湖北公司鄂东分公司通信工程建设全生命周期管理办法

湖北公司鄂东分公司通信工程建设全生命周期#管理办法# 中国移动湖北公司鄂东分公司通信工程建设全生命 周期管理办法,2015版, 第一章 总则 第一条 为进一步鄂东分公司通信工程建设管理流程～细化过程管理～明确相关单位职责～体现工程建设安全、质量、进度的管理思想～依据集团公司、省通信管理局、省公司等上级主管部门的相关管理文件及～结合鄂东分公司实际～制定本办法。 第二条 通信工程建设管理必须贯彻执行党和国家的方针、政策～严格遵守集团、省公司及地方政府有关基本建设的各项规定～严格执行全生命周期管理过程。 第三条 本办法适用于鄂东分公司本部及所属各单位。 第二章 工程建设管理范围 第四条 无线网工程。包括宏站、室分、WLAN、基站搬迁及超级基站等建设项目。由网优中心负责组织规划～为规划主管单位,工建中心负责组织建设～为建设主管单位。 第五条 传输网、数据核心网工程。包括传输设备、数据设备、线路、全业务管线、管道、机房搬迁及网络优化等建设项目。由传输中心负责组织规划～为规划主管单位,工建中心负责组织建设～为建设主管单位。 第六条 动力配套工程。包括动环监控、动力改造建设项目。由集中维护中心负责组织规划～为规划主管单位,工建中心负责组织建设～为建设主管单位。 第七条 “两线”工程。包括集团专线、小区宽带建设项目。由客响中心负责组织规划和建设～为组织规划和建设主管单位。 第三章 工程建设管理过程 第八条 可研立项。由规划主管单位负责～建设主管单位和属地单位配合。 (一) 需求收集～可研编制:规划主管单位负责向属地单位收集建设需求～并组织设计单位做好预规划、预选点、预查勘及可研报告编制。相关单位应在满足业务的同时～统筹考虑网络发展需求～合理编制可研报告。可研报告完成后～规划单位和属地需在报告纸质版上签字。 (二) 可研会审～任务下达:可研报告编制完成后～规划主管单位负责组织可研预会审～通过后方可上报省公司～并按时参加省公司可研会审会议或衔接会。省公司会审通过后～规划主管单位须在3个工作日内～向建设主管单位下达建设任务书～完成项目的交接。建设主管单位须在3个工作日内～向属地下达建设任务书。 第九条 查勘设计。由建设主管单位负责～规划主管 单位和属地单位配合。 (一) 选点协调:收到项目建设任务书后～属地单位要在5个工作日内～明确属地项目经理～分解建设任务～通过分公司项目管理平台提交项目建设计划书至建设主管单位。 (二) 设计查勘:属地单位在选点协调完成后～3个工作日内通知设计单位进行现场查勘。设计查勘过程中～建设、规划和属地单位应对设计提出合理化建议和要求。设计单位应在3-5个工作日内,单站点3个工作日～线路及管道5个工作日,～提交相关设计草图至建设主管单位。 (三) 确定:收到设计草图后～针对紧急项目～建设主管单位应在3个工作日内组织规划、设计、施工和监理单位进行预审～确定施工方案。一般情况下～要求一个月组织一次设计预审会～并形成会议纪要。 (四) 设计会审:建设主管单位组织设计单位～将已通过预审的施工设计汇总后～按时上报省公司,并组织规划、设计、施工、监理参加省公司的阶段性设计会审。 规划过程相关细则～请严格执行《中国移动通信集团湖北有限公司鄂东分公司通信工程规划设计管理办法,试行,》。 第十条 招投标。由采购物流中心负责～建设主管单位和属地单位配合。 (一) 立项需求:建设主管单位应提前3个月完成招标 项目立项的相关流程,公选方式采购提前3个月、其他方式采购至少提前2个月、非招标项目提前1个月,～并通过供应链平台提交需求至采购物流中心。建设主管部门收到项目建设通知后需制定项目建设需求清单～例如:施工、设计、监理、物资及其他服务。如有零星需求应根据财务费用开支科目分类～属于一二级集采需求应积极与上级单位确定中标合作方和价格～并取得相关依据文件～不属于一二级集采范围类的需求应与采购部门沟通确定采购方案。首选公选方式采购～不能采用公选方式的应说明不能公选理由～并提供相关依据。 (二) 招标:采购物流中心收到立项需求后～应在3个月内～完成项目的招标工作～并下发中标通知书。招标过程中～建设主管单位、属地单位应主动配合～提供相关专业意见。 招投标相关细则～请严格执行《中国移动湖北公司鄂东分公司招标管理办法(2015版,》。 第十一条 签订。由采购物流中心负责～建设主管单位、属地单位、财务部配合。 (一) 合同需求:对于集中签约项目～建设主管单位收到中标通知书,或采购结果通知,后～2个工作日内通过供应链平台提交合同需求,房屋场地租赁、征用和选点协调的合同需求由属地单位负责提交,。对于采购项目～采购项目 的中标通知书发出后～采购物流中心根据项目具体情况签订采购合同或框架合同～不需建设主管单位项目经理发起任何流程。已有明确采购结果的工程项目下的所有需求应由工程建设主管部门负责审核、把关、协调。 (二) 合同签订:采购物流中心收到合同需求,或房屋租赁合同需求,后～3个工作日内,节假日延后,发起电子合同并提交审批,审批结束后～建设主管单位,或属地单位,15个工作日内督促合作方签署纸质合同～方可开展合作。 (三) 安全生产费支付:合同生效且收到相应发票后～建设主管单位,或属地单位,5个工作日内～按照合同约定提交报账单,财务部15个工作日内完成安全生产费的支付。 第十二条 物资采购。由采购物流中心负责～建设主管单位、属地单位、财务部配合。 (一) 到货管理:完成物资采购合同后～采购物流中心和建设主管单位按照公司相关管理规定和合同约定～督促供应商按时完成物资到货。省公司采购物资由建设主管单位负责督促到货～分公司采购物资由采购物流中心负责督促到货。 (二) 仓储及配送:采购物流中心应根据采购量、到货时间等信息做好工程物资的仓储工作～原则上～到货物资必须在2个工作日内入库。收到建设主管单位项目经理的配送需求后～采购物流中心需在2个工作日内～将工程物资送达 施工现场～并将签收信息反馈至项目经理。属地单位须安排专人做好工程物资的接收和管理～直至工程完工。 (三) 到货款支付:物资到货且收到相应发票后～建设主管单位3个工作日内～按照合同约定提交报账单,财务部15个工作日内完成到货款支付。 工程剩余物资管理～严格按照《中国移动通信集团湖北有限公司通信工程剩余工程物资管理办法(试行)》执行。 第十三条 工程实施。由建设主管单位负责～属地单位、采购物流中心配合。 (一) 启动:收到建设任务书后～建设主管单位应在5个工作日内～组织属地、设计、施工、监理等参建单位召开工程启动会～明确基本建设方案、各单位职责分工、工程安全、质量及进度要求。会后2个工作日内～下发会议纪要。 (二) 开工:工程启动会后～建设主管单位须在3个工作日内～完成施工组织设计审查、安全技术交底～并通知施工单位开工。施工单位须在5个工作日内～完成施工前的准备工作～由建设主管单位,或委托监理单位,现场核实后～签署开工报告～方可开工。 (三) 施工:在工程建设期间～属地单位须安排随工人员做好现场安全质量管理,施工单位须严格按照设计和规范施工～严格执行《通信建设工程安全生产操作规范》～落实安全生产工作～并做好一级质检,监理单位须落实二级质检 及督巡～严格执行《中国移动通信集团湖北有限公司通信工程建设监理管理办法,试行,》。建设主管单位每月须组织召开工程协调会～做好施工进度管控～通过工程质量管理平台、项目管理平台做好质量管控。 采购物流中心负责应急物资的调度及配送～确保工程顺利进行。 (四) 安全与质量检查:属地单位根据工程质量管理平台下发的月度质检计划～落实三级质检,建设主管单位应按月对施工情况进行抽检～同时配合省公司完成四级质检。各单位应严格执行《中国移动湖北公司鄂东分公司工程质量考核办法,修订版,》。各级质检部门为安全生产监督检查部门～应严格执行《通信建设工程安全生产管理规定》相关要求～确保安全生产零事故。 (五) 整改:施工单位在收到《安全质量检查通知单》或《监理通知单》后～应在规定时限内完成整改～并上传整改后照片,同时通知属地单位和监理单位复查～直至达到整改要求为止。 第十四条 交维、验收。由建设主管单位负责～属地单位、维护单位、综合部、财务部和采购物流中心配合。 (一) 健康交维:属地单位应常态化的组织健康交维工作。单体,单点或单段,入网或完工后～属地单位应在10个工作日内～组织施工、监理、代维完成交维工作～并提交 交维资料至建设主管单位。建设主管单位收到交维资料后～5个工作日内完成数据初核～通过后交付维护单位。维护单位收到初核资料后～10个工作日内完成性能审核～确认健康交维后～转入维护。否则～直接返回至属地单位进行整改～直至达到健康交维要求为止。各单位应严格执行《鄂东分公司健康交维管理办法,试行,》。 (二) 工程转资:单体交维完成后～建设主管单位应在1个月完成转资工作,同时按照财务部要求～每月完成相应的转资工作。 (三) 施工结算:项目整体,或批次,交维完成后～建设主管单位须在10个工作日内～完成施工结算的相关流程～并通过供应链平台提交需求至采购物流中心。采购物流中心收到需求后～3个工作日内发起电子合同并提交审批,审批结束后～建设主管单位15个工作日内督促合作方签署纸质合同。 (四) 初验及档案移交:项目整体交维完成后～施工单位须在20个工作日内～向建设主管单位提交完整的竣工资料,属地、监理签字,。建设主管单位收到竣工资料后～15个工作日内,或省公司要求时限,～按照《中国移动通信集团湖北有限公司通信工程验收管理办法,修订,》～组织完成初验,完成初验后由建设主管单位负责在1个月内,或省公司要求时限,编制初验报告～通过项目管理平台上报省公司～ 完成转固工作。项目初验完成后30个工作日内～按照工程档案管理要求～向综合部移交工程档案全套原件归档。建设主管单位应对资料的真实性和完整性负责～各单位应严格执行《中国移动通信集团公司工程建设档案管理办法》。 (五) 余料退库:项目初验完成后～建设主管单位组织进行工程剩余物资的清理～1个月内,或省公司要求时限,完成退库或转通用库工作。具体参照《中国移动通信集团湖北有限公司剩余工程物资管理细则,试行,》执行。 (六) 初验款支付:项目初验完成并收到发票后～建设主管单位5个工作日内,或省公司要求时限,～根据合同约定提交报账单,财务部应在15个工作日内完成初验款支付。 第十五条 审计后评估。由监察审计室、建设主管单位负责～属地单位、维护单位、采购物流中心、财务部配合。 (一) 结算审计:初验及余料退库完成后～建设主管单位须在15个工作日内提交结算审计请示,请示流程结束后20个工作日内提交送审资料至监察审计室。 监察审计室完成审计后～下发审计报告。如属市公司审计范围～在送审资料完整的情况下～于60天内完成结算审计并下发审计报告,如属省公司审计范围～则根据省公司进度完成。 具体参照《中国移动通信集团湖北有限公司鄂东分公司建设项目审计管理办法》执行。 (二) 审计款支付:收到审计报告及发票后～建设主管单位5个工作日内～根据合同约定提交报账单,财务部15个工作日内完成审计款支付。 (三) 决算审计:工程整体结算完成并收到全部结算审计报告后～建设主管单位须在10个工作日内～提交决算审计请示,请示流程结束后20个工作日提交送审资料至监察审计室。监察审计室15个工作日内向省公司提交资料。完成审计后下发审计报告。如属省公司审计范围～则根据省公司进度完成。 (四) 终验:工程初验合格即投入试运行～试运行期满后～根据省公司要求～由维护单位组织终验～对工程初验遗留问题及工程试运行期间出现问题的解决情况进行验收～并形成竣工验收报告～上报省公司网络部。 (五) 尾款支付:工程终验完成,或质保期满,及收到发票后～建设主管单位5个工作日内～根据合同约定提交报账单,财务部15个工作日内完成尾款支付。 第四章 管理过程的监督检查 第十六条 运维部对通信工程建设全生命周期管理过程执行情况～承担主要监督职责。 第十七条 安全质量监督检查:省公司、市公司及属地、监理、施工单位～通过四级质检管控体系的落实～对工程安全质量情况进行定期检查～同时对下级单位的执行情况进行 监督。建设主管单位每月形成《工程质量检查情况通报》。 第十八条 工程过程管理监督检查:运维部通过项目管理平台及每月市、属地工程协调会通报等～对工程整体进度进行监督,通过定期进行问题收集、工程管理检查～对全生命周期过程中各环节执行标准、时间控制进行监督～每月形成《工程建设全生命周期管理情况通报》。 第十九条 管理规范监督检查:监察审计室、采购物流中心通过专项审计、高库龄物资预警等方式～对工程管理规范进行监督～并形成项目审计、物资管理等通报。 第二十条 全生命周期过程各责任单位和配合单位～应及时将相关流程执行情况上报或反馈至运维部～自觉接受监督检查。 第五章 责任追究和违规处理 第二十一条 运维部对工程建设全生命周期管理过程中出现的安全质量、过程管理、违规建设问题全面负责～相关考核标准按照《运维部经营业绩考核办法》执行。 第二十二条 安全质量的追责处理～依据省、市公司每月《工程质量检查情况通报》进行考核。 合作方施工质量和质检落实情况～由建设主管单位负责考核。严格执行《中国移动湖北公司鄂东分公司工程质量考核办法,修订版,》～建设主管单位在当月《工程质量检查情 况通报》中明确考核意见和罚款缴纳时限。每次合同款项支付前～建设主管单位须对该合作方的罚款缴纳情况进行审核并签字确认后～方可支付。 属地公司质检工作的落实情况～由运维部负责考核。相关考核标准按照《中国移动湖北公司鄂东分公司工程质量考核办法,修订版,》执行。 第二十三条 过程管理的追责处理～依据市公司《工程建设全生命周期管理情况通报》进行考核～不可控因素除外。 合作方建设过程执行情况～由建设主管单位负责考核～在当月《工程建设全生命周期管理情况通报》中明确考核意见和罚款缴纳时限。施工延误、到货不及时等按照合同约定执行考核,资料提交延误等配合不力情况～每次扣罚500-2000元。 第二十四条 管理违规的追责处理。 对专项审计中通报的工程管理违规问题～由监察审计室负责～按照相关管理办法进行通报考核。 对高库龄物资问题～由采购物流中心负责～按照相关管理办法进行通报考核。 第六章 风险管控 第二十五条 工程建设过程中～产生征地、赔补、协调及部分施工费用超省公司下发的相关标准时～属地单位通过 OA请示～建设主管单位核实后上报省公司～收到省公司批复后方可实施。 第二十六条 建设主管单位应实时监控工程物资到货情况～发生到货延误预警时～应积极与省公司或采购物流中心沟通～并及时上报公司领导寻求支持～直至风险解除。 第二十七条 因施工方原因导致工程进度滞后～由建设主管单位对其进行约谈～确定后期解决方案。若约谈后仍未改进～由建设主管单位上报公司领导～并函告施工方。若函告后仍未改进～由运维部组织～建设主管单位、采购物流中心集体讨论后确定备选方案～上报公司领导审批后实施。 第二十八条 因外力因素,如环境受限、物业纠纷等,导致工程变更,如站址、设计方案等变更,时～属地单位应及时将变更需求上报建设主管单位。建设主管单位组织规划、设计、监理、施工进行现场初审～初审不通过～驳回变更,初审通过～由相应主管单位,规划或建设,上报省公司相关部门审核～通过并下发批复后方可实施变更。 第二十九条 各级质检部门应定期组织安全生产培训～树立“安全警钟长鸣”的意识。一旦发生重大安全事故～现场人员应第一时间上报属地单位和建设主管单位～建设主管单位应迅速上报运维部及公司领导。运维部根据《中国移动通信集团鄂东分公司通信建设工程生产安全事故应急预案,试行,》～启动相应级别的应急方案～做好事故处臵工作。 第七章 附 则 第三十条 本办法由鄂东分公司运维部、财务部、综合部、采购物流中心、监察审计室负责解释。 第三十一条 本办法自印发之日起实施。