一次性塑料餐盒生产加工企业落实质量安全主体责任情况...

一次性塑料餐盒生产加工企业落实质量安全主体责任情况... 附件2: 一次性塑料餐盒生产加工企业落实质量安全主体责任情况 自查表 编号: 企业名称 产品名称 生产地址 自查日期 自查项目 序号 自查情况 自查不符合项说明 符合规定 ( ) 1.1 工商营业执照 不符合规定( )企业 符合规定 ( ) 1.2 工业产品生产许可证 资质 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 变化 1.3 实际生产方式和范围 不符合规定( ) 情况 符合规定 ( ) 1.4 条件变化后情况 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 采购 采购原辅料索证 2.1不符合规定( ) 进货 符合规定 ( ) 实际使用原辅料、回收料的品种 2.2 不符合规定( ) 查验 符合规定 ( ) 存放原辅料、回收料情况 2.3 落实 不符合规定( ) 情况 符合规定 ( ) 3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 不符合规定( ) 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查 符合规定 ( ) 3.2 记录 不符合规定( ) 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查符合规定 ( ) 3.3 生产 记录 不符合规定( ) 过程 企业必备生产设备、设施维护保养和清符合规定 ( ) 3.4 洗消毒记录 不符合规定( ) 控制 符合规定 ( ) 情况 3.5 产品投料记录 不符合规定( ) 符合规定 ( )3.6生产加工过程中关键控制点的 控制记录 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 3.7 设备、设施运行情况 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 用于检验的设备情况 4.1 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况 不符合规定( ) 符合规定 ( )4.3检验员 应具备相应能力 不符合规定( ) 产品 符合规定 ( ) 出厂 4.4 出厂检验项目情况 不符合规定( ) 检验 符合规定 ( ) 落实 4.5 出厂检验的原始数据记录和检验报告 不符合规定( ) 情况 符合规定 ( ) 4.6 产品留样记录 不符合规定( ) 自行进行出厂检验企业实验室测量比对符合规定 ( ) 4.7 不符合规定( ) 情况 符合规定 ( )4.8 委托出厂检验情况 不符合规定( ) 序号 自查情况 自查不符合项说明 自查项目 符合规定 ( ) 不合 5.1 采购不合格原辅料的处理记录 不符合规定( ) 格品 管理 符合规定 ( ) 5.2 生产不合格产品的处理记录 不符合规定( ) 情况 符合规定 ( ) 6.1名称、规格、生产日期 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 6.2 材质 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 6.3 生产者的名称、地址、联系方式 不符合规定( ) 标识 符合规定 ( ) 标注 6.4 产品代号 不符合规定( ) 符合 符合规定 ( ) 6.5 贮存条件 情况 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 生产许可证编号及QS标志 6.6 不符合规定( ) 法律、法规或者产品安全标准规定必须符合规定 ( ) 6.7 标明的其他事项 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 7.1 产品名称 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 数量 7.2不符合规定( ) 符合规定 ( ) 7.3 生产日期/生产批号 产品 不符合规定( ) 销售 符合规定 ( ) 7.4 检验合格证号 台帐 不符合规定( ) 记录 符合规定 ( ) 7.5 购货者名称及联系方式 不符合规定( ) 情况 符合规定 ( ) 7.6 销售日期 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 7.7 出货日期 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 7.8 地点 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 标准 8.1 企业标准备案 不符合规定( ) 执行 符合规定 ( ) 8.2 收录执行最新标准 情况 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 产品名称 9.1不合格 不符合规定( ) 产品 符合规定 ( ) 9.2 批次及数量 不符合规定( ) 召回 符合规定 ( )记录 9.3 不合格项目 不符合规定( ) 情况 符合规定 ( ) 9.4 产生的原因 不符合规定( ) 自查不符合项 序号自查项目 自查情况 自查判定 说明 符合规定 ( ) 不合格 9.5 通知相关生产经营者和消费者情况 不符合规定( ) 产品 符合规定 ( ) 9.6 召回产品处理记录 不符合规定( ) 召回 符合规定 ( ) 9.7 整改措施的落实情况 记录 不符合规定( ) 情况 向当地政府和监管部门报告召回处理符合规定 ( ) 9.8 情况 不符合规定( ) 企业对直接接触产品人员健康管理的相符合规定 ( ) 10.1关记录 不符合规定( ) 从业 人员 企业对从业人员的产品质量安全知识培符合规定 ( ) 10.2 训记录 不符合规定( ) 生产企业接受委托到所在地省级质量技符合规定 ( ) 11.1接受委托 术监督部门备案材料 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 加工情况 委托加工产品包装标识 11.2 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 12.1 投诉者姓名及联系方式 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 产品名称 12.2不符合规定( ) 对消 符合规定 ( ) 费者 12.3 数量 不符合规定( ) 投诉 符合规定 ( ) 12.4 生产日期/生产批号 不符合规定( ) 登记 符合规定 ( ) 及处理 12.5 投诉质量问题 不符合规定( ) 记录 符合规定 ( ) 12.6 企业采取的处理措施 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 12.7 处理结果 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 13.1 收集 与企业相关的风险监测与评估信息 不符合规定( ) 收集风险监测及评 估信息的记录 符合规定 ( ) 13.2 企业做出的反应 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 14.1 企业制定的产品安全事故处置方案 不符合规定( ) 企业处置产品安全企业定期检查各项产品安全防范措施的符合规定 ( ) 事故的 14.2 落实情况 不符合规定( ) 情况 符合规定 ( ) 14.3 企业处置的产品安全事故处置记录 不符合规定( ) 自查结论 (可另附表) 整改措施 (可另附表) 自查人员签名: 自查人员签名: 年 月 日 年 月 日(章)