收货制度

收货制度 门店收货 一、收货的要求: 收货人员必须具有高度的责任心，上岗以后必须全神贯注，不得马虎敷衍，防止出错。 二、门店收货主要分类 门店收货主要分直调商品的收货、配供商品的收货。 三、收货流程 (一)统配商品的收货(独立核算门店使用批发单，非独立核算门店使用配货出货单) 1、收货员凭商品交接单的总件数，验收清点实际送货的总件数，确认无误后写明收货日期。签名，并加盖收货章。(二联交驾驶员带回，一联留门店)，配送中心发货交接单待当日货到齐，由最后一辆车驾驶员签字后带回一联，门店留一联)，若发现短少需在商品交接单上或配送中心发货交接单上注明少几件，交接单由驾驶员带回查找，并当场打电话运输组，事后一般不再处理。门店与驾驶员在商品件数清点过程中，发现因装卸不当的破损、压坏商品(油、酒、饮料等)由驾驶员督促装卸工当场理赔，贵重商品(名酒、玻璃器皿等)当场点清，商品未办理清点手续，门店就将商品擅自拉进卖场，因此造成的损失由门店自负。 2、收货员(理货员)验收商品的明细，双人验收，同样实行七对一复核制，(特别要注意验商品用“×”表示，收货完毕后在批发单(配货出货单)上双人签名，并将第一联交综合组复核，第二联交理货组留存。 3、验收有误，门店必须在一个工作日内填写单货不符单。单货不符单填写内容:门店、原单号、内码、品名、计量单位、应收数、实收数、差异数、收货人、证明人、填单日期、备注。配送中心在收到单货不符单的24小时内(节假日、搬仓、停电、数据切换等不可控因素除外)必须回复，否则视门店正确，原包装商品及拼箱中转商品短少，门店必须开证明(两人证明、经理签字、盖公章)方可冲单或补货(补货时间一般为五天)。 4、配送中心每天的自查更正情况和门店的单货不符处理情况，用单货不符回复表以邮件回复门店，门店需设专人及时查看、对照，并将情况反馈给当事人。 (二)直调商品的收货 1、收货员根据定货单与供应商送货单进行收货(生鲜商品除外)。 2、收货时见物验收，双人复核，并严格实行七对一复核制(商品内码、品名、规格、计量单位、数量、保质期、条形码)，核对正确后在定货单与送货单上填上实收数量(销售单位系数)，并用大写签收总件数。对无货商品必须用“×”表示。收货完毕后核对定货单与送货单是否完全一致，确认无误在定货单和供应商送货单上双人签收货员全名并注明日期加盖收货章。 3、送货单上某单品数量如大于定货单数量，由主管确认方可收下，如送货单上品项数多于定货单品项数，由主管确认，如确实认为需要则应当场补打定货单，做到定单与送货单完全相符，并由收货人员双人签收方可交综合组入帐。 4、如发现单货不符的，有权拒收。 5、将经双人核对签收并已盖收货章的定货单与送货单当场交给综合组打印一式三联自营进货单，一联交供应商，一联交综合组，一联理货组留存。定单5天内有效，实收数一般不能大于定货数。 6、不能收货的商品: (1)没有定单或不是本门店定单的商品; (2)商品有损坏或有缺陷的; (3)包装上“三信”要素不全面的; (4)保质期超过收货临界期限的; (5)其他单位的退货商品及箱内商品保质期不符的; (6)无条码或条码有误的; (7)进口商品无中文标识的; (8)洗涤日化类商品无CCID标志的;家电商品需要提供3C论证标志而没有提供的;食品中大米、小麦粉、食用植物油、酱油、醋没有QS标志。 (9)散装商品没有合格证的; (10)计量、质量有问的; (11)商品的品名、规格、数量及条码与定单不符的。 四、差错处理: 1、收货单据必须按要求做到规范操作，对于不符要求上交综合室的单据综合员有权退回，直到符合要求后再予以打单，并计当事人差错一次。 2、当月累计要收退货差错超过3次(含)，扣除当事人当月奖金30元。 生鲜商品收货 一、收货原则 1、必须树立生鲜商品收货绿色通道意识，随到随收，确保商品质量。 2、收货要求仔细、公正、负责。 二、收货流程 1、统配商品 1)统配商品由生鲜配送中心开具商品交接单(三联)与批发单或配货出货单(三联)同行，门店 收货组和生鲜组员工在收货平台上清点商品的总件数或称量商品的总量，并与商品交接单核对，核对完毕后在商品交接单上双人签字并注明实收数，商品交接单一联和批发单或配货出货单交门店综合组，商品交接单两联交生鲜配送中心驾驶员或送货员带回。 2)收货作业完成后，生鲜组员工应及时将商品上架或入库。 3)门店在核对单货明细时，如发现单货不符或其他问题，可在12小时之内将批发单或配货出货单的原件传真给生鲜配送中心，生鲜配送中心在收到传真件48小时内经核实后做单据调整或以电话形式告知门店。超过期限按默认单货相符处理或单货不符处理。 2、直配商品 供应商在送货时必须出具电脑或手工定货单及送货清单。门店收货组和生鲜组员工在收货平台上核对商品品种、规格、计量单位、产地、进价，清点商品的总件数或称量商品的总量，核对完毕后在定货单和送货清单(一式二联)上三人签字(收货组员工、生鲜组员工、供应商)。使用电脑定货单的商品，收货组员工将电脑定单和一联送货清单交综合组生成自营进货单，所有单据均交财务留存。使用手工定单定货的商品，门店收货人员和生鲜主管必须填写一式三联的《生鲜商品收货记帐表》(附表二)，填写每一个商品的实收数量、计量单位、单位进价、总进货金额，并经三方审核签字后生效，第一联由收货组保管，第二联交由供应商，第三联交由生鲜组。生鲜组、收货组定期(按照规定的帐期要求，特殊商品特殊要求)与供应商三方核对收货总金额。核对准确后由生鲜组主管填写《生鲜商品收货审核单》。三方签字确认后将《生鲜商品收货审核 单》连同《生鲜商品收货记帐表》(二联)交由综合员生成信息系统的自营进货单，第三联作为手工台帐由生鲜组留存。在每月结转前将所有手工单据转为电脑自营进货单。 三、收货要求 1、收货抽样的确定: 纯生鲜商品收货抽样的确认方法。凡数量在5件(盒、袋、只)以下的，每件(盒、袋、只)均需检验;超过5件(盒、袋、只)——50件(盒、袋、只)的，抽检件(盒、袋、只)数不得低于5件(盒、袋、只);超过50件(盒、袋、只)的，按10%的比例抽取样品数量。 2、商品质量的检验: 1) 猪肉:根据膘油厚度鉴定级别。 油膘厚度 等级 2公分以下 一级品 2——3公分 二级品 3——4公分 三级品 4公分以上 四级品 2)水果:以※※头(粒)为规格的商品，检验每箱的商品个数，如88头(粒)即为88个/箱。以※※#为规格的商品，检验商品单体的直径，如80#即为每个单体的直径为80毫米左右(每箱抽5个)，误差在?2.5毫米内为合格。以※※g/盒(袋、只)为规格的商品，检验商品每盒(袋、只)的净重，误差在?5%内为合格。 3)熟食原料:以※※g/只为规格的商品，检验商品每只的净重(每箱抽5个)，误差在?5%内为合格。以只/箱为规格的商品检验每箱的商品个数。 4)以盒、袋、只为计量单位的商品在样品验收合格后清点数量即可。 3、实收数量的确定 5件以下:实收重量=净重-不合格品重量 5件以上:实收重量=(样品净重-不合格品重量)?样品件数×收货总件数 净重的确认方法:a、净重=毛重-包装物重量; b、净重=箱内商品的实际称量重量 四、注意事项 1、生鲜商品的收货交接必须在收货平台进行，同时必须在人员、场地、时间等方面给生鲜商品收货提供保证和支持。 2、生鲜配送中心根据商品管理总确定的第一次配货量给门店新品配货，门店不得以任何理由拒收或提出延迟送货。 3、纯生鲜商品收货时需过秤的，如供应商或配送中心送货数量大于门店定货单上的数量，超出30%由门店生鲜主管确定是否收货，高于30% 4、质量验收主要由门店生鲜组员工负责，若因质量不符而拒收的商品数量较大或品种较多以至于影响营业的，生鲜主管应请示门店店长或商品管理部作出决定。 5、收货时要求检查每批商品的生产日期，保质期，包装规格。并在实收数量栏填写实收件数，发现外包装破损时要求清点商品系数，外包装严重破损或已经影响商品销售时要求供应商换货或退货。 6、商品不合格，收货时发现，由供应商承担责任，门店可拒收，收货后发现由门店参与收货人员共同承担责任。 附表(一) 生鲜商品手工定货单 供应商代码: 供应商名称: 送货地点: 送货时间: 商品名称 规格 数量 单位 单价(含税) 备注 主管(签名): 定货时间: 附表(二) 生鲜商品收货记帐表 门店: 制表部门: 供应商代码: 供应商名称: 商品名称 规格 数量 单位 单价(含税) 合计 备注 合计: 收货人: 收货时间: 主管(签字): 供应商(签字): 附表(三) 生鲜商品收货审核单 供应商代码: 供应商名称: 商品代码: 收货总额(含税): 单据起始日期: 单据截止日期: 收货组(签名): 生鲜组(签名): 供应商(签名):