍高的液体或气体，所以热能利用经济。干燥设备常常无须绝热，甚至希望以导热性较好的材料制成，以利用外界的热量。 ?冻干食品不需冷藏设备，只要密封包装后就可在常温下长期储存、运输和销售，三五年不变质。同时由于小于5,的含水率，质量好，重量轻，可大大降低经营费用。 5.2.2生产过程及工艺简述 ?牛肉 原料?去杂清理?清洗?漂熨?切片、切块?速冻?冷冻干燥?检选?计量?包装?产品 ?胡萝卜 原料?分级?清洗?高温去皮?修整?检查?切丁?清洗?热烫?冷却?速冻?冷冻干燥?检选?计量?包装 ?西兰花 西兰花?分级切分?清洗?离心脱水?速冻?冷冻干燥?计量?包装 ?小葱 原料?分级去杂?清洗?滤干?速冻?冷冻干燥?检选?计量?包装 ?青红椒 鲜椒?去蒂、去芯?清洗?切块?离心脱水?速冻?冷冻干燥?计量?包装 ?杏 原料?清洗?捡选?配料?冷冻干燥?杀菌?成品 5.2.3主要设备选择 (1)冻干设备 我国真空冻干食品生产起步较晚，20世纪90年代初期，我国才开始食品冻干技术的开发和冻干设备的制造。现国内生产此设备的虽然有几家，但是技术成熟、可靠、先进的程度，为数不多，经我们调研上海玉成干燥设备有限公司生产的YRD系列冻干机已具备上述的要求，性能已达到国际第三代产品的先进水平。 所以本项目拟采用上海玉成干燥设备有限公司生产的 YRD系列冻干机，它有以下特点: ?节能性能出色:YRD系列冻干机的制冷能耗指标(工作时制冷千瓦时比干燥面积)、脱一公斤水最小耗能、冷阱最大捕水能力、工作时蒸汽耗量等指标均接近于丹麦ATLAS公司，并超过了日本共和公司的同类型冻干机。 ?YRD系列冻干机采用内后置式水汽捕集器，即符合国际食品卫生要求，又缩短冻干周期，达到了国际先进水平。 ?该机采用高效辐射转热，物料受热均匀，因此脱水周期短、干品产量高，性能稳定。 ?YRD系列冻干机采用微机自动监控，操作性能优越。 并且玉成公司可帮助用户设计符合出口加工标准的洁净车间及流水线和产品的工艺，使首次使用FD的用户快速便利的上马。 (2)前后处理 本项目的前后处理设备基本上采用国内生产的，现有的国产设备流水线基本可满足本项目的生产需要。 其它设备都为通用设备，届时可择优选购。 表5-2 主要工艺设备表 单价 总价 单数 序号 名称 规格及型号 (万(万 位 量 元) 元) 2 一 冻干食品车 间 间 (一) 前处理设备 捡选台(挑、台 2×1.5× 1 切、去根) 0.7m 2 清洗机(菜) QXJ-200 台 刮板式提升台 3 4m 机 切肉机 台 4 5 切菜机 500Kg/h 台 6 输送机 0.8×20m 米 7 夹层锅 600L 台 浸泡槽 台 8 1000L (二) 冻干设备 1 100?冻干(二期设计台 1 机 为200?6 台) 2 料盘、料架 套 3 转向天轨 条 4 速冻库 个 (三) 后处理 磁选机 台 1 2 包装机 DXJ-400 台 单价 总价 单数 序号 名称 规格及型号 (万(万 位 量 元) 元) 台秤 台 3 4 手推车 台 其它 小计 5.2.6生产车间布置推荐方案 生产车间平面布置示意图见附图3。 冻干车间呈长方形，单层排架结构厂房。按工艺顺序依次是前处理工段、速冻、冻干工段及后处理工段。车间工艺设备按工艺流程顺序排序，布局做到紧凑、合理、并做到各工段互不干扰。车间内布置有更衣间和卫生设施。 随着中国进入WTO及出口产品的不断增多，特别是食品，国际上的要求标准越来越严格。要达标除了符合GMP要求的设备以外，符合FDA的车间(洁净)是能否取得外商收购产品的重要因素。所以洁净厂房是完全按照世界最先进的GMP要求设计施工，为制定出合格的制品创造一个无可挑剔的条件。 5.3总平面布置与运输 5.3.1总平面布置 项目在南乐县新征35亩土地。厂区呈 形，东西长 米，南北宽 米。冻干车间位于厂区中部偏东区，蓄水池、配电室位于厂区的 面;污水处理池在厂区的 面;车库、成品库和原料库位于厂区的 面;锅炉房位于厂区的 角;办公化验室布置在厂区的 面。厂区的 面、北面和 面是农田， 面紧靠106国道。 厂区平面布置见附图2。 5.3.2运输 项目建成投产后，年总运输量为 吨，其中运入量 吨，运出量 吨。 原料由当地农户直接运入厂内。本项目其它原料及成品、废渣由自务车辆或社会车辆运输。 5.3.3仓贮方案 蔬菜季节性强，每年9月中旬为 的采收期，7月中旬至10月底为 的采收期，10月为 的采收期，4至5月为 的采收期。 在采收期可边生产边收购，季节后用恒温库储藏来延长生产周期1个月，恒温库建设规模为 ?，计算储存量约 吨。部分小葱和胡萝卜由农民代存。 生产结束后，恒温库用于部分 和 储存，可满足来年的原料需求。成品库按2个月生产量设计库 容，需 ?。材料库用于贮存包装等原辅材料，计划建设规模为 ?。生产过程中的杂物有专用地堆放，并定期外运。煤和煤渣堆放在锅炉附近，及时清理外运。 5.3.4总平面主要经济指标 详见表5-6 表5-6 总平面主要经济指标 序号 名称 单位 数量 1 项目占地 ? 23100 2 建筑面积 ? 4000 3 建筑系数 % 17.3 5.4建筑工程 5.4.1建筑物特征及结构类型 该项目建筑工程包括:冻干车间、恒温库、成品库、原料库、锅炉房、车库、配电室、办公化验室、污水处理池等，建筑面积 ?，详见表5-7。 表5-7 建(构)筑物一览表 序建筑面积结构类 建筑名称 层数 备注 号 ? 型 1 冻干车间 一层 排架 2 恒温库 一层 框架 3 成品库 一层 砖混 4 原料库 一层 砖混 5 材料库 一层 砖混 锅炉房 一层 砖混 6 配电室 一层 砖混 7 8 车库 一层 砖混 9 水房 一层 砖混 食堂 一层 砖混 10 办公室、化验 11 一层 砖混 室 12 厕所 一层 砖混 循环水池 钢砼 13 污水处理池 钢砼 14 水泥路15 道路 面 5.4.2生产车间 生产车间设计为单层排架结构。车间内设有男女卫生间、男女更衣室、消毒室、消毒水池和洗手盆。内墙铺5m高的白瓷砖，PVC吊顶。窗户采用无框密封窗。地角、墙角做弧形，窗台做坡度。前处理工段地面用耐酸水泥水磨石，冻干和后处理工段地面铺设耐磨瓷砖。进入车间前，有消毒池、 清洗池、风淋室。人流的路线采用单向通道，符合GMP。车间内的电器照明采用防燥结构。进出通道门全部采用吊帘气流封密式，确保洁净度。 设计依据: 《食品企业通用卫生规范》GB14881-94 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 《出口食品厂、库最低卫生要求》 《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89 《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 《钢结构设计规范》GBJ17-88 5.5给水工程 5.5.1新增用水估算 3该项目最大耗水量为 m/h，平均耗水量为 3m/h。 5.5.2水源及给水方案说明 水质要符合《生活饮水卫生标准》GB5749-85。厂区供 3水采用生产生活合一制。消防用水量 m/h，供水量能满足生产及消防需要。 5.5.3循环用水 为节约用水，生产冷却用水可循环使用，循环水量为 3/h。 m 5.5.4消防给水 (1)室内消防给水 生产车间火灾危险性是丙类，按《建筑设计防火规范》GBJ16-87规定设计，建筑物耐火等级为二级。消防用水量为5L/S。两股水流同时到达车间内任何地点。车间内设置手提式灭火器备用。 (2)室外消防给水 室外增设4个防火栓，供水量10L/S，可满足防火需要。消防用水可由水塔直接供给。在泵房内设置消防专用泵。在建筑物周围另设有手提室灭火器。 5.6排水工程 33该项目生产生活排水量为23.32 m/h，最大排37.40 m/h， 3日排水量515.68 m，污水处理详见环保一章。 注:为节约用水，化霜水可储存，循环利用。 5.7供电 5.7.1电源及外部条件 项目用电由城乡供电所供给，需一条 KV的高压线从 厂区附近通过，届时可接入厂区配电室，配电室面积150?，配备2000KVA变压器1台。 5.7.2新增用电负荷 项目用电负荷等级为三类负荷，装机容量 KW。 计算负荷为: = KW 有功功率:P30 无功功率:Q= KVAR 30 视在功率:S= KW 30 项目选用 的变压器可满足需要。变压器安放在室外，配电柜安装在配电室中，在低压端采用电容器集中补偿。负荷计算详见表5-10。 5.7.3供配电系统 该厂突然停电不会造成人身伤亡事故，较长时间的停电会造成产品报废。所以，生产时应尽量减少停电次数，缩短停电时间。 电源由 线路接入高压室，高低压主线均为单母线不分段系统。低压配电系统为380/220V三相四线制中心接零系统;动力、照明采用树干/放射混合供电方式引至用电设备。 5.7.4车间配电 (1)动力 (2)生产设备动力用电为380V采用三相四线制。 (3)电控设备 成套设备按厂家提供的要求安装，非成套设备容量低于20Kw的采用全电压直接启动。 (2)照明 车间、锅炉房照明按100-200勒克斯设计，库房照明按50勒克斯设计。根据具体情况局部增设部分照明。通道和入口处设应急照明灯。光源以日光为主，白炽灯为辅。(车间和洁净间照明全部内嵌式安装，动力间全部采用防燥吊杆灯) 5.7.5接地及其它 变电房设一组外引式接地装置接地，电阻不大于4欧姆。车间设备设重复接地装置，电阻不大于10欧姆。 5.7.6主要电器设备 见表5-11 表5-11 主要电器设备表 名称 型号 数量 备注 变压器 高压开关柜 低压开关柜 5.8供热 5.8.1热负荷及供热要求 5.8.2供热方案选择 计划安装 的产汽锅炉。全厂生产及采暖用汽由锅炉房分汽缸通过室外热力管网供给。凝结水靠余压回流至锅炉房。锅炉房面积为 ?。 5.8.3灰渣处理方案及除尘措施选择 锅炉安装 ;配备麻式除尘装置，使烟 3，林格曼黑度0-1级，符合国标尘排放浓度,200mg/m GWPB3-99《锅炉房大气污染物排放标准》的规定。项目投产后，锅炉每年用煤 吨;每天平均产煤渣 吨，每年产煤渣 吨，煤渣集中堆放，适当的时候运出厂外。 5.8.4锅炉房主要设备 (1)锅炉 锅炉型号为 ，产汽量 吨/小时，蒸汽压力 Mpa.。 (2)软化水理装置 选择自动钠离子交换器1台，软化水产量2吨/h，处理后的水质达到《低压锅炉水质标准》GB1576-85。型号为ZN-IV。 5.8.5室内外热力管网 室外热力管网为地敷设，管线全部保温处理，凝结水为余压自动回流。室内供热管在建筑物墙壁上架空敷设，管道用岩棉保温。工艺设备都为间接加热方式，凝结水靠余压回 流至软化水箱。 5.9除湿与通风 5.9.1通风 为防止沙尘进入，车间采用密闭窗、门，车间设计专门的进风和排风设施。 5.9.2除湿 检选、包装间必须将室内的相对湿度由57%降到至40%以下，以防产品吸潮。设计采用氯化铝粉末作为吸湿剂，除去室内空气中的部分水份。该吸湿剂吸湿能力强，一般可使室内相对湿度降至20%，。氯化铝粉末可以再生重复使用。 5.10测量与自动控制 工艺过程中的温度、压力、液位等的测量，成套设备中都配有测量仪表，为方便成本核算，各车间内有水、蒸汽流量等仪表。 5.11辅助设施 在车间设维修间，负责日常生产设备的维护和保全，大型件的维修依靠外协。 化验室主要任务是对原料、半成品、成品进行监测、检验。 表5-14 主要化验设备表 序号 设备名称 单位 数量 1 分析天平 个 1 2 马福炉 台 1 扭力天平 个 3 1 烘箱 台 4 1 5 培养箱 台 1 6 冰箱 台 1 7 水分测定仪 个 1 恒温水浴锅 个 8 1 9 手提式消毒锅 个 1 10 超净工作台 台 1 11 折光仪 台 1 玻璃仪器、工具 12 1 5.12地震设防 根据国家颁布的地震烈度区划图提供的资料，南乐县的地震烈度为 级，所有建筑按《抗震设计规划》GBJ-11-89设计建设。 5.13消防 厂区消防工程按低压制设计，一次性灭火流量为5L/是， 3消防最大用水量36m/h.。消防水压可由水塔供给。厂区设有S×100地下消防栓4个，建筑物附近均设有灭火器。消防用水时可由水塔供给。 在厂区布置中，建筑物之间距离符合《建筑设计防火规范》的要求。 5.14职业安全卫生 5.14.1工业卫生 ?产品质量标准 参见5.2.1一节。 ?采取的防护措施和设施 该厂在设计和建设时以《工业企业设计卫生标准》TJ36-79、《食品企业通用卫生规范》GB14881-94、国家商检局颁布的《食品厂、库最低卫生要求》为依据。 ?生产环境和操作人员的卫生和工作制度 厂区和车间布置中设有冲水式厕所。厂区内设计有良好的清洗及排水设施。生产中的废料有固定的堆放地点集中堆放，每天清除一次。 上岗人员应进行健康检查，保持个人清洁卫生。工厂应 制定有关制度，对工人进行安全教育、卫生教育，定期检查宣传。 5.14.2安全防护 ?该项目是以果蔬为原料的食品加工企业，生产过程中无有毒、有害物质排放。压缩机和真空泵工作时有噪音污染。 ?防护措施和设施 压缩机和真空泵布置在单独的车间内，可减少噪音对其他车间的影响，使主车间的噪音控制在55db以下。 车间设置强制排风装置。车间有足够的空间，光线充足。在车间进口设有消毒水池和风淋室;更衣室有洗手池;有防蝇蚊鼠装置。 压力容器必须严格执行国家有关规定，企业应制定相应的劳动保护制度以确保安全生产、文明生产。操作人员上岗时穿戴工作服，工作服和工作帽符合食品及卫生标准，并配发适当的劳保用品。应有专人负责安全管理工作。 第六章 环境保护 6.1建设地点环境状况 该项目在南乐县北侧建设，厂区的西边与106国道相临，南面、背面和东面是农田。 厂区周围无污染源，项目建成后对环境无明显影响。 6.2主要污染源及处理方案 6.2.1主要污染源 ?废水. 生产车间污水排放量 t/h;生活污水排放量1.1 t/h。平均排放量 t/h，日 排放量 t。化霜水可循环利用，锅炉清洁用水毋需处理可直接排放，生产污水和生活污水需处理，日排放量分别为 t和 t。 ?废气 锅炉所排烟尘。 ?废渣 年产菜渣约 吨。每天排出煤渣 吨，年派排煤渣 吨。 6.2.2处理方案 ?污水处理方案 ?污水成分及性质 前处理生产过程中污水含有少量的泥土，污水悬浮物中SS含量较高。污水中不含其他有害物，污染程度轻。平均污染指标为SS180mg/l, BOD150 mg/l, COD80 mg/l, PH6.5.生5 活污水自厂区生活卫生设施排水。 ?处理方案 生产污水经沉淀后水质达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)的要求，可直接用于农田灌溉。本项目计划 3建 个沉淀池，每个沉淀池的容积为 m。生活污水流入化粪池处理后排放。 农灌水质标准: 水温 ?35? PH 5-8 SS ?200mg/l ?废渣处理方案 锅炉煤渣暂时存在厂区渣场，定期用汽车运至建筑工地做保温材料或垫路用。 ?烟气综合治理 锅炉安装麻式脱硫除尘装置，烟气经处理后排放浓度小 3于200 mg/m，林格曼黑度0-1级，达到《锅炉大气污染物排 放标准》GWPB3-99的标准。 6.3绿化 2草坪和观赏树木。 厂区内设计 m 6.4建议 建议项目建设单位作环境影响评价表。 第七章 节能 7.1工程合理利用能源简要说明 ?主要工艺设备为国际和国内先进产品。 ?采暖锅炉为高效产汽锅炉。供热系统中管道用高效保温材料保温，凝结水全部回收利用。 ?电力系统中，变压器靠近负荷中心。电器设备采用国内最新节能产品，无功补偿用低损耗金属电容器集中补偿。变压器为S系列，电动机为Y系列。 9 ?冷却用水和化霜水循环使用。 ?锅炉热效率大于75,，供热管网热效率大于90,。 7.2年能源耗量 能耗统计如下: 耗煤量(标煤) 吨/年 耗电量 万度/年 耗水量 吨/年 7.3节能管理 ?全厂节能管理工作由生产技术科专人负责，各岗位节能工作由专人负责。 ?在企业达到三级计量标准的前提下，对各种能源进行计量管理。 ?制定节能制度，定期检查，对计量仪表定期校正、维修，防止跑、冒、滴、漏。对能源的使用要做如实的记录。 第八章企业组织与劳动定员 8.1企业组织及工作制度 8.1.1企业组织原则 该公司实行总经理负责制。项目建成后归生产部门管理，组织结构力求精简，减少管理层次，提高工作效率。 8.1.2公司组织系统简图 董事会 总经理 经营副经理 生产副经理 车间、技术、化验室 财务、供销 人事、行政 8.1.3工作制度 冻干车间全年有效生产日为300天，三班连续生产。 8.2劳动定员 企业实行劳动合同制。尽量压缩非生产性人员。定员见 表8-1。上岗人员必须进行培训。化验人员必须具有大专以上文化程度，并进行专业培训。培训后的操作人员需达到三级工以上技术水平，上岗能熟练操作和维护。 表8-1 劳动定员与劳动工资表 基本年工预测工资(千元) 序工 作 部门名称 班制 定员 年平年平均 年合号 资时间 均 附加 计 (元) (月) 1 3 冻干食品车 162 间 1.1 车间管理人 4 员 1.2 生产工人 158 5.1 厂长 1 5.2 财务人员 2 5.3 人事劳资 1 5.4 安全生产 5.5 供销人员 10 6 技术部 8 7 其他 2 7.1 锅炉房 2 7.2 维修部 3 7.3 运输 5 7.4 保洁 2 7.5 门卫 2 8 总计 8.1 生产工人 158 8.2 管理人员 20 8.3 技术人员 8 8.4 其他人员 14 第九章 项目实施进度建议 项目进度安排建议: 2007年11月12日 可行性研究阶段。 2008年1月 项目设计及审批。 2008年2-3月 项目施工图设计。 2008年4月-2008年9月 土建施工、设备订购。 2008年10月-2008年11月 设备安装及试生产。 2008年12月 正式生产。 项目实施进度计划 年 份 2007 2008 月 份 11-12 1 2-3 4-9 10-11 可研性研究报告 初步设计及审批 施工图设计 土建施工、设备定 货 设备安装及试生 产 生产 第十章 投资估算与资金筹措 10.1 估算依据 (1)生产及公用设备依据厂方实际报价(加3-6%的运杂费)计算。 (2)房屋及建筑物等按当地建筑根据工艺要求估算。 (3)生产有原辅材料及电、煤费用依据当地市场现价计算，流动资金周转次数参照同类企业情况定。 (4)国家有关建设项目投资估算的规定。 10.2投资估算 10.2.1固定资产投资估算 (1)工程费用:工程费用估算为5600万元，其中: ?、建筑工程费:估算为250万元。 ?、设备购置费:估算为4000万元，详见附表1.1 ?、设备安装费:生产设备安装费平均按设备购置费的10-15%计算，锅炉安装费按设备购置费的25%计算，电气设备安装费按设备购置费的30%计算，制冷设备安装费按设备购置费的25%计算。设备安装费为400万元。 (2)其它费用:包括前期工作费、人员培训费、试车费、勘察设计费等，估算为500万元。 (3)预备费用:按,(1)+(2),×8%计算为450万元。 (4)建设期利息:本项目未申请固定资产银行借款，项目无建设期利息。 固定资产投资总额估算值为以上四项费用之和，共计5600万元。 10.2.2流动资金估算 流动资金按分项详细法估算，项目所需流动资金为2400万元。 10.2.3项目总投资 项目总投资为固定资产投资总额、流动资金之和，计8000万元。 10.3资金筹措方案及使用计划 总投资8000万元中: 申请国家投资6500万元，占总投资的81.25%。; 企业自有资金50万元，占总投资的0.63%; 引进资金1450万元，占总投资的18.12%。 总投资分为二期。第一期自筹资金50万元，引入资金1450万元，为第一期工程上马的资金，采取在2008年下半年投产，正常生产后可达设计能力的10%。第二期工程的申请国家投资金额为6500万元人民币，采取在2009年的下半年投产完成项目设计的年产量800吨。 第十一章 经济效益和社会效益 11.1基本数据 11.1.1生产规模及产品方案 项目选定方案为二期投资结束后，年产冻干食品800吨，其中冻干水果500吨，冻干蔬菜干品300吨及少许肉制品，年生产300天，其中水果冻干200天，蔬菜100天，连续生产。 11.1.2建设进度和项目计算期 项目建设期为二年。第一年完成一个冻干食品生产间，100?冻干生产线1条及全厂基础设施建设，达设计生产能力的10%;第二年再建一个车间为200?6条生产线和完成剩余工程建设;第三年上半年达设计生产能力的100%。 11.1.3还款计划 项目引资款可按照各出资方的协议规定偿还或按比例分成，本报告暂不考虑具体方式。 11.1.4销售收入、销售税金及附加 该项目冻干产品大部分出口为90%，少量内销为10%。 冻干肉制品50吨;冻干水果干品500吨;冻干蔬菜干品300吨; 水果干品16万元/吨;蔬菜干品13万元/吨; 达年产销售收入为1.19亿元，其中外汇1480万美元。 该项目缴纳税金可达1700万元。 11.1.5人员及工资 本项目定员200人，工资按以下标准估算:管理和技术人员700-1500元/月，工人500-800元/月，福利按工资的14%计算，项目年工资及福利为57万元。 11.1.6产品成本及其构成 外购原辅材料:外购原辅材料价格均以当地市场现价计算。项目年外购原辅材料费1300万元(以800吨年产量计算)。 能耗费用:冻干的电耗、汽耗、水耗及前后处理的电耗、照明、冷库电耗组成。 折旧:企业折旧按工程分类计算，预备费按比例分摊入名项。房屋及建筑物折旧年限为20年，残值5%;设备及安装费折旧年限为12年，残值5%，运输工具折旧年限为8年，残值5%。 摊销:本项目无形资产按10年摊销，开办费按5年摊销，预备费按比例分摊入各项。 利息支出:总成本计算中所列的“利息支出”为流动资金借款利息支出。 其它费用:其它费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。种类成本费用经测算，在生产能力达100%后(年产800吨产品)的总成本是6900万元左右。 11.1.7利润总额及分配 利润总额及分配估算见附表9。利润总额正常年(第四年)为3700万元。所得税按利润总额的15%计取，项目年所得税560万元，税后利润为3100万元。盈亏公积金按税后利润的10%计取。 11.2财务评价 11.2.1财务盈利能力分析 各年的盈亏平衡点有所不同，由总成本费用估算中可以看出，正常年产量达到33.5%左右，企业即可保本。正常年盈亏平衡图见图。 33.5 11.3社会效益分析 (1)项目依靠当地资源优势，生产出口产品，符合国家产业政策，有利于促进当地经济发展。 (2)本项目利用高新技术，提高了农产品的附加值，使产品具有更强的竞争能力。项目的建成可促进蔬菜加工、销售“一条龙”的产业化发展，改善生态环境。 (3)项目的建成可为国家上缴税金1700万元，带动约1000多个农户，可为农户增加收入1300万元。项目还可为200人提供就业机会。