目的和适用范围

目的和适用范围 EP06-2.08-2/0 环 境 体 系 文 件 2000.02.21 环境监测与测量管理程序 1 目的和适用范围 1.1 目的 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量～防止偏差～保证系统正常运行。 1.2 适用范围 本程序适用于上海日立家用电器有限公司环境管理体系的内部监测、监督以及政府部门对公司的外部监测。 2 职责 2.1 环境管理者代表助理全面负责对公司环境管理体系的运行总体情况进行监察, 2.2 总务部负责对目标、指标和管理实施监督管理, 2.3 涉及有关目标、指标和环境管理方案的部门负责日常进度、实施情况进行检查, 2.4 总务部对各部门有关重要环境因素及其有关的关键特性和其他运行控制情况进行监督管理, 2.5 各部门负责对本部门有关重要环境因素及其有关的关键特性和其他运行控制情况进行监督检查, 2.6 总务部定期对公司有关环境活动是否遵守相关法律、法规和其他要求的情况进行评价; 2.7 制造部废水处理站对排放的生产废水和生活废水中有关指标进行分析测定, 2.8 总务部负责联络、管理外部监测机构对公司的有关污染物排放监测事项, 2.9 质量部负责对公司所使用的环境监测设备进行定期校准～使用部门负责对监测设备进行日常维护和校正。 3 工作程序 3.1 公司环境管理监控体系结构 2/10 EP06-2.08-2/0 环 境 体 系 文 件 2000.02.21 环境监测与测量管理程序 管理者代表助理 定期评审 定期抽查 定期评价总务部 定期检查法规符合性评价 有关部门 跟踪进度检查日常检查 目标指标和方案运行控制 3.2 目标、指标和管理方案的监督检查 3.2.1 部门检查 3.2.1.1 各涉及有关环境目标、指标及管理方案的部门部长应领导/指定环境担当～根据方案实施计划每月一次进行监督检查～当方案实施周期不足一个月的则在方案完成后进行检查。 3.2.1.2 检查内容应包括:方案的实施质量、进度,实施过程中对有关程序遵守的情况,实施过程中产生的环境影响控制情况等内容。 3.2.1.3 检查方法可为:资料查阅/现场察看/有关人员提问等方法。 3.2.1.4 检查/分析结果记录于《部门环境管理体系运行检查表》。,见附录A, 3.2.2 总务部监督管理 3.2.2.1 环境管理者代表指定总务部成员对公司的目标、指标和环境管理方案实施监督管理. 3.2.2.2 总务部根据目标、指标和环境管理方案计划进度节点进行监督检查～ 3/10 EP06-2.08-2/0 环 境 体 系 文 件 2000.02.21 环境监测与测量管理程序 但检查间隔周期最长不能超过三个月。当有关项目完成后必须进行检查。 3.2.2.3 检查内容应包括:目标、指标和环境管理方案实施的质量、进度,部 门对目标、指标和环境管理方案实施情况的检查等内容。 3.2.2.4 检查方法可为:现场察看/原始资料的查阅/测试/有关人员提问等方 法。 3.2.2.5 监督结果记录于《环境管理体系运行监控表》,见附录B, 3.2.2.6 总务部应将监督结果进行必要的整理。 3.3 法规符合性评价 3.3.1 总务部每三个月对公司遵循有关环境法律法规及其他要求情况进行评价,并将评价结果记录于《环境法律法规符合性评价表》,附录C,～并做好整理、分析。 3.3.2 总务部应根据公司环境活动、环境因素变化等情况及时修正《环境法律法规符合性评价表》中的有关评价项目。 3.3.3 评价内容应包括:污染物排放情况、资源能源的管理及有关环保法规要求履行情况等。 3.3.4 总务部应提前收集、整理有关评价资料、数据。 3.3.5 评价整理、分析结果应书面上报环境管理者代表。 3.4 污染物排放监测 3.4.1 内部废水监测 3.4.1.1 公司的生产废水处理站和生活废水处理池由经过相关、具备专业 技术能力的人员负责日常监测分析 。 3.4.1.2 监测仪器设备的校正、维护和日常管理 , 制造部对酸度计每月校正一次～校正内容:读数校正和温度补偿校正, , 制造部对酸度计每天做平行校准一次, , 探头,电极,须保持清洁～及时添加氯化钾溶液, , 由质量部对监测仪器每年进行一次验证。 4/10 EP06-2.08-2/0 环 境 体 系 文 件 2000.02.21 环境监测与测量管理程序 3.4.1.3 各监测项目分析操作方法按国家有关分析方法标准进行～没有国家分析方法标准的可选择行业分析方法或合适的分析方法进行操作。分析方法选定后要报环境工作组批准。 3.4.1.4 监测项目和频率 监测项目 监测点 监测频率 监测方法 排放标准值 丹巴路总排和同COD 每周二次 重铬酸钾法 ?100mg/l 普路总排出水 丹巴路总排和同pH值 每天一次 玻璃电极法 6-9 普路总排出水 Zn 生产废水占出口 每周二次 双硫腙分光光度法 ?4mg/l 丹巴路总排和同悬浮物 每周二次 重量法 ?200mg/l 普路总排出水 丹巴路总排和同色度 普路总排出水 3.4.1.5 分析人员应将监测结果记录于《废水处理站监测记录表》～并妥善保存。 3.4.1.6 当监测结果出现超标现象时～分析人员应及时按《信息交流管理程序》规定～填写《环境问题联络单》通知制造部有关责任部门。 3.4.1.7 制造部有关责任部门应及时分析原因～采取纠正措施。 3.4.1.8 废水水质检测出现超标现象时～制造部应及时填写《环境问题联络单》通知总务部。一周内有两次出现超标现象时～总务部应及时通报环境管理者代表。 3.4.2 外部监测 3.4.2.1 公司外部监测由总务部负责联络、管理。 3.4.2.2 公司外部监测项目和频率主要根据政府与上级公司环要求确定～当需要时可增加委托外部监测项目和频率。 5/10 EP06-2.08-2/0 环 境 体 系 文 件 2000.02.21 环境监测与测量管理程序 监测项目 监测因子 监测点 监测频率 委托监测单位 排放标准值 pH值 总排 每季度一次 有资质单位及6-9 上海市普陀区 BOD 总排 每季度一次 区环境监测站 ?30mg/l COD 总排 每季度一次 区环境监测站 ?100mg/l cr 废水 NH-N 总排 每季度一次 区环境监测站 ?15mg/l 3 石油类 总排 每季度一次 区环境监测站 ?10 mg/l 悬浮物 总排 每季度一次 区环境监测站 ?200 mg/l 锌 总排 每季度一次 区环境监测站 ?4 mg/l NOX 锅炉房 半年一次 区环境监测站 - 3烟尘浓度 锅炉房 半年一次 区环境监测站 ?300mg/km 废气 SO含量 锅炉房 半年一次 区环境监测站 - 2 烟气黑度 锅炉房 半年一次 区环境监测站 林格曼图一级 白天 厂区边界 半年一次 区环境监测站 ?65dB 噪声 夜间 厂区边界 半年一次 区环境监测站 ?55dB 3.4.2.3 总务部应及时向监测单位获取监测数据～当个别监测数据超标时～应 会同有关责任部门分析原因～采取纠正措施。 3.4.2.4 当监测报告显示废水水质正常时～总务部可以向环境管理者代表口头 汇报监测结果。当监测结果异常,超标或接近限值,时～总务部应以书面报 告形式通报环境管理者代表。并按《不符合、纠正及预防管理程序》的要求 进行处理～以便采取相应措施进行控制～避免环境影响。 3.4.2.5 环境管理者代表应做出书面决定～是否将有关环境事故问题向相关方 通报。 3.4.2.6 总务部负责保存外部监测数据记录和有关监测联络事项的记录。 3.5 监督管理 3.5.1 各部门部长或指定环境担当～结合本部门重要环境因素有关的运行或活动每月进行一次监督检查。 6/10 EP06-2.08-2/0 环 境 体 系 文 件 2000.02.21 环境监测与测量管理程序 3.5.2 检查内容应包括:运行控制操作情况,有关环境信息交流情况,相应岗位的培训、环境职责是否明确合理,文件、记录的管理等内容。 3.5.3 检查者将检查结果记录于《部门环境管理体系运行检查表》～记录保存本部门。 3.5.4 检查者应将检查结果及时通报受检部门～以利于及时纠正。 3.5.5 当受检部门问题较多或本部门难以协调时～部门/检查者填写《环境问题联络单》～通报总务部。 3.5.6 总务部应结合公司的重要环境因素有关的运行或活动每月进行一次监督检查。 3.5.7 监督检查内容应包括:运行控制情况,各部门监督检查情况,目标指标、管理方案的实施情况等。 3.5.8 监督检查者应将检查、分析结果填写于《环境管理体系运行监控表》～并报负责人。 4 相关文件和记录 EP06-2.04 《信息交流管理程序》 EP06-2.09 《不符合纠正与预防措施程序》 WI04-3.01 《废水处理作业指导书》 WI04-3.14 《废水处理站故障应急方案》 WI04-3.17 《废水站水质检测分析作业指导书》 《废水监测报告》 《噪声监测报告》 《烟尘监测报告》 7/10 EP06-2.08-2/0 环 境 体 系 文 件 2000.02.21 环境监测与测量管理程序 附录A 部门环境管理体系运行检查表 EF06-2.08-(A) NO:ER— 序号 检查内容 检查结果/原因分析/措施 1 目标指标/环境管理方案实施情况 2 运行操作控制情况 3 岗位人员职责、技能落实情况 4 文件、记录的管理情况 5 其它 检查人/日期: 部长/日期: 8/10 EP06-2.08-2/0 环 境 体 系 文 件 2000.02.21 环境监测与测量管理程序 附录B 环境管理体系运行监控表 EF06-2.08-(B) NO:ER— 监察部门/项目: 监察结果: 主要原因分析/建议: 处理要求: 满足要求 ? 口头提醒/建议 ? 填写书面通知 ? 上报管理者代表 ? 检查人/日期: 负责人/日期: 9/10 EP06-2.08-2/0 环 境 体 系 文 件 2000.02.21 环境监测与测量管理程序 附录C 环境法律法规符合性评价表 EF06-2.08-(C) NO:ER— 评审日期: 人员: 类别 评价内容 是否按法规要求对污染进行例行监测, 是 ? 否 ? ,如否说明原因, 污 监测结果是否符合法规要求, 是 ? 否 ? ,如否说明原因, 染 有否发生过环境污染事故, 有 ? 否 ? ,如有说明原因, 物 有否受到环保处罚? 有 ? 否 ? ,如有说明原因, 排 说明: 放 有否需申报的新、改、扩建项目实施, 有 ? 否 ? ,如有说明原因, 有否履行三同时手续, 有 ? 否 ? ,如否说明原因, 项 污染物排放是否已申报, 是 ? 否 ? ,如否说明原因, 目 排污许可手续是否完整, 是 ? 否 ? ,如否说明原因, 管 排污费用是否按规定缴纳, 是 ? 否 ? ,如否说明原因, 理 说明: 是否有新种类危险废物产生, 有 ? 否 ? ,如有说明原因, 危 是否进行了申报, 是 ? 否 ? ,如否说明原因, 险 委托处理厂家有否资质, 有 ? 否 ? ,如无说明原因, 废 是否按“五联单”制度操作, 是 ? 否 ? ,如否说明原因, 弃 说明: 物 其 它 10/10