人工费用预算

人工费用预算 E区E28公司人力资源部吴思敏 一、招聘 1、所需招聘人数为： 直接生 辅助生 行政管 销售人员 其他 职工类别 合计 产人员 产人员 理人员 （业务员） 人员 所需人数 260 21 41 6 21 349 2、确定招聘人员的技术级别 以下是第七年末在册职工的技术级别、职称级别： 技术级别 直接生产工人（人） 职称级别 行政管理人员（人） 1 160 初级职称 6 2 80 中级职称 5 3 20 无职称 14 合计 260 合计 25 其中中级职称人员中未包括2名销售管理人员（1名销售主管、1名销售经理） 3、具体的招聘要求以及人数为：第一次招聘： 招聘成本（元/招聘总成本职工类别 技术级别 人数 人） （元） 1 220 500 110000 直接生产人 员 2 40 500 20000 无职称 21 100 2100 初级 15 2000 30000 行政管理人 员 中级 2 4500 9000 高级 3 7000 14000 销售人员 0 6 100 600 其他人员 0 21 100 2100 － 349 14800 187800 合计 入场费 － 5000 188300 第 1 页 共 6 页 03人力资源管理（2）班 2007.1.11 E区E28公司人力资源部吴思敏 第二次的招聘计划为： 招聘总成本职工类别 技术级别 人数 招聘成本（元/人） （元） 直接生产人员 2 19 500 9500 入场费 3000 3000 合计 － 9800 第三次的招聘计划为： 招聘成本（元/职工类别 技术级别 人数 招聘总成本（元） 人） 直接生产人员 5 275 1000 275000 － 275 1000 275000 合计 入场费 － 3000 278000 二、培训计划以及预算 对于中级级别技术人员和行政管理人员来说，培训晋级的费用会比直接招聘 中高级别人员的费用要来得少，所以我们公司选择的是招聘低级别的人员再利用 培训和考核的方式进行晋级，达到生产的要求。 第八年培训计划： 培训具体预算：为了P2的研发成功，需在第一个月开始进行以下培训： 工人技术等级 职称等级 维持等级 总数 培训 二级 三级 无级 初级中级 项目 升 升 升 升 升高中级 高级 三级 四级 初级 中级 级 人数 139 10 35 21 7 5 3 每人 460 650 1000 1500 2260 500 1000 费用 3500合计 93640 6500 31500 15820 2500 3000 187960 0 1. 公司按工资总额的1.5％提取职工培训费； 2. 年度实际培训费用不低于所提取的培训费； 3. 所提取的70％用于培训直接生产工人，30％用于其他人员的培训。 三、辞退工人计划 第一次 第 2 页 共 6 页 03人力资源管理（2）班 2007.1.11 E区E28公司人力资源部吴思敏 招聘成本（元/职工类别 技术级别 人数 招聘总成本（元） 人） 直接生产人员 1 19 1440*2 54720 合计 － 54720 第二次 招聘成本（元/职工类别 技术级别 人数 招聘总成本（元） 人） 直接生产人员 1 275 1440*2 792000 合计 － 792000 四、员工工资 人数 工资（月/人/元） 合计 辅助生产工人 36 1440 51840 直接生产工人1 86 1440 123840 2 0 1800 0 3 149 2160 321840 4 10 2520 25200 5 275 3060 841500 6 0 3600 0 7 0 4500 0 无职称管理人员 0 1000 0 初级管理人员 35 1800 63000 中级管理人员 21 3000 63000 高级管理人员 10 5000 50000 业务员 24 800 24000 销售主管 1 3500 3500 销售经理 1 5000 5000 其他人员 36 1000 36000 合计 684 1608720 五、人工费用预算 =招聘费用＋培训费用＋工资总额＋福利费用＋辞退员工费用 ＝476100+187960+18124870.44+2174984.45+846720 ＝21810634.89 第 3 页 共 6 页 03人力资源管理（2）班 2007.1.11 E区E28公司人力资源部吴思敏 一、辞退工人费用 具体的辞退要求以及人数为： 辞退成本（元/职工类别 技术级别 人数 辞退总成本（元） 人） 辅助生产人员 2 1440*2 5760 1 10 1440*2 28800 直接生产人员 3 10 2160*2 43200 5 20 3060*2 122400 行政管理人员 高级 2 5000*2 20000 销售人员 2 1000*2 4000 其他人员 0 2 1000*2 4000 合计 － 48 228160 二、员工费用 人数 工资标准（月/人/元） 合计 辅助生产工人 34 1440 48960 直接生产工人1 76 1440 109440 2 0 1800 0 3 139 2160 300240 4 10 2520 25200 5 255 3060 780300 6 0 3600 0 7 0 4500 0 无职称管理人员 0 1000 0 初级管理人员 35 1800 63000 中级管理人员 21 3000 63000 高级管理人员 8 5000 40000 业务员 22 800 22000 销售主管 1 3500 3500 销售经理 1 5000 5000 其他人员 34 1000 34000 合计 636 1494640 三、人工费用预算 ＝工资总额＋福利费用＋辞退员工费用 第 4 页 共 6 页 03人力资源管理（2）班 2007.1.11 E区E28公司人力资源部吴思敏 ＝21178080+2541369.6+228160 =23947609.6 （三）第十年 一、具体的招聘要求以及人数为： 招聘成本（元/职工类别 技术级别 人数 招聘总成本（元） 人） 辅助生产工人 18 100 1800 4级 160 1000 160000 直接生产人员 5级 80 1000 80000 无职称 36 100 3600 行政管理人员 中级 高级 销售人员 0 12 100 1200 其他人员 0 18 100 1800 入场费 － 5000 5000 合计 253400 二、培训计划及预算： 维持等级 总数 培训 项目 中级 高级 人数 21 8 每人 500 1000 费用 合计 10500 8000 18500 三、员工工资 人数 工资标准（月/人/元） 合计 辅助生产工人 52 1440 74880 直接生产工人1 76 1440 109440 2 139 1800 250200 3 0 2160 0 4 170 2520 428400 5 335 3060 1025100 6 0 3600 0 第 5 页 共 6 页 03人力资源管理（2）班 2007.1.11 E区E28公司人力资源部吴思敏 7 0 4500 0 无职称管理人员 36 1000 36000 初级管理人员 35 1800 63000 中级管理人员 21 3000 63000 高级管理人员 8 5000 40000 业务员 34 800 34000 销售主管 1 3500 3500 销售经理 1 5000 5000 其他人员 52 1000 52000 合计 960 2184520 四、、人力资源部门预算 =招聘费用＋培训费用＋工资总额＋福利费用 ＝253400+18500+43101165+5172139.8 ＝48545204.8 第 6 页 共 6 页 03人力资源管理（2）班 2007.1.11