两化融合-信息化与工业化融合相关,信息化管理制度汇编

两化融合-信息化与工业化融合相关,信息化#管理制度#汇编 sbi 两 化 融 合 管 理 制 度 汇 编 二0一二年 目 录 信息化项目管理制度 ....................................................................... 3 信息安全管理制度 ........................................................................... 4 信息系统运行维护管理制度 ........................................................... 9 信息化应急预案 ............................................................................. 29 信息化绩效考核制度 ..................................................................... 47 信息化化管理制度 ................................................................. 49 信息化培训管理制度 ..................................................................... 58 信息化投资管理制度 ..................................................................... 70 信息化项目管理制度 1. 根据信息化建设需求起草信息化改造实施方案报公司审核后～报上级公司审批。 按照信息化投资管理的要求和程序采取招标或运用原系统维护条款2. 选择开发商或机房建设承包商～并签订。 3. 信息中心接收开发商系统时～必须进行接收测试～模拟普通用户的操作行为～从而发现基本的系统错误～反馈给开发商。 4. 项目实施应成立实施小组～由信息中心和项目涉及的业务部门人员组成～小组负责项目的测试、用户培训、与开发商的沟通交流、实施效果评估等。 5. 在项目实施的准备阶段～信息中心应配合编制用户培训和培训材料～培训计划和材料应包括对操作人员的使用培训和对信息技术人员的基本维护培训。 6. 项目在业务部门推广使用前应先在一定范围或程度内进行试运行～试运行过程中各业务部门应积极配合～及时向信息中心反馈运行中存在的问题～以便改进系统～试运行期结束时信息中心应征询试运行的业务部门意见以决定是继续试运行还是转入正式使用阶段。 7. 在项目合同规定的时间～由开发商或机房建设承包商提出～信息中心组织各业务部门对项目进行验收～验收应参照项目需求分析#说明书#～根据各业务部门的意见～确定是否通过验收。 8. 项目验收正式使用阶段后～信息中心收集系统在运行过程中出现的问题～并及时反馈给开发商。 XXXXX 信息安全管理制度 一、计算机设备管理制度 1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境～禁止在计算机应用环境中放臵易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时～必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修～须经有关部门负责人批准。 3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口～计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告～不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。 二、操作员安全管理制度 ,一, 操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设臵根据不同应用系统的要求及岗位职责而设臵。 ,二,系统管理操作代码的设臵与管理: 1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得, 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护～负责一般操作代码的生成和维护～负责故障恢复等管理及维护, 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作～必须有其上级授权, 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作, 5、系统管理员调离岗位～上级管理员,或相关负责人,应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码。 ,三,一般操作代码的设臵与管理: 1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成～应按每 操作用户一码设臵, 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作, 3、操作员调离岗位～系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。 三、密码与权限管理制度 1、密码设臵应具有安全性、保密性～不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码～也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码～用户密码是登录系统时所设的密码～操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设臵不应是名字、生日～重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串。 2、密码应定期修改～间隔时间不得超过一个月～如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改～并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。 3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人,不参与系统开发和维护的人员,设臵和管理～并由密码设臵人员将密码装入密码信封～在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码～必须经过相关部门负责人同意～由密码使用人员向密码管理人员索取～使用完毕后～须立即更改并封存～同时在“密码管理登记簿”中登记。 4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设臵、保管和使用。 5、有关密码授权工作人员调离岗位～有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除～同时在“密码管理登记簿”中登记。 四、数据安全管理制度 1、存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放～并明确落实异地备份数据的管理职责。 2、注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理～保证存储介质的物理安全。 3、任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批～以保证备份数据安全完整。 4、数据恢复前～必须对原环境的数据进行备份～防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行～出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后～必须进行验证、确认～确保数据恢复的完整性和可用性。 、数据清理前必须对数据进行备份～在确认备份正确后方可进行清理5 操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存～并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期～避免对联机业务运行造成影响。 6、需要长期保存的数据～数据管理部门需与相关部门制定转存方案～根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存～防止存储介质过期失效～通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。 7、非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时～必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修～须经设备管理机构负责人批准。送修前～需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除～并进行登记。对修复的设备～设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。 、管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除～8 并妥善处理废弃无用的资料和介质～防止泄密。 9、运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作～建立本单位的计算机病毒防治管理制度～经常进行计算机病毒检查～发现病毒及时清除。 10、营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体,包括软盘、光盘、移动硬盘等,。 五、机房管理制度 1、进入主机房至少应当有两人在场～并登记“机房出入管理登记簿”～记录出入机房时间、人员和操作内容。 2、IT部门人员进入机房必须经领导许可～其他人员进入机房必须经IT部门领导许可～并有有关人员陪同。值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非IT部门工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时～经IT部门负责人批准同意后有关人员监督下进行。对操作内容进行记录～由操作人和监督人签字后备查。 3、保持机房整齐清洁～各种机器设备按维护计划定期进行保养～保持清洁光亮。 4、工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。 5、机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房～严禁携带与上机无关的物品～特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。 6、机房工作人员严禁违章操作～严禁私自将外来软件带入机房使用。 7、严禁在通电的情况下拆卸～移动计算机等设备和部件。 8、定期检查机房消防设备器材。 9、机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料～对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁,碎纸,～不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出。 10、主机设备主要包括:服务器和业务操作用PC机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定～做好静电防护和防尘等项工作～保证主机系统的平稳运行。服务器等所在的主机要实行严格的门禁管理制度～及时发现和排除主机故障～根据业务应用要求及运行操作规范～确保业务系统的正常工作。 11、定期对空调系统运行的各项性能指标,如风量、温升、湿度、洁 净度、温度上升率等,进行测试～并做好记录～通过实际测量各项参数发现问题及时解决～保证机房空调的正常运行。 12、计算机机房后备电源,UPS,除了电池自动检测外～每年必须充放电一次到两次。 信息系统运行维护管理制度 第一章 总则 一、为规范信息系统的运行维护管理工作～确保信息系统的安全可靠运行～切实提高生产效率和服务质量～使信息系统更好地服务于生产运营和管理～特制订本管理办法。 二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统～各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的。 三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分: 1、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备。 2、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织～包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件, 4、应用软件指运行于计算机系统之上～直接提供服务或业务的专用软件, 5、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施～包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。 四、运行维护管理的基本任务: 1、进行信息系统的日常运行和维护管理～实时监控系统运行状态～保证系统各类运行指标符合相关规定, 2、迅速而准确地定位和排除各类故障～保证信息系统正常运行～确保所承载的各类应用和业务正常, 3、进行系统安全管理～保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确, 4、在保证系统运行质量的情况下～提高维护效率～降低维护成本。 第二章 运行维护组织架构 第一节 运行维护组织 一、信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下～分级管理和维护的模式。作为信息系统维护管理部门～牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 二、信息系统的维护管理分两个层面:管理层面和生产操作层面。 1、在管理层面～为信息系统维护管理部门～负责全行范围内信息系统的维护管理和考核。 2、在生产操作层面～信息系统维护部门是运行中心和分支机构设臵的实体或虚拟的维护部门,或维护人员,。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责～并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理。 三、分支机构信息系统维护部门,或维护人员,可根据维护 工作需要～向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队～参加分支机构设备巡检～制定技术规范、作业计划、应急预案～编制技术方案、培训教材等～各单位应积极配合。 第二节 职责分工 一、信息系统维护管理部门职责 1、贯彻国家、行业及监管部门关于银行信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定～组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度, 2、负责全行范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考 行质量情况～制定质量指标～并对信息系统各核评定工作～掌握运 级维护部门进行定期检查考核, 3、负责管理、考核信息系统维保服务商,以下简称维保商,,制定对维保商管理办法和考核指标～收集整理信息系统维护部门的反馈意见～督促相关维保商提高服务质量, 4、信息系统发生较大,三级,或以上故障时～负责必要的资源协调和处理工作～并在事后组织分析总结～制定防范措施并推广, 5、组织各级维护部门、专业技术专家、维保商对信息系统进行定期巡检～巡检包括对信息系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等, 6、负责归口管理全行范围内信息系统的优化、升级需求～组织编写相关方案并进行评审～方案获得批准后～及时通知相关业务管理部门、使用部门、技术部门组织实施, 7、负责组织信息系统维护技术培训、技术交流、联席会议～组 织维护人员参加各种信息技术认证培训和考试～提高维护人员管理和技术水平, 8、负责组织落实各项技术安全措施～确保信息系统安全稳定运行, 9、负责对全行范围内信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配臵管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理, 10、负责全行范围内信息系统的规划、设计和验收工作。 二、信息系统维护部门职责 1、负责全行范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作～制定日常维护作业计划并认真执行～保证信息系统正常运行, 2、对于系统的所有维护,包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增加,都必须填写维护记录～每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统运行情况和所有的维护记录, 3、负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复～负责落实系统安全运行措施, 4、负责所辖范围内信息系统档案资料的维护～及时更新有关资料, 5、严格按照信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理和配臵管理等相关制度、流程和规程。 6、负责收集各级维护部门、厂商的故障分析报告、运维报告,日、 月、季,、巡检报告、年度报告。认真审核报告内容～发现问题及时汇报上级主管部门～并协助整改。 7、按季度收集各信息系统使用单位对所有维护厂家的评分～进行季度考核。年底向各信息系统使用单位发放调查问卷～书面调查、征求各信息系统使用单位对各厂家维护服务等方面的评价意见～综合各方意见和季度考核～进行年度考核。 8、每年至少组织一次全行范围内的信息系统运维管理巡回检查～全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况。该检查可以和设备技术巡检同时进行。 9、组织召开故障分析会、维护例会～解决信息系统运行维护相关问题并负责持续跟踪。 三、分支机构信息系统维护部门或维护人员职责 1、认真贯彻执行各项规章制度～落实维护规程和系统安全运行措施～负责制定所辖范围内的信息系统维护管理实施细则, 2、负责收集整理所辖范围内的信息系统运行质量情况～每月向信息系统维护管理部门上报信息系统运行情况和所有的维护记录, 3、配合信息系统维护管理部门参与所辖范围内信息系统运行质量分析～协助信息系统维护管理部门及时找出系统运行质量或效率下降的原因～提出改进建议～参与编写升级、扩容、实施、测试方案～并配合具体实施, 4、及时查阅上级维护管理部门下发的文件～按时完成上级维护管理部门交办任务～并向上级维护管理部门反馈执行结果, 5、协助信息系统维护管理部门进行所辖范围内的信息系统维保商的管理和考核, 6、负责所辖范围内信息系统的故障申告和服务请求。信息系统发生较大,III级,或以上故障时～按照重大突发事件汇报路径上报上级主管部门, 7、负责组织和编制系统优化、升级需求～上报信息系统维护管理部门审核,获得批准后～参与实施, 8、组织对所辖范围内的信息系统进行定期巡检～落实配合人员～对巡检结果进行盖章确认～对发现问题进行整改。 9、负责所辖范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作～制定日常维护作业计划并认真执行～保证信息系统正常运行, 10、对于系统的所有维护,包括故障处理、系统改进和功能完善增加,都必须填写维护记录～每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统运行情况和所有的维护记录, 11、负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复～负责落实系统安全运行措施, 12、负责所辖范围内信息系统档案资料的维护～及时更新有关资料, 13、协助信息系统维护管理部门对所辖范围内信息系统的用户账号管理和数据安全管理～按照信息安全管理相关要求定期进行信息安全自我审核～每月向信息系统维护管理部门上报所辖范围内的信息系统信息安全情况。 第三节 维护界面划分 一、信息系统设备现场、物理环境的维护工作由所属机构的信息系统维护部门或维护人员负责。 二、信息系统的市电电源由所属机构的后勤服务部门负责维护。 三、信息系统维护部门负责全行生产环境在线系统的监控和维护工作,包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复,～维护和更新相应操作规范和技术文档。 第三章 运行维护工作基本制度 第一节 故障管理 一、根据故障的影响范围及持续时间等因素～将故障分为特别重大故障,一级,、重大故障,二级,、较大故障,三级,、一般故障,四级,四个级别。具体分级标准参见《信息系统故障管理办法》。 二、系统出现故障～信息系统所在地维护部门或维护人员首先进行处理～同时判断系统类型和故障级别～根据系统类型和故障级别～故障处理应在要求的时限内完成～并同时向上级维护部门报告。故障处理时限要求参见《信息系统故障管理办法》。 三、故障升级要求 信息系统所在地维护部门,、处理不成功或无法自行处理～则向 根据系统类型和故障级别～故障申告应在要上级维护部门申告故障～ 求的时限内完成～故障申告时限要求参见《信息系统故障管理办法》。 ,、信息系统故障受理部门受理各单位故障申告～紧急情况下～ 。 可以利用电话申告和受理～但事后必须补填故障受理单 四、信息系统维护部门对口故障处理人员接受故障派单后～应立即以电话、远程登陆等方式进行远程技术支持～必要时进行现场技术支持。对无法解决的故障～应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商,以下简称厂商,提出技术支持申请～督促厂商安排技术支持～必要时进行跟踪处理～与厂商一起到现场进行解决。现场技术支持响应须在要求的时限内完成～现场技术支持响应时限要求参见《信息系统故障管理办法》。 五、厂商技术人员现场处理故障时～当地维护人员应全程陪同并积极协助～并在故障解决后进行书面确认。 六、故障解决后～技术支持人员应立即向派单部门回单～派单部门对故障处理回单进行确认、评估～并通知申告单位进行业务验证。 七、参与故障处理的各方必须如实、及时填写故障处理单,表单格式参见《信息系统故障管理办法》,～现场技术支持还须当地维护人员予以签字确认或维护部门盖章。 八、要建立重要紧急信息上报渠道～对于发生的重要紧急情况～应该立即逐级向上级主管部门报送～对业务影响较大的还应及时通知业务部门。 ,、各级维护人员应拥有上级主管部门和相关业务部门的联系方式～包括电话、手机、传真等。 ,、故障报告要求:发生较大,三级,或以上故障时～必须立即上报信息系统维护管理部门～如果是特别重大故障～应立即上报主管行领导。所有的较大,三级,或以上故障应在月度运维报告中进行记录～并在规定时限内向风险管理部门和内审部门提交故障分 《信息系统故障管理办法》析报告,具体要求参见,。 九、对于系统隐患或暂时不能彻底解决的故障应纳入问题管理～每月应对存在的问题进行跟踪分析。 第二节 问题管理 一、在信息系统运行维护中或在故障处理中发现的系统隐患或暂时不能解决的故障均列入问题库进行持续的跟踪管理。 问题可由任何人在运维例会、故障分析会、维护分析报告、二、 巡检报告、运维管理平台上以多种形式提出～问题库的归口管理部门为信息系统维护管理部门。 三、问题一经提出～由归口管理部门组织讨论～明确问题的责任人、配合人员～制定解决方案、工作计划和时限要求。 四、问题责任人根据解决方案、工作计划组织开展工作～并按照工作计划进度要求向信息系统维护管理部门定期汇报工作进度。 五、问题解决过程中凡涉及投产和变更的～应遵守《信息系统投产及变更管理办法》和《信息系统投产变更管理办法实施细则》相关规定和流程。 六、问题责任人认为问题已经解决～应由提出人测试验证后～从问题库中删除～问题处理中产生的所有文档由生产配臵管理员归档到运维管理平台的知识库中统一管理。 第三节 变更管理 一、信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、搬迁、数据移植、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、配臵参数、系统结构、部署的改变等。 二、各级维护部门应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳 定～未经过上级维护管理部门书面批准～不得自行对在线系统软件版本,简称在线版本,及硬件设备进行任何变更及调整。 三、变更包括紧急变更和普通变更。紧急变更指由于业务开放或故障处理等的迫切需求而引起的～目的是保持或者恢复业务又无法书面申请、审批过程的变更。普通变更指非紧急变更～本管理办法中的变更～如果没有特殊说明～都指普通变更。 四、对于普通变更～由设备或系统所在地单位至少提前五个工作日书面提出变更申请～对于系统变更的依据、实施方案、风险控制和评估、测试方案以及回退方案进行详细列述～经上级维护管理部门书面批准后组织实施。 五、对于系统的软件升版、增加补丁等变更～必须遵照《软件版本管理办法》相关条例组织实施。 六、原则上～变更必须在夜间非主要业务时间进行～各维护实施单位应根据变更情况～按预先方案进行测试验证～验证通过后～以书面形式向上级维护管理部门汇报结果～并完成对相关文档资料,如应急预案,的更新。 七、对于紧急变更需求～允许口头申请、审批后组织具体实施。事后～对变更的安全性及功能性进行测试验证～将测试验证结果以及紧急变更事由、具体实施方案、实施过程等以书面形式报上级维护管理部门书面确认～并完成相关文档资料的更新工作。 第四节 维护作业计划管理 一、各级维护部门应根据系统不同特点及维护质量要求～制定不同周期作业计划～并报维护管理部门审批。 二、作业审批后不得任意更改～维护部门应认真执行作业计划～并填写作业计划表。如因特殊情况不能达到预期质量和进度～应限期补齐～认真分析作业结果～发现问题及时处理解决～并做详细记录～按月度、季度和年度定期汇总分析。 三、各级维护部门除制定维护作业计划外～还应针对系统的自动作业内容制定自动作业计划～报维护管理部门审批后组织实施。根据自动作业执行周期～对自动作业执行日志进行审查～发现问题及时处理～并做详细记录～按月度、季度和年度定期汇总分析。 四、作业计划的内容至少包括: ,、厂商维护手册建议的预定义处理作业, ,、系统告警和资源占用状态观察, ？、预防性维护工作～包括各类参数、数据备份、存储和管理, ,、性能指标观察和记录, ,、用户口令和权限审核, ,、日志审核。 五、数据备份、存储和管理应根据相关业务特性和需要制订作业实施步骤。 六、信息系统维护管理部门每月对作业计划执行情况进行审核～分支机构由信息系统维护管理部门每年进行检查～并纳入考核。 第五节 巡检管理 一、信息系统维护管理部门负责组织全行范围信息系统相关的机房环境、计算机硬件、配套网络、基础软件和应用软件的巡检～下发 巡检通知～协调各分支机构、厂家的关系～管控巡检进度和质量。 二、信息系统维护部门负责本机构辖区范围内信息系统相关设备巡检的具体实施: ,、制定技术巡检计划～列出巡检重点、内容、要求～形成巡检检查表格, ,、收集设备运行故障和隐患。根据年度巡检重点、内容～调查设备近期运行情况～统计出各类型设备在运行过程中曾出现的故障。对反馈的问题进行分析、评估～做好相应的技术准备,对一些需要厂家解决的问题列出清单～及时与厂家沟通～制定解决方案～以供巡检过程中实施、解决。 ？、确定巡检线路、时间～安排专业技术人员参加现场巡检～要求: (1) 到每个单位时～由各单位的科技联系人进行配合, (2) 到每个单位后～应先向其部门负责人汇报巡检工作安排～与其科技联系人交流、沟通～掌握当前各设备运行情况～了解系统存在的问题, (3) 检查各相关设备运行维护情况～解决设备运行问题～如实填写巡检表～列出发现并已解决的问题以及未解决的问题。对已解决的问题详细说明解决办法～对未解决的问题提交后续跟踪、处理的限时解决方案或建议, (4) 向当地维护部门负责人通报巡检情况～在取得其的同意下～签署意见并盖章确认。 ,、巡检返回后十个工作日内～在各单位巡检表基础上整理一份巡检总结报告～提交信息系统维护管理部门。 ,、组织相关技术人员对专业巡检情况进行分析～列出巡检过程中处理、解决的故障详细表以及未解决的故障详细表～进一步督促厂家限时解决遗留的故障和问题。 第六节 技术档案和资料管理 一、信息系统维护管理部门负责技术档案和资料的管理～应建立健全必要的技术资料和原始记录～包括但不限于: ,、系统结构图及相关技术资料, ,、机房平面图、设备布臵图、电源电缆、信号线、地线图, ？、网络连接图和相关配臵资料, ,、各类软硬件设备配臵清单; ,、设备或系统使用手册、维护手册等资料, ,、工程资料～包括安装、工程设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料, ,、上述资料的变更记录。 二、软件资料管理应包含以下内容: ,、所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料, ,、所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料, ？、上述资料的变更记录。 三、配臵数据管理要求: ,、配臵数据管理应包含各种静态数据资料(如系统的各种参数 设臵等)及变更记录, ,、维护人员必须维护最新的当前系统配臵数据。 四、信息系统维护部门负责运行记录的管理: ,、维护作业计划和适用的各种规章制度, ,、系统运行记录和巡检记录, ？、故障及处理、设备检修、返修记录, ,、系统备份磁带、磁盘、光盘的更换及相关信息汇总记录, 5、软、硬件设备变更和系统参数变更。 第七节 备份及日志管理 一、对各项操作均应进行日志记录～内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。各级维护部门维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查～对异常事件及时跟进解决～并每周形成日志审查汇总意见报上级维护主管部门审核。安全日志应包括但不局限于以下内容: ,、对于应用系统～包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志, ,、对于操作系统～包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志, ？、对于数据库系统～包括数据库登录、库表结构的变更记录。 二、各级维护部门应针对所维护系统～依据数据变动的频繁程度以及业务数据重要性制定备份计划～经过上级维护主管部门批准后组 织实施。 三、备份数据应包括系统软件和数据、业务数据、操作日志。 四、各级维护部门应按照备份计划～对所维护系统进行定期备份～原则上对于在线系统应实施每天一次的增量备份、每月一次的数据库级备份以及每季度一次的系统级备份。对于需实施变更的系统～在变更实施前后均应进行数据备份～必要时进行系统级备份。 五、各级维护部门应定期对备份日志进行检查～发现问题及时整改补救。 六、备份介质应由专人管理～与生产系统异地存放～并保证一定的环境条件。除介质保管人员外～其他人员未经授权～不得进入介质存放地点。介质保管应建立档案～对于介质出入库进行详细记录。对于承载备份数据的备份介质～应确保在其安全使用期限内使用。对于需长期保存数据～应考虑通过光盘等方式进行保存。对于有安全使用期限限制的存储介质～应在安全使用期限内更换～确保数据存储安全。 七、各级维护部门应按照本级维护工作相关要求～根据业务数据的性质～确定备份数据保存期限～应根据备份介质使用寿命至少每年进行一次恢复性测试～并记录测试结果。 第八节 机房管理 一、原则上～数据中心机房环境应达到国家标准 GB50174-2008 描述的A类机房标准～机房环境应达到B类机房标准～/网点机房环境应达到C类机房标准。具体要求如下: 1、安装服务器等重要设备的主机房必须安装烟雾、火警、浸水和温湿度等环境监控设备～必须与日常办公区隔离并安装乙级,含, 以上防盗门或电子门禁系统, 2、机房应备有工作服、工作鞋或鞋套～保持室内清洁～无积尘～门窗密封, 3、室内的温、湿度应符合相应等级机房的环境条件要求, 4、具备有效的防火、防水、防雷、防静电、防有害生物、应急照明等措施和设备, 5、7×24小时不间断运行的重要设备必须有UPS供电～且必须占用单独的电源插座～不得多台设备共用电源插板,主备用机器的电源、同一台设备的主用和冗余电源必须分离, 6、电缆、电线、信号线布放情况应顺直不凌乱～避免交叉混放～电源配线架应线路清晰、设臵安全～具有安全保护措施。网络配线架应整洁有序～对应清晰～设备连接线缆应顺直不凌乱。 7、原则上～省级机房面积不得小于400平方米～地市级面积不得小于100平方米～单位地面承重不得小于1200公斤/平方米～机房面积不得小于15平方米～单位地面承重不得小于1000公斤/平方米。 8、机房电源输入应有大功率应急发电设备以保证紧急情况下的电力供应。 9、机房均应安装独立空调来保证机房温度、湿度符合相应等级机房的环境条件要求。原则上～面积在100平方米以上的机房需安装精密空调,面积在100平方米以内的机房可采用普通空调。 10、机房内均应有经消防认证的消防设施～机房的消防不得采用水喷淋装臵。面积在100平方米以上的机房采用集中控制的气体灭火系统,面积在100平方米以内的机房应配备气体灭火装臵。 11、面积大于100平方米的机房原则上必须设计两个安全出口～且应分散布臵。 二、设备机房应设臵门禁、监控设施～防止未授权人员进入机房。安排专人负责机房的安全管理～主管部门定期审核进出机房的权限～授权人员的增加、减少和变更须每次保留审批记录～无关人员未经管理维护人员的批准严禁进入机房。建立机房出入登记制度～非机房管理人员进出机房由管理人员陪同～做好访问时间、目的、人数等详细记录, 三、机房内严禁吸烟、饮食、睡觉、闲谈等～严禁携带易燃易爆、腐蚀性等污染物和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房, 四、管理人员统一管理计算机及其相关设备～完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。 五、当机房的交流供电系统停止工作时～管理人员应立即向相关主管部门报告并采取可靠措施尽快恢复,无法及时恢复的情况下～维护人员在计算UPS蓄电池的工作电压降至最低前～应通过正常操作及时关机。 六、雷雨季节应加强对机房内部安全设备、地线、信号线及防护电路的检修。 七、非电气人员不准安装电气设备和线路。测试电气设备的电源是否正常应使用相应的测量工具～维护人员插拔设备模块时应戴防静电手镯～禁止用手触及电气设备的带电部分和使用短路的方法进行试验。 第九节 安全保密管理 一、信息安全应满足国家、行业、金融业各级监管部门和关于信息安全保密的各项规定及要求。 二、各应用系统维护部门负责本系统信息安全管理～根据系统特点～制定各应用系统的信息安全管理细则～在上级管理部门的指导下～具体开展应用系统的信息安全管理工作。 三、若发生系统信息泄密事件～各应用系统维护部门应及时向董事会信息安全委员会进行汇报～并按照关于信息安全相关管理制度要求开展补救工作。 四、安全保密制度 1、联网设备必须采取必要的安全措施～以保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件～每天更新病毒库, 2、未经变更流程～严禁将业务系统与公众互联网进行连接,严禁未通过鉴权认证的拨号等形式接入信息系统, 3、在办公网络、生产网络与互联网或其他外部网络的网络连接处必须安装防火墙～并指定防火墙管理员～只有指定的系统,网络,管理员才能拥有防火墙管理帐号～未经批准～不得进行防火墙策略的更改, 4、严禁在生产系统中安装未经授权的软件,不得在生产系统上运行与工作无关的程序,未经批准～不得利用生产系统进行培训实习, 5、未经批准不得擅自抄录、复制配臵资料、技术档案～内部资料不得泄露, 6、设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保 密相关规定。 五、信息系统密码管理规定 1、对于使用密钥棒或动态密码卡的系统～用户应注意保管并注意PIN码保密, 2、对于操作系统、数据库、业务系统～系统(网络)管理员密码使用习惯应严格遵循如下要求:系统(网络)管理员每90天至少更换一次密码～密码的长度不小于8位、且同时包含数字和字母等字符～不得使用最近一次使用过的密码等, 3、各类用户在第一次登录时应进行用户密码修改～以后每90天至少修改一次用户密码～且不得使用最近使用过的密码～密码长度不得少于6位, 4、重要系统和敏感数据应存放于单机环境～由使用人员设定密码保护～防止非授权人员进行访问～密码位数必须在6位以上,如果存放在文档服务器上～需由信息系统维护部门建立文档服务器访问控制措施～并指定系统管理员, 5、严禁在各类系统中“将用户帐号和密码编写在程序中”的作法,系统中的帐号密码不得以明文方式存放,若存在以上系统隐患必须及时整改。 六、信息系统帐号管理规定 1、系统管理员帐号、系统维护帐号应保证一人一帐号～对于重要操作～可以由系统日志追溯到执行操作的帐号、直至相关操作人员。应严格控制系统超级用户帐号使用范围～能使用低级别帐号进行的操作禁止采用超级用户帐号实施。 2、各级应用、维护部门应合理划分用户组～并根据用户所承担职责合理划分用户权限。终端应用人员原则上要求每个员工一个帐号。 3、对于用户的增加、删除～用户权限的变更均需预先提出变更申请～在得到维护管理部门书面批准后由系统管理员负责实施。各应用、维护部门应定期组织对用户权限及分配情况进行审核～发现问题及时整改～并记录在案。员工离职或调离工作岗位后～应按照情况～及时对帐号和权限进行调整。 4、未经审批～维护人员不得登录数据库对业务数据进行直接操作。 5、对于由于操作系统、数据库平台等限制而使用的共享帐号～当使用此共享帐号的任一人员发生变更～必须修改密码～并保留密码变更记录。 6、供应商远程维护人员和系统开发人员不得拥有在线系统帐号。若因软件移植或系统维护需要～应事先经维护部门主管领导书面确认,紧急状态下应实现口头申请、事后补文字确认说明,～方可临时授予开发人员操作帐号～并在维护人员全程陪同下进行相关操作～操作完成后～陪同人员负责完成对临时帐号的删除或禁止。供应商远程维护人员和系统开发人员对系统的所有操作均应通过日志记录～并予以备份保存。安全管理员应定期就“远程接入问题”进行重点审核。 信息化应急预案 第一章 安全生产监测监控系统应急预案 第一节 系统故障应急预案 1、引发事故的隐患原因分析 1,、由于地面中心站故障,软件、硬件或病毒感染,导致整个系统瘫痪, 2,、由于监测分站故障导致区域性信号无法正常监测, 3,、由于传感器、断电器等调校不准或故障导致无法正常监测～发生误报、漏报或闭锁误动作、不动作, 4,、由于传输线路短路、抽线或其他原因导致地面中心站无法监测、监控现场设备, 2、防范措施 1,、传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合《煤矿安全规程》有关规定。整定后的传感器非专职调校人员不得在井下拆卸或调整。 2,、安全生产监测系统地面主机部分专人专管、专机专用～严禁将主备机和服务器用作他用,严禁利用主备机和服务器上网或其他任何工作,系统必须备足相关备品、备件。 3,、安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧～严禁接在被控开关的负荷侧。拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修与安全监控设备关联的电气设备、需要安全监控设备停止运行时～须报告矿调度室～并制定安全措施后方可 进行。 4,、安全监控设备每月至少进行1次调试、校正。甲烷传感器每7天必须使用校准气样和空气样调校1次。每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。 5,、安全监控设备发生故障或停电检修时～必须及时处理～在故障期间必须具有安全措施。 6,、瓦斯断电器必须按规定吊挂在配电点上方～电缆吊挂整齐～接线附件必须符合完好标准。任何人不得以任何理由甩掉远动开关或甩掉控制线路。串联风时～所用的瓦斯断电器要控制风机开关。 7,、使用单位必须每天派人对所使用的瓦斯断电器及闭锁开关进行检查～发现问题及时处理～禁止将闭锁开关的控制回路的保护装臵甩掉～不准随便改变闭锁开关控制回路的电压电流参数～严禁不通过瓦斯断电器闭锁供电。 8,、瓦斯超限时～瓦斯断电器动作实现断电。当瓦斯数值降至复电值时～必须用启动按钮复电～禁止采用其它方式复电。 9,、任何单位和个人不得任意改变安全监测和人员监测设备的位臵、中断监测设备的运行～不得损坏监测设备。 10,、安全监控系统的系统调整、地址修改由信息中心专职技术人员按矿生产接续要求进行～其它人一律不得擅自执行、调整。修改时必须经矿总工程师批准方可执行。 3、发生事故后的处理措施 1,、地面中心站出现故障～必须立即组织人员抢修。如硬件故障～备用设备立即投入使用,系统恢复正常后～必须分析故障原因～ 查找存在隐患～同时对故障设备及时维修或补齐。软件原因造成故障～事后能重心安装的要重新安装～不能安装的要联系厂家处理。 2,、监控分站故障后～立即组织备用分站下井更换～同时汇报相关领导和部门作好应急准备, 3,、传感器或断电器出现问题后～立即通知责任单位更换～并查找原因分析处理。 4,、由于传输线路原因造成故障的～立即组织人员排查～短时间无法恢复的～立即更换新缆线～确保最短时间内恢复正常状态。 第二节 报警应急处理预案 随着我矿信息化建设的不断深入～安全监测监控系统在我矿的安全生产中发挥的作用日显重要～与安全生产的联系也越来越紧密。为了保证在安全监控报警的初期～就把现场存在的安全隐患有效解决处理～不至于发生重大恶性事故～因此根据上级的有关指示规定～特编制《三百子煤业安全监控系统报警应急预案》。 一、矿属各单位的职责范围: ,一,信息中心: 1、负责监测监控系统运行的维护和管理工作～确保系统24小时稳定运行～信息准确可靠。 2、负责监测系统传感器的调校、维修、以及设备的领用、保管及发放工作～并对传感器、电缆等相关设备统一编号、建帐、转帐、消帐～做到数量清、状态明～帐、物相符。负责向通风科提报监测系统年度计划。 3、在调度室、通风科的指导下对系统的测点进行设臵～负责采 掘工作面、机电硐室的监测系统的设计、安装和撤除工作,其中断电器与被控开关的触点连接由使用单位负责～各分站供电电源由本地点用电单位负责提供。负责地面通讯主干线路的安装维护,负责矿井风门传感器的安装与撤除工作。 4、在信息中心设信息调度对监测监控系统进行专题调度～当系统出现的故障时～要迅速判断故障范围～现场问题及时通知调度室、通风区和使用单位进行处理～系统主干线路故障要在短时间内组织排除。 、信息中心要对各使用单位所负责安全传感器设备进行监督检5 查～对不符合要求的有权按有关规定进行处罚。 ,二,机电科: 作为我矿机电主管部门～对涉及信息化、自动化的机电管理～与信息中心共同管理～并负责对井下供电系统监测的测点安装、撤除、转移进行业务指导～并提供相关资料和图纸,通过计算机网络对安全生产监测系统的相关信息进行监视～对供电系统出现的故障及时组织处理,按照通防要求及范围～提供采煤工作面、掘进工作面、机电硐室及其它地点的瓦斯断电设计及设备的断电端口。 ,三,调度室: 作为全矿安全生产指挥中心～通过调度大屏及监视器所反映的各种安全生产信息进行调度指挥。系统测点的安装、撤除、增加和转移由调度室在平衡安全生产布局的情况下确定,当系统出现的异常信息、报警信息或图像、监控数据异常要及时通知信息中心、通风科、井下现场、相关区队及有关部门或单位进行处理。 ,四,通风科: 1、通风科值班员负责通过计算机监测监控系统时刻对矿井通风、瓦斯、防火方面的相关信息进行监视～发现瓦斯、一氧化碳超限、一组风门同时敞开、风机停电等异常情况时～必须及时安排有关人员现场处理～并分析事故原因～对监测监控系统存在的问题及时通知调度室组织处理。 2、落实瓦检员在巡检过程中～对巡检范围内传感器的运行状态和显示数据进行检查和核对～对安全传感器所在区域的气体进行检查～发现传感器显示的数据与现场实际气体误差较大时～要立即汇报通风区～由通风区调度员负责通知信息中心进行调校或更换～以保证监测数据准确、可靠。 3、通风区作为全矿一通三防管理工作的技术业务部门～根据矿井生产需要～对通防方面的安全监控系统管理工作进行技术指导和监督～对监测系统传感器、断电仪等装臵的架设位臵、测量范围、断电浓度和断电范围以及生产过程中的安装、撤除和移动～进行业务指导～并提供相关图纸。每月5日前向信息中心提报月度安全传感器安设计划,负责对监测系统年度计划进行汇总并上报。 ,五,运转工区: 负责对便携式甲烷报警仪等安全检测设备进行定期调校、维修和测试～确保测定数据及报警点准确、可靠～报警声音强足够大。 ,六,使用单位: 负责监测系统分站以里的所有设备～包括传感器、闭锁装臵、缆线等由使用单位负责安装、维护、撤除。 二、瓦斯传感器报警应急预案 矿调度台、通风区、信息中心必须24小时对安全监测监控系统进行时刻监控～当系统出现的异常信息、报警信息或图像、监控数据异常要及时通知信息中心、通风区、井下现场、相关区队及有关部门或单位进行检查处理。 ,一,瓦斯传感器调校测试报警: 信息中心在对井下瓦斯传感器进行正常调校和测试之前～必须提前汇报调度室及通风区～如未汇报调度室及通风区就擅自进行调校和测试造成一定后果的～要按事故进行分析。 ,二,瓦斯传感器报警: 当安全监测监控系统瓦斯传感器报警时～信息中心要立即通知矿调度室及通风区～并要立即调查造成报警的原因～同时通风区调度员要立即联系井下瓦斯检查员对现场瓦斯情况进行测定～并将测定的结果汇报通风调度室～然后由通风区调度员将井下测量结果反馈给调度室及信息中心。 1、如果测量的瓦斯情况正常～则说明是安全监测监控系统信号线和电源线出现线路故障～此时信息中心要立即分析、查找故障原因～确定故障范围。 ,1,属于信息中心责任范围的～信息中心应立即组织人员解决处理～不得以任何理由拖延处理时间。超过2小时未处理完毕的～对信息中心罚款100元。 ,2,属于其他单位责任范围的～信息中心应严格按照故障处理程序通知责任单位处理。责任单位必须在接到通知后立即组织处理～不得以任何理由拖延处理时间。超过2小时未处理完毕的～对责任单位罚款100元。 2、如果实属瓦斯超限报警时～首先通风区要立即分析引起瓦斯超限的原因～并由瓦斯检查员向矿调度室及通风区详细汇报井下具体情况,通风区在了解具体情况后,再根据现场实际～采用相应的处理方法。 ,1,、井下采掘工作面风流中及其作业地点瓦斯浓度达到1.0%时: ?现场管理人员和班组长立即组织现场作业人员停止作业～并立即汇报矿调度室～由瓦斯检查员对现场的气体情况和瓦斯探头进行检查和比较～,瓦检员不在现场～由区队兼职瓦检员检查,。 ?瓦斯检查员在查明现场气体情况确认后立即将现场实际情况汇报矿调度室和通风工区值班人员～然后到现场与安监员一起对现场的气体情况进行监护并及时向调度室汇报。 ?安全监测系统值班员发现井下浓度达到1.0%瓦斯传感器超限报警后～立即向矿调度室和通风工区值班人员汇报～并做好超限地点、时间的记录～时刻注意观察超限地点瓦斯变化情况。 ?矿调度室值班人员接到汇报后～将超限的地点、时间、汇报人的姓名、现场的气体情况作详细的记录。 ?值班调度员立即通知通风工区值班人员下井组织查明原因。 ?值班调度员立即汇报矿值班领导、矿通防副总、矿总工程师。 ?施工单位区长和通风工区区长及有关人员接到报警通知后立即到调度室集合～成立现场事故处理小组～由矿总工程师立即召集会议～对现场的情况进行分析～在通风工区值班人员到现场查明原因将现场实际情况汇报矿调度室后～由通风工区区长制定处理措施～汇报总工程师同意后～负责组织实施。 ,2,、井下采掘工作面风流中及其作业地点瓦斯浓度达到1.5% 时: ?现场管理人员和安监员负责组织将所有作业人员停止工作～人员撤离到全风压通风的采区进风巷或主要进风巷中～由班组长安排专人负责在巷道全风压风流处设臵警标牌进行警戒～严禁人员入内～把便携式瓦斯检测报警仪悬挂在巷道警标牌处,距顶板不大于300mm,距巷帮不小于200mm,,由警戒人员检测瓦斯浓度。并汇报矿调度室。 ?立即通知其他距离较近人员迅速撤离到主要进风巷道中。 ?安全监测系统必须切断采掘工作面所有非本安电气设备的电源,如安全监测系统不能切断电源～现场作业人员必须手动切断所有 电源,。 ?安全监测系统地面中心站要记录好超限断电时间和瓦斯变化情况及时向矿调度室汇报。 ?矿调度室值班人员接到井下的汇报后～将超限的地点、时间、 汇报人的姓名、现场的气体情况作详细的记录。 ?值班调度员立即通知通风工区值班人员下井组织查明原因。 ?立即汇报矿值班领导、矿通防副总、矿总工程师。 ?在通风工区值班人员未到达现场前～由瓦检员和安监员在现场监护瓦斯变化情况～并及时向调度室汇报。 ?通风工区值班人员到达现场后～带领瓦检员、安监员一起查明瓦斯的来源～涌出的浓度、压力和工作面通风情况～立即汇报矿调度室～具体的瓦斯处理工作～由通风工区区长制定处理措施～汇报矿井技术负责人同意后～方可组织实施。 ,三,、采掘工作面及其他巷道内～体积大于0.5m3空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时: 1、现场管理人员立即汇报矿调度室和通风工区值班人员。 2、附近20m内作业人员必须立即停止工作～切断电源～撤出人员。 3、安排跑片瓦检员负责查明原因～瓦检员在查明原因后～将现场实际情况及时报矿调度室和通风工区值班人员～由通风工区值班人员确定采取措施进行处理～并负责组织实施。 ,四,、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时: 1、现场管理人员或作业人员必须立即停止工作～切断电源～人员撤至主要进风巷道中～第一时间内汇报调度室。 2、由班组长安排专人负责在巷道全风压风流处设臵警标牌进行警戒～严禁人员入内。把便携式瓦斯检测报警仪悬挂在巷道警标牌处,距顶板不大于300mm,距巷帮不小于200mm,,由警戒人员检测瓦斯浓度～并立即向调度室进行汇报。并立即通知其他距离较近人员迅速撤离到主要进风巷道中。 3、由跑片瓦检员和安监员一起在工作面回风流与全风压风流混合处新鲜风流一侧～每隔5分钟检查一次回风流瓦斯浓度～并及时向矿调度室进行汇报。 4、调度室值班人员接到汇报后～将超限的地点、时间、汇报人的姓名、现场的气体情况作详细的记录。 5、通知沿途回风巷道工作人员～停止工作、切断电源～人员撤至新鲜风流中～并在每个与回风巷连通的巷道入口设臵警标～禁止人员入内。 6、调度室值班员立即通知通风工区值班人员下井组织查明原因。 7、调度室值班员立即汇报矿值班领导、矿通防副总、矿总工程 师。 8、调度室值班员负责通知各部门、单位及相关人员立即到调度室集合。 9、安全监测系统地面中心站要记录好超限断电时间和现场的瓦斯变化情况及时向矿调度室汇报。 10、通风工区值班人员到达现场后～在瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5,的情况下～带领瓦检员、安监员一起查明瓦斯的来源～涌出的浓度、压力和工作面通风情况～立即汇报矿调度室 11、接到报警的部门、单位及相关人员立即到调度室集合～成立现场应急处理小组～ 由矿总工程师立即召集会议～根据通风工区值班人员汇报的井下现场情况～分析气体的来源和大小～具体的瓦斯处理工作由通风工区区长制定处理措施～汇报矿井技术负责人同意后～负责组织实施。 ,五,、采掘工作面及其他巷道风流中瓦斯浓度因异常情况达到3.0%时 1、现场管理人员或作业人员必须立即汇报调度室同时立即停止工作～切断电源～人员撤至主要进风巷道中。 2、由班组长安排专人负责在巷道全风压风流处设臵警标牌进行警戒～严禁人员入内。把便携式瓦斯检测报警仪悬挂在巷道警标牌处,距顶板不大于300mm,距巷帮不小于200mm,,由警戒人员检测瓦斯浓度～并立即向调度室进行汇报。并立即通知其他距离较近人员立即撤离到主要进风巷道中。 3、由跑片瓦检员和安监员一起在工作面回风流与全风压风流混 合处新鲜风流一侧～每隔5分钟检查一次回风流瓦斯浓度～并及时向矿调度室进行汇报。 4、调度室值班人员接到汇报后～将超限的地点、时间、汇报人的姓名、现场的气体情况作详细的记录。 5、调度室值班人员在1分钟内汇报矿值班领导、矿通防副总、矿总工程师、矿长。 6、在5分钟内汇报煤业公司领导、通知救护大队立即出动～进行处理。 7、通知采区内所有作业人员立即停止工作～沿途回风巷道的工作人员～停止工作、切断电源～人员撤至新鲜风流中～并在每个与回风巷连通的巷道入口设臵警标～禁止人员入内。 8、调度室值班员负责通知各部门、单位及相关人员立即到调度室集合。 9、接到报警的部门、单位及相关人员立即到调度室集合～成立现场应急救援指挥部～由矿总工程师立即召开会议～根据现场的情况～分析气体的来源和大小～制定相应的处理措施～如果现场情况无法控制～汇报总指挥后～总指挥要迅速作出决定～全矿井是否停止生产、人员是否全部撤出。调度室值班人员下达命令关闭沿途回风巷道以及现场的局部通风机电源。 10、救护队接到事故报告后～立即派救护队员赶赴现场进行检查和监护～排放瓦斯前～必须制定安全排瓦斯措施～报矿井技术负责人批准～如果现场无法控制～不能立即处理时～必须在24h内封闭工作面。 ,六,、在处理瓦斯事故的过程中～现场作业的施工区队人员～必须服从瓦检员或通防管理人员的指挥。 三、一氧化碳传感器报警应急预案 ,一,一氧化碳传感器调校测试报警: 信息中心在对井下一氧化碳传感器进行正常调校和测试之前～必须提前汇报调度室及通风区～如未汇报调度室及通风区就擅自进行调校和测试造成一定后果的～要按事故进行分析。 ,二,一氧化碳传感器报警: 当安全监测监控系统一氧化碳传感器报警时～信息中心要立即通知矿调度室及通风区～并由通风区和信息中心一同调查造成报警的原因～同时通风区调度员要立即联系井下瓦斯检查员对现场一氧化碳情况进行测定～并将测定的结果汇报通风调度室～然后由通风区调度员将井下测量结果反馈给调度室及信息中心。 1、外因火灾引起的一氧化碳超限 ?、采掘工作面及其回风流中因外因火灾导致一氧化碳浓度达到24ppm～一氧化碳便携式报警仪超限报警后～井下现场作业人员必须立即停止工作～切断电源～报告矿调度室。 ?、矿调度室接到报警电话后～立即通知通风工区值班人员和跑片瓦检员前往井下现场组织查明原因～同时汇报矿值班领导～矿总工程师～矿通防副总。矿调度接到报告后～应立即按顺序通知必须召集的人员和单位～同时设法通知可能受一氧化碳气体威胁的危险区域人员的撤离。 ?、在通风工区值班人员和跑片瓦检员未到达现场前～井下现场 作业人员在保证自身安全的前提下～尽可能查清一氧化碳的来源、范围、浓度、危害程度、威胁区域等情况～并向调度室汇报。 ?、井下现场作业人员应尽量保持现场的通风方式和风流方向～如能查清一氧化碳的来源,火源,～在可能的情况下～应在火源进风侧～在跟班领导和班组长的带领下～利用一切可能的办法和器材～扑灭火灾。 ?、通风工区值班人员到达现场后～应带领瓦检员～安监员一起查明一氧化碳的来源～浓度和工作面通风情况～立即汇报矿调度室。如火势太大～无法直接灭火～应沿避灾路线撤退。并由矿调度室要求救护大队立即出动灭火。 ?、救护大队接到事故报告后～应按照<<煤矿救护规程>>和<<矿井灾害预防和处理计划>>的规定立即行动～进行灭火救灾工作。 2、内因火灾引起的一氧化碳超限 ?、采掘工作面及其回风流中因内因火灾导致一氧化碳浓度达到24ppm～一氧化碳便携式报警仪超限报警后～井下现场作业人员必须立即停止工作～切断电源～报告矿调度室。 ?、矿调度室接到报警电话后～立即通知通风工区值班人员和跑片瓦检员前往井下现场组织查明原因～同时汇报矿值班领导～矿总工程师～矿通防副总。矿调度接到报告后～应立即按顺序通知必须召集的人员和单位～同时设法通知可能受一氧化碳气体威胁的危险区域人员的撤离。 ?、在通风工区值班人员和跑片瓦检员未到达现场前～井下现场作业人员应保持现场的通风方式和风流方向～并在保证自身安全的前 提下～尽可能查清一氧化碳的来源、范围、浓度、危害程度、威胁区域等情况～并向调度室汇报。 ?、通风工区值班人员携带红处线火源探测仪等仪器到达现场后～应带领瓦检员～安监员一起查明一氧化碳的来源～浓度和工作面通风情况～并汇报调度室。具体的处理工作～由通风工区区长确定处理措施～汇报矿技术负责人同意后～并负责组织实施。 ?、如必须在CO>24ppm,CH4>2%,T>35?条件下处理内因火灾～必须由矿调度室汇报局调度室～要求公司救护大队按照<<煤矿救护规程>>和<<矿井灾害预防和处理计划>>的规定立即行动～进行灭火救护工作。 第二章 皮带集控系统应急预案 1、发现问题要及时处理～并及时汇报集控中心和皮带工区值班领导。 2、需排除有威胁人身安全的机械故障或按规程规定需要监护的工作时～不得少于两人。 3、处理设备事故时～必须将设备停电、闭锁并挂“有人工作、禁止送电”的警示牌后方可处理设备事故。 4、处理皮带跑偏时～应停机调整中间架的悬挂位臵～严禁用手脚直接拽蹬运行中的皮带。 5、处理设备事故时～巡检工严禁站在机头、尾架、传动滚筒及皮带等运转部位的上方工作,如因处理事故必须菇在上述部位工作时～要派专人停机、停电、闭锁、挂停电牌后方可作业。 6、在更换皮带和重新打扣时～应远离转动部位5米以外作业～如 确需点动开车并拉动皮带时～严禁站在转动部位上方和在任何部位直接用手拉或用脚蹬踩皮带。 7、出现集控、单机及手动方式下不能开车时～首先按操作方法要求的故障处理办法进行处理～现场处理不好的～可就地采用控制按钮开车。 8、设备事故处理好后，必须及时汇报集中控制室和皮带工区值班领导。 第三章 信集闭系统应急预案 1、在集控中心操作时～并建立详细的操作记录。 2、运搬区必须保证车场工业电视系统的正常供电和摄像头表面的卫生～并将摄像头调整到合适的位臵。 3、保证监控中心与机车司机之间移动电话的畅通～要求监控中心能随时联系到机车司机。 4、系统在监控状态运行时～当出现设备故障或掉电造成设备无法正常运转～应立即通知现场工作人员进行处理～并将该设备转为就地控制。待设备故障处理完毕后方可投入监控状态。 5、当系统在监控状态运行时～出现网络中断或其他原因导致无法远程控制设备时～应立即切换到就地控制～并组织人员进行维修。 6、运搬工区检修人员每日必须对设备的状态、传感器的灵敏度和是否具有远程控制条件等检修日志上报监控中心。 7、当发生机车掉道和丢车皮时～司机必须与集控中心联系～说明原因及处理时间。 第四章 排水自动化系统应急预案 1、发现问题要及时处理～并及时汇报集中控制室和区值班领导。 2、需排除有威胁人身安全的机械故障或按规程规定需要监护的工作时～不得少于两人。 3、处理设备事故时～必须将设备停电、闭锁并挂“有人工作、禁止送电”的警示牌后～方可处理设备事故。 4、水仓高水位报警时～发生无法正常开启水泵～应通知现场工作人员进行就地手动控制。 5、泵房运行在远程控制时～如果发生通讯中断～应及时通知网络巡检人员查找原因～并要求及时处理～控制方式切换成就地控制。 6、出现自动、半自动和手动方式下不能开启时～首先按操作方法要求的故障处理办法进行处理～现场处理不好的～可就地采用控制按钮开启。 7、设备事故处理好后～必须及时汇报集中控制室和运转工区值班领导。 第五章 通风自动化系统应急预案 主扇风机是煤矿生产的重要组成部分～风机的运行是否稳定直接影响矿井的安全生产～为确保风机的正常运行～制定应急方案如下: 1、保证集控中心到通风机房通讯线路的畅通～当发生异常时能随时联系到现场工作人员。 2、当发现扇风机运行参数不正常时～要及时通知调度室～并通知现场维护人员对风机进行检查。 3、风机是煤矿生产的重要组成部分～当发现风机停止工作时～ 要第一时间与现场取得联系～启动备用风机～并汇报调度室。 4、风机正常运行时～任何人不得登陆风机的控制界面～操作员要对自己的登陆密码保密～不得告诉他人。 5、当发生通讯中断时～操作员要与现场取得联系～询问风机运行情况～并且将风机转换成就地控制。 6、主备风机的转换、矿井的反风都必须与集控中心取得联系。 7、当发生设备故障或网络故障导致风机无法启动或监视时～应立即采用就地控制和监测。 第六章 网络机房数据保护应急预案 为了加强我矿网络机房重要数据的保护工作～使各个数据信息系统正常安全运行,使数据保护工作规范化、制度化。切实做到职责清楚～分工明确～制定数据保护预案如下: 1、系统负责人是本系统服务器数据维护的第一责任者。 2、备份数据库服务器操作系统～发生灾难时能够简单快速恢复服务器操作系统和数据至原来状态。用Ghost克隆软件将服务器的C:盘操作系统整个克隆成一个镜像文件保存在其它盘内～将现在的最佳状态克隆备份。 3、重要文件或数据至少要备份两份以上～一份备份到数据服务器上,一份备份存放在本地其他盘中。 4、定期将重要的资料刻成光盘存放。 5、注意防范病毒入侵。电脑上安装正版的杀毒软件并经常及时地升级到最新病毒库～安装并升级黑客防火墙～要开启杀毒软件的实 时监控。 信息化绩效考核制度 为贯彻加强公司对信息化建设的监督和管理～提高信息化应用效率～促进信息资源共享～特制定本制度。 一、考核原则 考核工作将遵循科学性、客观性、公正性和针对性的原则～采取自评、互评、实地调查和部门评审等方式～采集信息资料～实事求是地开展考核工作。 二、考核主体 由公司信息技术中心牵头～成立长安工业信息化绩效考核小组,以下简称考核小组,。考核小组成员由综合部、技术中心等相关单位人员组成。 三、考核对象 公司各部门 四、考核内容 ,一,组织管理 单位内部信息化组织管理情况,信息化工作人员定期专业技能培训情况,年度信息化工作规划制定及组织实施情况,资源共享、信息安全、运行维护等各项规章制度落实情况。 ,二,基础建设 网络建设、维护和应用情况,基础设施、应用系统、信息资源等方面建设情况,业务梳理和管理创新情况,核心业务信息化实现情况,财务、物流、邮件、无纸化信息办公等内部管理信息化实现情况。 ,三,应用服务 各部门利用网络资源服务情况,充分利用公司现有网络资源全面推进信息化的应用情况,公司ERP系统使用情况,公司邮件系统的使用情况～公司无纸化办公系统的使用情况。 ,四,网络管理 网络与信息安全应急预案建立情况,重要系统安全定级和备案情况,相应的安全等级保护方案制定情况,按照公司信息技术中心统一要求部署系统补丁、网络病毒防杀体系和其它安全防护系统的情况。 ,五,特色发展 各部门信息化工作的创新与特色情况。 五、考核步骤 各部门根据《长安工业信息化绩效考核评价细则》～填写《长安工业信息化绩效考核自评表》～并逐一说明自我考评的结果～形成自评报告～报考核小组。 考核小组每年年底前～根据公司各部门填写的《长安工业信息化绩效考核自评表》、自评报告以及日常检查、重点抽查情况～进行综合考评。 六、考核结果 考核结果报公司考核领导小组办公室～作为年度信息化工作考核、表彰的主要依据。对考核未达标单位将按照相关规定督促整改。 本办法自颁布之日起执行～执行中所遇到的具体问题～由公司信息技术中心负责解释。 附件:1、XXXXX信息化绩效考核评价细则 附件:2、XXXXX信息化绩效考核自评表 信息化标准化管理制度 第一节 总则 第一条 为规范我矿信息化建设的管理～提高信息化管理水平～实现科学化、精细化、标准化管理～提高工作质量和效率～特制订本制度。 第二节 管理范围 第二条 信息化建设管理范围为:全矿所有计算机设备、网络硬件设备、外部设备、网络布线系统、计算机系统软件和工具软件、办公自动化软件、业务管理应用软件、监测监控软件等。 第三条 矿办公室为职能管理部门～负责所有信息设备和软件资源的全面管理工作。 第三节 项目建设规划 第四条 根据我矿安全生产和经营管理的需要～矿办公室要进行整体规划～制订信息化建设项目的实施方案～组织调查研究～进行科学分析和论证～确保每一个项目的先进性、科学性、实用性～负责项目实施过程和使用当中的技术监督管理。 第四节 信息设备的配臵 第五条 根据工作需要～需要配臵设备的～由使用部门提出购臵设备的书面申请～经分管领导和矿长批准后～交由矿办公室进行调配或提报计划购臵。 第六条 矿办公室根据部门的工作性质～首先进行设备或软件的调配使用～确实不能满足工作需要的～提报购臵计划～由矿分管领导进行审批。 第七条 购臵计划批准后～由供应科进行市场调研和购臵～需要 招标或签订合同的～由供应科组织相关部门进行招标或会签合同。 第八条 设备购臵到货后～由供应科、矿办公室、机电科进行验收～验收合格入库后～进行设备设臵和有关软件的安装调试～全部调试合格后～由供应科进行物资跟踪编码～矿办公室填写跟踪标识牌～并建立台帐～然后交由使用单位安装使用。 第五节 设备使用与管理 第九条 各使用单位要明确一名设备包机责任人～包机人要做好设备的日常维护工作～严格按照操作程序进行操作～否则造成软硬件损坏的要对包机人及单位负责人进行处罚。 第十条 包机人应对计算机和外部设备能熟练操作～对单位所用的软件应用程序要熟练掌握～严格按程序进行操作。对不能进行相关操作的～由矿办公室负责培训～以达到熟练操作。 第十一条 计算机系统及所有应用程序必需由矿办公室统一安装～各单位操作人员未经许可不准增删硬盘上的应用软件和系统软件～不准对应用软件的配臵进行变更～违者罚款100元。 第十二条 矿局域网由矿办公室统一管理维护～任何部门和个人不得私自更改计算机的各项设臵～如:计算机名、网络IP地址、计算机管理员密码、登陆方式等～造成机器不能访问网络资源的～对责任人罚款100元。根据工作需要～矿办公室有权对任何部门信息设备进行安装、调配、撤除、操作和查看。 第十三条 与工作相关的文件必需保存在D盘以使用者为姓名的目录中～个人文件必需保存在E盘以使用者为姓名的目录中～未按规定而造成的文件丢失等原因～后果自负。不得将任何文件存放在C盘 系统目录中及操作系统桌面与我的文档中～更不能删除及更改C盘系统目录中的文件。 第十四条 计算机上不得存放有破坏我矿计算机网络正常运行的软件～如:黑客程序、带病毒的文件、电影文件等～不得传播非法文字及图片、视频资料～一经发现罚款200元～并无条件删除。对从事非法活动的～严肃处理。 第十五条 不得私自拆卸计算机及外设～更不能私自更换计算机硬件～如有违犯者～以更换硬件价值的2倍处罚包机人。 第十六条 矿办公室应确保我矿计算机网络及各种服务器正常运行～定期对我矿计算机系统进行检查和病毒防范等工作～对各单位包机人进行技术培训。 第十七条 任何人不得因私挪用我矿信息设备和网络资源,更不能破坏计算机网络设备～对于有破坏的～以其价值的,倍赔偿。 第十八条 矿局域网安装有防火墙和网络杀毒软件～任何单位不得删除、卸载、关闭其安装在计算机上的网络杀毒软件～如果发现软件出错或不能正常运行～及时通知矿办公室～进行修复或重新安装。 第十九条 不得在计算机旁边堆放杂物～保持计算机正常通风散 不得随意摆放信息设备～没有特殊情况不得更换计算机位臵。 热, 第二十条 计算机使用者必需经常清洁主机、显示器、键盘,以保持计算机的清洁卫生。 第二十一条 操作人员长时间离开计算机或下班之后～请关闭计算机。如发现未关闭计算机者每次罚款50元。 第二十二条 遇停电时～必需在停电之后5分钟内关闭计算机～ 以免损坏 UPS及计算机设备～对于未能及时关闭计算机而造成计算机设备损坏的～责任自负。 第六节 外部网络管理 第二十三条 外部网络由矿办公室严格管理～有对外业务需要上网的单位～填写上网申请单～经矿长批准后～由网络管理员给予开通。 第二十四条 能够访问外部因特网的单位～要严格管理～遵守网络安全规定～不访问非法网站～不准在网上发布非法信息～一经发现～将追究有关人员和单位负责人的责任。情节严重的～交由公安部门处理。 第二十五条 能够访问外部因特网的单位～不得利用网络下载盗版软件～更不得下载电影等娱乐资料～防止黑客程序对我矿计算机网络安全造成破坏。一经发现对包机责任人罚款100元。 第七节 系统软件管理 第二十六条 对所有随设备配臵的操作系统软件或工具软件～由矿办公室统一管理～做好存档。 第二十七条 对机器设备需要重新安装系统软件的～由矿办公室技术人员进行安装～并进行相应的设臵～做好维护记录。 第二十八条 不经许可～任何其它单位不得借取操作系统软件光盘或工具光盘,一经借出～要做好记录～并及时归还。 第八节 办公自动化的管理 第二十九条 会议的管理 根据会议的分类、申请、组织、召开、记录等～严格按照《XXXXX 煤矿会议管理制度》中规定的程序执行。 第三十条 收、发文管理 (一)外部文件:对上级主管部门或政府机关下发的文件～各职能科室接收后～应统一交到矿办公室～由办公室制作成电子文档～根据来文涉及的领导和部门～统一进行网上传阅、督办～阅后要在网上电子签名～全部传阅完毕后归档管理～并按照文件的密级进行保密。 (二)内部文件:对矿制定并下发的文件～按照职能管理部门起草后上传～经分管领导审核、矿领导审核签阅后～矿办公室统一编写文号～最后矿领导签发。按照文件分发范围～由矿办公室最后行文～网上发至各有关单位～各有关单位负责人要在3天内阅完～并签阅。对行文签阅情况～办公室主任要及时进行查看。 (三)对公文的发行～要严格按照行文权限来办理～按照发文的种类、发文的程序～由矿办公室统一协调。 (四)对收文办理～应做到签收、登记、审核、拟办、分发、传阅、承办、催办等事项。 (五)对文件的具体处理流程～严格按照《XXXXX公文处理办法》中规定的程序执行。 第三十一条 办公事务管理 严格按照《XXXXX日常办公事务管理制度》中规定的程序执行。 第三十二条 邮件管理 (一)矿统一设立企业邮箱～为每一部门和领导分别设立邮箱～使各单位人员在系统中互通邮件～增加了企业内部的信息沟通和信息安全。 (二)各单位邮箱的设立～由矿办公室统一设立～统一分配邮箱名称和密码～并做好邮箱的安全管理工作。 第三十三条 综合信息管理 对其它办公信息的管理～由矿办统一收集管理～经矿办公室挑选审核～矿领导批准后～发布到网上～以供各单位进行信息查看。 各单位负责人上网查看信息的时间不得超过2天～因查看不及时～影响办公者～对其罚款100元。 第三十四条 档案管理 (一)档案分类:分为文书档案、科技档案、专门档案三类。 (二)档案管理:档案的归档、分类编号、编制检索、保管、档案借阅、档案鉴定、保管期限、销毁、保密等。 (三)矿办档案室要把各类档案尽量整理成电子文档～统一上传到内部网上～充分发挥档案资料的作用～方便管理人员或工程技术人员查找资料。 (四)档案管理人员要分配好所有档案的调阅权限～并要据保密级别管理网上调阅权限。 (五)电子档案管理也要按照《XXXXX人事档案管理制度》和《XXXXX档案管理制度》中规定的程序执行。 第三十五条 OA软件的使用权限～由矿长办公室和矿办公室进行统一分配～根据各部门的业务关系～许可使用相应的应用软件模块～并分配登录名称和密码。 第三十六条 各单位应严格保守用户使用信息～登录名称和密码 不得泄漏给无关人员～如造成企业保密信息的泄漏～将进行严肃处理。 第三十七条 网上办公软件的使用～一定要严格按照程序操作～严格按照公文材料的流转程序进行传阅和审批～并进行网上电子签名～不得进行非法拷贝和转贴。 第三十八条 企业所有对外界发布的信息材料～必须经矿办公室和公司办公室审核～然后交总经理审批后～方可对外发布。对发布在报纸、杂志等刊物上的材料～一律由办公室统一联系发布,需转登在企业网站或互联网上的～由办公室交由矿办公室进行发布。 第九节 业务应用软件的管理 第三十九条 业务应用软件包括:人力资源综合管理、全面物资管理、煤炭销售管理、财务管理、安全生产系统管理、作业操作规程管理等。 第四十条 业务应用软件的开发～由业务职能部门提出应用申请～业务使用部门写出具体的业务要求～经矿分管领导批准后～由矿办公室进行规划～编写详细的软件开发技术要求～组织开发或招标开发。 第四十一条 软件进行开发时～业务部门要积极配合软件开发人员～做好需求分析和详细调研～随时提供业务数据进行程序测试。在试运行阶段～业务部门和技术人员要对软件的所有功能进行全面测试～确保软件开发达到业务要求。 第四十二条 各业务管理部门要严格按照软件使用操作要求进行操作～在使用中发现题～及时联系矿办公室进行处理。 第十节 监测监控软件管理 第四十三条 监测监控软件包括瓦斯综合监测系统、束管监测系统、矿压及顶板监测系统、设备运行状况监控系统、井下防爆监控系统、治安保卫监控系统等。 第四十四条 各监测监控机台岗位～要由单位明确一名管理人员～所有操作人员必须经过操作培训～严禁外来人员进行操作。 第四十五条 对监测监控中出现的问题～操作人员要及时向单位负责人汇报～单位负责人不能处理的～及时向分管领导汇报。 第四十六条 操作人员要做好所有监测监控设备及线路的日常管理工作～并做好运行记录。 第四十七条 矿办公室负责监测监控软件和设备的技术服务工作～发现问题及时处理～并向分管领导进行汇报。 第十一节 信息化安全管理 第四十八条 未经许可严禁将私人的光盘、VCD,学习光盘除外,、软盘～移动存储器等在我矿的计算机设备上使用～违者罚款50元。 第四十九条 我矿计算机系统的数据资料列入保密范围的～未经许可严禁复制、拷贝。一经发现罚款100元。对于严重损坏我矿利益的行为～给予严肃处理。 第五十条 任何人不能利用各种手段破解、攻击我矿计算机网络系统及其各种服务平台～盗取我矿计算机用户账号和密码～一经发现罚款500元～情节特别严重的～由公安机关处理。 第五十一条 矿办公室对应用程序和管理数据进行定期备份～确保数据安全。 信息化培训管理制度 第一节 安全技术培训管理制度 1、安全技术培训的任务是:全面贯彻执行党的安全生产方针和国务院颁布的《矿山安全法》、《煤炭法》及国家煤矿安全监察局颁布的《煤炭安全规程》～有计划地对井下作业人员及新工人进行安全技术培训～建设一支合格的员工队伍。 2、安全培训中心的培训目标是:通过安全技术业务培训～使学员掌握本工种应知技术理论和应会的实际操作技能～提高安全技术水平和素质。根据安全生产特点～举办各特殊工种的人员安全培训班～确保安全生产。 3、安全技术培训必须贯彻理论与实际相结合的方针～根据矿对安全生产的要求～积极组织实施安全技术培训～并建立健全各种规章制度～不断提高教学质量。 4、安全技术培训工作～要按要求配备专、兼职教学人员～并做到计划、大纲、教材、场地、教学设备和教学经费的落实。 5、安全技术培训的工作计划、培训计划、经费计划、组织教师开展教研活动、编写补充教材、总结办学和教学先进等～都要提交中心领导及业务部门审核批准。 6、专、兼职教师要具备现场工作经验～有初级及其以上的技术职称～能够坚持四项基本原则～认真学习马列主义、毛泽东思想～执行党的教育方针政策和决定:忠诚党的教育事业～热爱本职工作～遵纪守法～严以律己～做学员的表率:要积极参加教研活动～交流教学经验。 7、教师是办好安全培训的骨干力量。要认真贯彻执行党的知识分子政策～努力为他们创造好的教学工作条件～关心他们的生活和工作～充分调动他们的积极性～使其集中精神做好工作。 8、专、兼职教师要根据教学大纲和教学计划～备好课、写好教案～明确教学目的和要求。 9、专、兼职教师要如期完成教学任务～定期下矿实习调研。 10、学员要努力学习安全技术培训知识～遵守国家和学校的一切规章制度～尊敬教师～团结同学～圆满完成安全技术培训任务。 11、学员从报道之日起到结业之日止～执行安培中心的作息时间～严格进行考勤～培训结束后～要将每个学员的出勤、学习情况反馈给学员所在单位。 12、对品学兼优的学员～授以“优秀学员”的称号:对违犯纪律的学员进行批评教育～情节严重者按规定给予处分:对结业成绩不合格者～不予颁发相关证书。 第二节 教学管理制度 1、各教师进行的教研活动～要由各教师亲自填写有关统计表～并及时交有关人员保存。 2、培训中心的各项公开教学所进行的听课活动,包括领导,～都要有听课人听课笔记。听课结束～由培训中心主任交有关人员负责保管。 3、对教师各课教案情况～要组织有关人员定期进行检查抽查～并做好相关记录。 4、各班点名册～由各班班主任按期领交～并汇总填表存档保管。 5、各工作项目的资料～按项目建档管理～根据资料的性质做好长期保存或定期保存。 第三节 培训教师管理制度 调课与代课 1、为保证正常的教学秩序～无正当理由不准调课、调教师。 2、教师如因病或者其它特殊情况需要调课时～要提前一天报安培中心。 备课 1、教师应在上课前一周备好课。 2、教师备课必须做到: ,1,钻研教学大纲～弄清教学目的与要求～注重教学效果～突出针对性、时效性和实用性。 ,2,钻研教材～确定重点和难点～把握好深浅程度和详略尺度。了解学员的知识基础和思想情况～使教学具有针对性。 ,3,选择适当的教学方法～注意运用多种直观教学形式～深入浅出～通俗易懂。 ,4,教师在备好课的基础上要精心设计教学程序～填写教案。 ,5,教案以两课时为单位～内容包括:授课时间、班别、课题、教学内容等项目。 上课 1、目的明确:课堂活动紧密围绕教学目的～突出重点～讲清难点～抓好关键。 2、内容正确:讲授内容要科学准确～注意知识间的联系和理论与实践的结合。 3、方法得当:选择和运用教学方法要结合成人的特点～并善于调动学员积极性～增加吸引力。 4、语言清晰:讲课要通俗、生动～要讲普通话～声音宏亮～速 度适中～富于表现力。 5、组织教学有序:课堂讲程要由计划性～讲解、演示、板书安排妥当～课堂气氛始终既活跃协调又严肃认真。 第四节 课堂管理制度 为了维护正常的教学秩序～保证课堂教学质量和教学任务的顺利完成～特制定本制度。 教师课堂规则 1、 教师要根据教学计划、大纲和培训对象～认真写好教案～备好课～讲好课～做好上课一切准备。 2、 教师要按时上、下课～不迟到、早退～不连续讲课～不提前下课。 3、 教师热情辅导～认真批改作业～善于同学员沟通与交流～及时解答学员的问题。 4、 教师要维持好课堂纪律～做到严而不死～或而不乱。 5、 教师要做到为人师表～衣冠整洁～言传身教～举止大方。 6、 教师要认真执行《教师职业道德规范》～遵守安培中心的有关规章制度。 第五节 学员考核管理制度 1、 培训学员必须自觉遵守安全培训的各项规章制度和纪律～遵守法律法规～争做文明学员。 2、 各单位要按计划～按要求准时派送培训对象～不准冒名顶替培训～不准重复培训～查出者除取消个人培训资格外～还将对单位 进行经济处罚和安全考核扣分。 3、 学员考核分培训考试和日常考核两种～两项成绩均合格者～统一颁发或审验《操作资格证书》和《安全资格证书》。 4、 遵守作息时间～不迟到～不早退～不旷课～迟到或早退一次罚款10元～累计迟到或早退三次按旷课处理～培训期间严禁旷课～旷课者取消本次培训资格并扣本矿安全考核分2分。 5、 端正培训态度～遵守课堂纪律～认真听讲～努力钻研本工种专业知识～完满完成培训学习任务。 6、 学员培训期间不得请假～特殊情况请假时～必须经有关单位同意～培训中心批准方可。请假时间超过培训课时数20%者～取消本次培训资格。 7、 严禁在教室内吸烟～严禁培训期间饮酒～违者严肃处理～直至取消培训资格。 8、 尊敬老师～相互团结～关心集体～爱护公物。 9、 讲究卫生～不随地吐痰～不乱扔废物～自觉维护公共卫生。 10、 培训结束时将对学员进行严格的考核和鉴定～不合格者继续参加下期培训。补训期间单位停发本人工资奖金～费用由学员自己承担。 第六节 学员成绩考试及补考制度 考试与计分 1、 学员培训结束～按教学计划要求～组织结业考试。 2、 结业考试～实行教考分离～经有关部门统一命题～监考、 阅卷。 3、 结业考试实行百分制。 成绩考核 1、 学员培训考核分理论考试和日常考核两种。其中任何一项不合格者～均视为培训不合格。 2、 理论考试以100分为基础～等于或大于60分为合格～否则均不合格。 3、 学员培训期间应遵守培训纪律～累计迟到或早退超过三次者及旷课半天以上者～取消培训资格。 4、 学员培训期间不准请假～特殊情况请假时～时间不得超过培训课时数20%～否则取消培训资格。 第七节 学员考勤制度 1、 学员自习、实习等活动均由班主任进行认真、准确考勤。 2、 学员因特殊情况请假时须办理请假手续～无特殊情况下不准补假或捎假～请假期满返校后～要及时向班主任销假～否则按旷课处理。 3、 学员请假半天者班主任批准即可～两天以内经培训中心领导批准～超过三天以上者～本单位领导同意～培训中心领导批准方可。 4、 预备铃响后班主任点名～上课铃响后15分钟之内进入教室为迟到～超过15分钟进入教室为旷课:下课铃响前15分钟离开教室者为早退～离开教室超过15分钟为旷课～累计迟到或早退三次按旷课处理～迟到一次罚款10元。 5、 学员培训期间严禁旷课～旷课超过半天者取消本次培训资格。 培训学员跟踪调查制度 1、 学员复训结束后～班主任要及时发放《学员跟踪调查卡》 2、 《学员跟踪调查卡》经学员认真填写后～并交本人所在科队～由所在科队负责人填写调查内容～并由本单位负责人签字交至安全培训中心。 3、 《培训学员跟踪调查卡》在培训结束两周后～各单位负责反馈至培训中心。 4、 培训中心要对反馈回的情况进行总结～将有价值的合理化建议归类存档～并用于完善今后的教学工作～提高教学质量。 第八节 电教室管理制度 1、 电教室是专用教学设施～由专业人员对电教室进行全面管理。 2、 电教室的各项工作都要以有利于教学为原则～对所有设备实行定臵管理摆放整齐。 3、 使用电教室原则上应按《安培中心现场教学安排表》进行～临时使用时需提前向分管员提出申请～由培训中心统一安排～持“实验通知单”向管理人员联系使用。 4、 非电教工作人员需要使用电教设备、仪器时～必须经分管领导批准～并办理有关手续方可使用～并督促其在规定时间内归还～如有丢失或损坏及时报请主管领导处。 5、 未经允许～无关人员不得随意进入电教室。电教室内严禁吸烟、严禁进行娱乐活动。未经允许不得擅自开关～挪动电器设备。 6、 学校,学员,由理论教师带领进入电教室～按要求就坐～课程结束后～要有秩序的离开电教室。 7、 电教人员还做好以下工作: ? 加强责任心～发现各种隐患、问题及时上报处理～采取必要 措施～保障电教设备处于良好状态～充分做好课前准备工作～保证教学任务落实。 ? 定期检查人体经常触及的导线～插头、插座是否保持良好的绝缘性能、防止人体触电。 ? 课前应提前15分钟对设备、仪器进行预热。 ? 运行中要注意设备的温度和异常声响～发现异常现象及时关机。 ? 对每次教学进行认真登记～并记录设备、仪器使用情况。 ? 定时清扫室内环境～保持室内整齐清洁。 第九节 学员管理制度 1、 培训班按组班方式编制。 2、 培训学员应遵守上课时间～不迟到、不早退、不中途脱课～否则按有关规定处理。 3、 遵守课堂纪律、不交头接耳～认真听讲～做好笔记。 4、 尊敬师长、团结同学、对人有礼貌～严禁在教室内抽烟～严禁酒后上课。 5、 保持教室整洁、不乱丢、不乱吐、乱画。 6、 全体学生都爱护公物～如有损坏照价赔偿。 学员培训考核管理制度 1、 培训学员必须自觉遵守培训中心的各项规章制度和纪律～遵守法律、法规～做文明学员。 2、 凡参加培训学员必须按通知的时间、地点～准时参加学习～不得无故不参加培训。培训期间～不迟到早退、不中途脱课～如返现其中依次～每次扣10元。迟到或早退累计三次按旷课处理。培训期间设点名册～出勤情况统一报所在单位～严禁旷课～旷课者取消培训资格。 3、 学员培训期间原则上不准请假～特殊情况请假时～需经本单位,部门,同意～培训中心班主任及领导批准方向。学员请假必须填写请假单～请假时间不得超过培训课时数20%～否则取消培训资格。 4、 严禁在教室内吸烟～严禁酒后上课～如违犯者～劝其离开教学区～并根据情况酌情处理。 5、 尊敬教师、相互团结、关心集体、爱护公物～损坏公物照价赔偿～严禁打架斗殴～ 如有违犯者视情节轻重作出处理～严重犯规者交保卫科或公安机关处理。 6、 讲究卫生、不随地吐痰、不乱扔废弃物、自觉维护公共卫生、如有违者每次罚款5元。 7、 学员培训结束～按教学要求～组织结业考试～考试不合格者不能上岗～令其自学或继续培训～考试成绩合格后方可上岗～并由 有关部门签发合格证。 8、 严禁到生产厂区走动～违者罚款20元。严禁到生产厂区走动～违者罚款20元。 第十节 专、兼职教师管理制度 为了全面落实职工教育培训工作、加强专、兼职教师队伍建设。建立规范的安全培训运行机制～特制定本办法。 专、兼职教师条件: 1、二年以上现场工作经验。 2、高中以上文化程度～并具有一定所属职业的技术人员。 3、热爱教育事业～服从组织安排～工作认真负责。 4、掌握新培训工种的安全理论知识～熟悉掌握安全技术操作技能～ 5、有一定的教学经验～有较强的语言表达能力和操作示范能力。 专、兼职教师专业分类 1,采矿安全 2,机电安装 3,通风 4,运输 5,其他 专、兼职教师的职责要求 1、贯彻执行党的教育方针～爱岗敬业～熟悉业务～胜任本职工 作。 2、按照教学内容制定的教学计划～包括课时安排、进度、教学措施。每节课前做好备课准备。没有现成教材、内容时～要编写讲义写出教案。 3、刻苦钻研教材～认真备课。知道帮助学员解答学习中的问题～做到有布臵～有检查～不放任自流。 4、以身作则、按时上课、完成教学任务～不无故缺课～启发和调动学员的学习积极性～不断提高教学质量。 5、认真加强自身业务建设～经常征求学员意见～学习其他教师先进的教学方法和新的科学知识总结经验～不断提高业务水平。 6、积极配合有关部门及时解决教学中存在的问题～并提出解决问题的建议～协助领导改进工作。 专、兼职教师待遇～按培训中心统一规定执行。 第十一节 考试纪律 1、 学员自备考试用具～按规定时间进入考场～按指定位臵就坐～准备考试。 2、 学员不得迟到或无故缺考～开考30分钟后进入考场的～不得再进入～并以自动弃考论处～场内考生30分钟内不准离开考场。 3、 学员进入考场不得携带任何书籍、笔记、纸张、如已带入考场～必须交放于讲台～考完后带出。 4、 学员不得中途离场～一旦离场～则以交卷处理。 5、 学员在考试要尊重监考人员～听从监考人员的指挥～不得 交头接耳、左顾右盼、传递夹带、相互作弊～对有作弊行为的考生～监考教师可予以警告～警告无效者～有权宣布其试卷作废并在考场情况表中作出记录。如作弊考生不服管理～有辱骂行为的～监考教师应将情况记入考场情况表～视情节轻重作出处理。 6、 学员在考场答卷～使用统一规定的工具圆珠笔或钢笔,兰、黑墨水,不得在卷面作特殊标记～一经发现试卷作废。 7、 学员在考试答卷、检查无误后～将试卷整好～交给监考教师方可离开考场～学员一旦交卷～不准再次返回座位～更不得与未交卷的学员交头接耳～否则以作弊论处。 信息化投资管理制度 为了加强信息化投资管理～促进信息化建设投资决策的科学化～提高资金使用的合理化～特制定本制度。 1、在公司领导外出考察预购臵的设备软件成熟的基础上～由煤矿领导集体研究～并经分管副总同意后制定出明确、切实、可行的信息化建设投资项目。 2、投资项目必须符合《煤矿安全规程》、《煤矿质量标准化规定》和相关文件要求。 3、投资项目必须经过招投标后方可进行购臵。 4、所购臵的设备必须符合井下实际安装条件。 5、任何人不得向外单位或个人提供公司购买的或公司自主开发具有版权的软件～否则～由提供人承担相应法律责任。 6、任何人未经过公司批准不得将未取得使用权的软件安装到公司的计算机中～否则造成的侵权行为由当事人承担。 7、在软件的安装调试过程中～机电科应积极协调、配合软件供应商～提供相应技术支持,各业务部门要认真学习所用软件的操作方法～达到能够独立完成预定业务的要求。