恒力公司质量手册

恒力公司质量手册 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第0.1章 第 I 版 0.1 目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 0.1 目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 0.2 《质量手册》颁布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 0.2 《质量手册》颁布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 0.3 质量方针和目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 0.3 质量方针和目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 0.4 前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 0.4 前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 1.1 公司概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 1.1 公司概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 1.2 手册的管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 1.2 手册的管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 2.0 术语、定义和缩写„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 2.0 术语、定义和缩写„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 3.0 组织机构与职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 3.0 组织机构与职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 3.1 组织结构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 3.1 组织结构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 3.2 职责和权限„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 3.2 职责和权限„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 4.0 质量管理体系要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4.0 质量管理体系要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4.1 总要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4.1 总要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4.2 文件的总要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4.2 文件的总要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.0 管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.0 管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.1 管理承诺„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.1 管理承诺„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.2 以顾客为中心„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.2 以顾客为中心„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.3 质量方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.3 质量方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.4 策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.4 策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.5 职责、权限和沟通„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.5 职责、权限和沟通„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.6 管理评审„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.6 管理评审„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6.0 资源管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6.0 资源管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6.1 资源的提供„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6.1 资源的提供„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6.2 人力资源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6.2 人力资源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6.3 设施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6.3 设施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6.4 工作环境„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6.4 工作环境„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.0 产品实现„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.0 产品实现„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.1 产品实现过程的策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.1 产品实现过程的策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.2 与顾客有关的过程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.2 与顾客有关的过程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.3 设计与开发„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.3 设计与开发„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.4 采购„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.4 采购„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 5 生产和服务提供„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 5 生产和服务提供„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.6 测量和监控装置的控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7.6 测量和监控装置的控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8.0 测量、分析和改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44 8.1 总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45 8.2 监视和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„46 8.3 不合格品控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„48 8.4 数据分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„49 8.5 改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„50 9.0 管理者代表任命书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52 9.1 质量职能分配表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„53 9.2 程序文件一览表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54 9.3 《质量手册》分发单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„56 9.4 《质量手册》更改明细表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„57 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第0.2章 第 I 版 主题:《质量手册》颁布令 第1页共1页 第0次修改 核工业赣州恒力机械工业公司依据GB/T19001—ISO9001标准，结合本公司特点建立质量管理体系。本《质量手册》是公司最高的质量管理体系文件，是公司的基本法规，是公司全体员工从事质量工作的共同准则，对外是公司质量保证能力和管理水平的证据。本《质量手册》业经公司总经理批准同意并通过，现予以颁发，自2003年5月1日起实施。 公司全体员工必须严格、认真执行《质量手册》所规定的内容，保证的要求以及质量方针、目标的实现，以满足用户的期望。 总经理: 二ОО三年五月一日 《质量手册》 编制: 日期: 审核: 日期: 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第0.3章 第 I 版 主题: 质量方针和目标 第1页共1页 第0次修改 1、 质 量 方 针 靠 科 技 打 造 精 品 以 诚 信 广 交 顾 客 其具体含义是: “靠科技打造精品”——以质量求生存，以科技求发展是我们的企业精神。我们将以科学技术是第一生产力为指导方针，不断开发适合市场需要的新产品，努力提高产品的科技含量，使公司产品在国内同行业中处于领先水平，逐步开拓国际市场，打造精品。 “以诚信广交顾客”——质量是企业的生命，顾客是企业的上帝。没有上帝，企业无法生存。满足顾客需求是我们的诚实、守信。为了我们的明天，为了我们的顾客。我们用诚信锻造我们的未来。 2、 质 量 目 标 产品合格率 ?98% 顾客满意率 ?98% 总经理(签名): 2001年5月1日 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第1.0章 第 I 版 主题: 前 言 第1页共1页 第0次修改 1.1本《质量手册》按照GB/T19001-ISO2000标准为依据，结合本公司实际情况编写。 1.2本《质量手册》阐明了我公司的质量方针、质量目标、并对我公司质量体系的基本要求和各质量职能部门及其相互之间的有关质量活动与要求进行了全面陈述。 1.3本《质量手册》适用于我公司所有生产经营领域的全部质量管理活动，是我公司保证生产经营活动的质量法规性文件，是全体员工必须共同遵守的准则。 1.4本《质量手册》也是向外部介绍我公司质量体系的专用文件，在合同环境中作为向用户提供质量保证方面的承诺。 1.5本《质量手册》由公司总经理批准后实施。 1.6本《质量手册》编制时考虑了满足法规要求的必要性和标准、条例、规定、办法的相容性。 1.7本《质量手册》有关质量方面的术语依据GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000标准。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第1.1章 第 I 版 第1页共1页 第0次修改 主题: 公 司 概 况 核工业赣州恒力机械工业公司(原核工业华东二六四机械厂)成立于1956年，隶属于江西核工业瑞丰有限责任公司。拥有固定资产3000万元，专业生产经营各种型号的摩托车、汽车、汽油机、节油器齿轮。 公司通过对生产线的技术改造，已具备年产百万件齿轮的生产能力，质量达到同行业一流水平。 公司在一九九八年通过技术改造，拥有世界先进水平的台湾数控车床FTC-10NEW、美国花键滚轧机350S、意大利RASO万能剃齿机、意大利剃齿刀磨床SURSB-14//CNC、美国全自动多点校直机ASP25/3-3、瑞士MAAGSD-36-X齿轮磨床、南京摄山热处理多用炉RQ-9-75D，上海万能显微镜和哈尔滨齿轮测量仪，以其一流的生产工艺、丰富的制造经验、卓越的经营管理、高品质的销售服务，获得广大用户的信赖，产品随主机进入国际法市场。 公司有技术雄厚的产品开发专业人才，近几年来已32种型号的摩托车齿轮和8种摩托车节油器齿轮。 公司的专家时刻在注视着世界先进水平的发展，以确保产品的先进性及科学性，接爱国内外用户的选择。 公司地处风景秀丽的江南水乡江西省赣州市，水、陆、航空交通十分方便。我公司坚持“信誉第一、质量第一、用户第一”的宗旨，欢迎各界用户来我公司考察、指导、洽谈业务。 企业法定代表人:黄明光 公 司 地 址: 江西省赣州市章贡区湖边镇燕子窝 邮 政 编 码:341000 公 司 电 话:(0797)8251084 8252117 传 真:(0797)8253174 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第1.2章 第 I 版 主题: 手册的管理 第1页共2页 第0次修改 1.2.1 总则 《质量手册》(以下简称手册)是公司质量管理和质量保证的纲领性文件，在公司内部具有法规性，为保证手册的统一性、完整性、正确性和有效性，必须加强对手册的管理。 1.2.2 手册的适用范围 本手册适用于公司机械加工，汽车/摩托车/汽油机/节油器齿轮加工的生产及售后服务;适用的部门和场所见图3-2“公司质量体系组织结构图”(P12页)所示。 1.2.3 管理内容 手册的编写、审批、发放、保管、补充、修订、更改、回收和归档处理。 手册的管理工作由公司ISO办负责。 1.2.4 手册的编写和审批 手册的编写由公司《质量手册》编写小组负责，管理者代表审核，公司总经理批准。 1.2.5 手册的出版、发放与保管 ?为保持手册对内具有法规性，对外具有质量保证性，手册由公司ISO办统一编写，并注明受控版本，其中供用户或其他外界组织使用的为非受控版本，除非受控外的其他手册均为受控版本。对受控版本应实施发放、更改和使用控制。 ?对外发放按管理者代表批准书执行。 ?手册的出版由公司ISO办公室执行，公司管理科负责按管理者代表批准的发放范围发放。部门受委托向下属的有关人员发放时，必须建立相应的登记表，报公司管理科备案。 ?手册接受人应妥善保管手册，若有遗失，当事人应及时报告本单位/部门领导，单位/部门应书面报告管理者代表，公司按文件丢失规定处理。 1.2.6 手册的补充、修改和改版 ? 手册遇到下列情况应及时补充和修改 ? 在手册评审中，对体系要素和手册提出改进意见时; 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第1.2章 第 I 版 主题: 手册的管理 第2页共2页 第0次修改 ? ISO办、生产科、质管科、质量执行人员在执行过程中，发现问题需 要修订时; ? 内审和管理评审对手册提出修改时; ?公司任何部门和人员均可对手册提出修改建议，由ISO办审查后将要修改或补充的内容整理并报管理者代表审核，经公司总经理批准后才能修改; ?ISO办将批准的补充、修改内容按要求出版，由资料室按受控发放范围发放新页及回收旧页。 ? 手册的版号 手册以I、II„„表示版本号，分别代表第一版本、第二版本„„。 ?改版 当遇到有下列情况时，应对手册进行改版: ? 质量方针变更时; ? 公司质量职能机构和质量活动有较大变更时; ? 市场、经营环境、过程条件及方式发生较大变动时; ? 管理评审决定需要改版时。 1.2.7手册的复制与销毁 ? 手册的出版权归ISO办，其他单位和个人均无权复制。若确因工作需要要求增加手册份数，必须报告管理者代表，经批准后方可由ISO办公室增加发放份数，交资料室登记发放。 ?各部门由于使用原因导致手册破损，亦应书面报告ISO办公室，经管理者代表批准后由资料室另发新本并登记。 ? 手册新版本发放时应及时回收旧版，由资料室按档案管理的有关规定销毁。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第2.0章 第 I 版 主题:术语、定义和缩写 第1页共1页 第0次修改 2.1 术语 本《质量手册》采用GB/T19000—2000 idt ISO9000:2000术语。 注:本手册描述供应链使用的术语:供方?组织?顾客， 本公司专门用语及缩略语定义如下: 2.1.1 公司——核工业赣州恒力机械工业公司 2.1.2 部门——公司的职能部门 2.1.3 用户——是标准定义中的顾客。 2.1.4 供应商——以合同或协议形式向公司提供材料、半成品或生产设备的 单位。 2.1.5 生产设备——公司用于生产的机械设备。 2.1.6 管理科——公司管理科。 2.1.7 ISO办——ISO办公室 2.1.8 ISO9001——GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第3.0章 第 I 版 主题: 组织机构与管理层职责 第1页共3页 第0次修改 3.1 组织机构图 3.1.1核工业赣州恒力机械工业公司行政组织机构见图3-1(P11页) 3.1.2核工业赣州恒力机械工业公司质量管理体系组织结构见图3-2 (P12页) 3.2 职责和权限 3.2.0 说明 3.2.0.1 总经理负责批准质量方针、目标和《质量手册》，明确质量职 能和任命管理者代表。 3.2.0.2 管理者代表负责组织有关部门对公司的质量方针、目标进行分 解及落实工作，确保方针、目标的要求。 3.2.0.3 ISO办主任负责质量体系的日常的实施、检查、督促工作， 以实现公司质量方针、目标的要求。 3.2.0.4 公司领导和管理层成员的职责和权限见手册第3.2章的规 定，其他对质量有影响的人员的职责和权限在各要素和程序文 件中加以规定并执行。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第3.1章 第 I 版 主题: 组 织 机 构 图 第1页共2页 第0次修改 核工业赣州恒力机械工业公司 核工业赣州恒力机械工业公司 行政组织机构图 行政组织机构图 (图3-1) (图3-1) 总 经 理 总 经 理 行政副经理 生产副经理 总工程师 行政副经理 生产副经理 总工程师 采 采 财销办 仓 生购 各 财销办 仓 生购 各 技 质技 质 务 售 公 产供 车 务 售 公 产供 车 术 管术 管 科 科 室 库 科 应 间 科 科 室 库 科 应 间 科 部 科 部 科 科 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第3.1章 第 I 版 主题: 组 织 机 构 图 第2页共2页 第0次修改 核工业赣州恒力机械工业公司 核工业赣州恒力机械工业公司 质量管理体系组织机构图 质量管理体系组织机构图 (图3-2) (图3-2) 总 经 理 总 经 理 ISO办 ISO办 管理者代表 管理者代表 行政副经理 生产副经理 总工程师 行政副经理 生产副经理 总工程师 采 采 财销办 仓 生购 各 财销办 仓 生购 各 技 质技 质 务 售 公 产供 车 务 售 公 产供 车 术 管 术 管 科 科 室 库 科 应 间 科 科 室 库 科 应 间 科 科 科 科 科 科 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第3.2章 第 I 版 主题: 职 责 和 权 限 第1页共6页 第0次修改 3.2.1 总则 建立与质量管理体系要求相适应的组织机构，配备相应人员，明确职责，各司其职，确保质量管理体系得以持续有效地运行，实现质量方针、目标的要求。总经理是最高负责人，管理者代表协助总经理做好实施工作，ISO办公室为责任部门。 3.2.2 职责和权限 A 公司总经理 1)批准和颁发公司的《质量手册》，制定质量方针和目标，对公司质量负全责; 2)在公司质量管理体系中，主管管理职责要素;产品开发与设计。 3)明确公司各级、各部门的质量职能，授权ISO办公室协调、督促、检 查 全公司职能部门的质量责任; 4)在公司的领导层中，委托一人作为管理者代表，授权管理公司质量管理体系; 5)每年至少组织一次公司管理评审，逐步完善质量管理体系。 负责销售部、晶体厂及财务部的质量管理 1) 制定公司的年度工作目标，对公司生产过程的经营状况进行财务分 析、并制定经营、下达生产计划(包括质量要求、交货期、技 术条件和安全指标等) B 管理者代表 1)管理者代表由公司总经理任命，是公司领导层的代表; 2)负责公司质量管理体系建立、实施和保持，并确保符合本标准的要求; 3)审核公司的《质量手册》，批准《质量管理体系程序文件》; 4)在公司质量管理体系中，主管质量管理体系、文件控制和内部质量审 核三个要素; 5)组织、协调质量管理体系内审工作，并负责向总经理报告质量管理体系的运行情况; 6)负责监督、检查“文件和资料控制程序”的执行情况; 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第3.2章 第 I 版 主题: 职 责 和 权 限 第2页共6页 第0次修改 7)负责与外部就有关公司质量管理体系事宜的联络工作。 C 生产副总经理 1)公司质量管理体系中，主管采购的控制，生产过程控制、培训和统计技术等要素; 2)负责制定公司年度生产计划，为全面组织生产作出部署和安排，督促检查生产、车间各部门按时完成季度和月生产任务。 3)建立健全生产组织设计#管理制度#，组织编制并实施重点设备技术设计 4)负责每年的安全生产，对生产现场进行安全调查，并向总经理提交调 查报告及纠正预防措施。 5)协助总经理建立健全企业的质量保证体系，组织企业开展全面质量管理工作，强化质量监督; D 总工程师 1)贯彻执行国家和地方制定的有关科技进步方针、技术政策和法规，组织工程技术人员和广大职工积极推进科技进步，不断提高工程(产品)质量和生产技术水平，领导公司科技进步工作; 3)负责企业生产技术工作，组织编制和管理企业的生产技术规章、制度;负责审定和管理工法、工艺和技术标准及装备改进工作，解决生产中的关键技术和重大技术难道; 4)负责技术管理的基础工作;主持技术培训及继续教育工作主管科技外事工作; 5)对违反国家技术政策、技术法规有可能导致事故和经济损失、浪费的 行为，有权制止并责令其纠正。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第3.2章 第 I 版 主题: 职 责 和 权 限 第3页共6页 第0次修改 D 后勤副经理 2) 协助总经理开展公司的质量体系工作 3) 负责仓库、物资及人力资源的质量管理 E 生产科 1)在公司质量管理体系中，是组织、落实、完成调度生产计划和产品标 识与可追溯性，过程控制，纠正和预防措施，搬运、储存、包装、防 护和交付等要素的责任部门; 2)负责产品标识和可追溯性，包括生产过程交付阶段标识管理; 3)负责过程控制，包括图纸会审、生产组织、解决生产技术问题等工 作; 4)负责确定和组织有效实施纠正和预防措施; 5)负责生产过程产品的现场管理及搬运、贮存、包装和交付的管理; 6)有权对拒不实施纠正和预防措施的责任者进行教育，提出处理意见。 7)负责指导和管理各生产单位的安全和文明生产。 F 供应科 1)在公司质量管理体系中，是采购、需方提供材料的产品控制等一系列过程的责任部门; 2)负责委托采购产品，对采购产品(包括材料、半成品和外购外协件等)的质量实施管理和监督; 3)负责根据合同的要求和产品的类别组织对分包商进行评选; 4)负责用户提供产品的控制; 5)有权对不合格的采购产品(包括材料、半成品和外购外协件等)发 放到有关单位并投入到生产所造成的质量事故提出处理意见; G 技术科 1) 负责产品的技术准备，承接新老产品的技术文件、图纸的设计、制 作、修改等工作，提供技术资料、工艺规程和。 2) 完善质量管理体系，，作到机构健全、职责明确、考核及时，并组 织技术质量分析例会，对质量事故进行鉴定，处理生产中出现的技 术质量问题。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第3.2章 第 I 版 主题: 职 责 和 权 限 第4页共6页 第0次修改 3) 对产品及零部件进行工艺检查，编制工艺守则或流程卡片，进行工 艺试验;设计部分工、夹、模、量、刃具等工装，进行工装验证 4) 严格标准化管理，对技术文件、图纸进行标准化审查，所有技术文 件标准，术语正确，完整一致。 5) 对产品工作图、零件图、装配图等图纸的设计，要求符合原稿，保 证质量。 6) 参与各种零件、原材料、外购外协件的选优、代用及不良品回用、 报废等处理，制定材料消耗定额，提高材料利用率。 7) 完成其他应该协助及上级交代的任务。 H质管科 1) 公司质量管理体系中，是监视和测量、不合格品的控制、质量记录的控 制、数据分析等五个要素的责任部门; 2) 制订公司质量管理制度，主持公司生产活动中产品质量的监控、验收工 作; 3) 负责检验和试验的管理，包括制定并保持检验和试验的程序文件和作业 指导书，对生产过程、最终检验和试验实施管理; 4) 负责材料、半成品、产品的检验和试验状态标识管理; 5) 负责不合格品的控制的管理，参与对重大不合格品的评审，有权提出处 理和仲裁意见，并对处理实施监督和验证; 6) 负责质量记录的控制; 7) 负责组织实施和设计技术的应用，包括规定的设计技术的应用情况 (场合、方法和要求); 8)有权对统计手段的现代化提出意见。 I 销售部 1) 负责公司产品销售工作，包括送样、签定协议或合同及开票工作。 2) 负责组织公司内部对销售合同进行评审。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第3.2章 第 I 版 主题: 职 责 和 权 限 第5页共6页 第0次修改 3) 负责与客户的协调工作以及产品的售后服务工作。 4) 负责收集、整理、反馈市场和质量信息。 5) 负责对各销售办事处的指导、联络及管理 J 管理科 1)在公司质量管理体系中，是文件控制、资源管理要素的责任人; 2)负责文件和资料的控制，包括对非技术性文件和资料的收发、登记、归档和处理的控制; 3)参与内外部质量审核、管理评审工作和负责执行跟踪本部门的纠正措施的实施和成效; 4)负责公司劳动人事管理; 5)有权对培训的形式和手段提出意见; 6)在公司质量管理体系中，是培训要素的责任人; 7)在总工程师的领导下,全面负责公司管理人员培训和工人培训的组织管理工作; 8)对培训质量负责，负责工人培训证书的管理。 K ISO办公室 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第3.2章 第 I 版 主题: 职 责 和 权 限 第6页共6页 第0次修改 1)在公司质量管理体系中，是管理职责、质量管理体系、纠正和预防措施、质量记录的控制、内部质量审核等要素的责任人; 2)贯彻执行有关技术政策、法规和上级质量管理部门指示，负责质量管理体系的日常实施、检查、监督工作，以实现公司质量方针、目标的要求; 3)负责组织编制《质量手册》，由管理者代表审核，报总经理批准，颁发实施; 4)参与质量管理体系评审检查工作; 5)负责策划和实施内部质量审核，负责编写《内部质量审核程序》，并对内部质量管理体系审核活动组织实施监督，及时地提供内部质量管理体系审核报告; 6)管理者代表汇报质量管理体系运行中有关人员行使权的情况，并提出评审和处理意见。 L 财务部 1)根据国家有关财经方面的法律、法规和政策，贯彻执行公司财务管理方面的 规章制度和实施细则。 2)负责编制公司年度、季度财务以及财务收支计划，组织公司各项财 务活动，统一调度和使用资金。 3)严格执行财务审批制度，按规定开支范围核算一切费用。 4)负责货币资金管理，执行财政部门规定的现金管理和支票结算办法，管理公司债权债务的清算。 5)按经济核算制度，统一组织会计核算，考核各项经济效益，进行会计分析。 6)按照会计制度规定，科学合理地设立会计帐册，做好日常财会管理工作。 7)负责公司财产清查，保证公司财产的资金账实相符。 其他岗位职责和权限在工作文件加以规定 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第5.0章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 管 理 职 责管 理 职 责 管理职责是本公司质量管理活动四大过程之一，也是公司进行质量管理活动的组织管理职责是本公司质量管理活动四大过程之一，也是公司进行质量管理活动的组织手段——质量管理体系的重要内容。 手段——质量管理体系的重要内容。 本章对公司从总经理到公司内的职能部门、各层次的人员的职责、权限及其相互关系以本章对公司从总经理到公司内的职能部门、各层次的人员的职责、权限及其相互关系以及有关的管理活动作出规定。 及有关的管理活动作出规定。 法(见手册0.1，1.1，9.4，9.5)。 法(见手册0.1，1.1，9.4，9.5)。 5.5.6文件控制 5.5.6文件控制 管理职责必须由总经理加以明确和领导，还有赖于全员的参与，才能达到质量方针 和目标的要求。 ?管理职责包括: ?管理职责包括: 5.1管理承诺; 5.1管理承诺; 5.2以顾客为中心; 5.2以顾客为中心; 5.3质量方针; 5.3质量方针; 5.4策划; 5.4策划; 5.5管理; 5.5管理; 5.6管理评审。 5.6管理评审。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第5.1章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 管 理 承 诺管 理 承 诺 ?目的和范围 ?目的和范围 ,)通过强调最高管理层在质量管理体系建立、实施和改进中的领导作用，以促进体系的有效运行并持续改进。 ,) 适用于领导推动， 全员参与质量管理体系的建立、实施和改进。 ?职责 ?职责 ,) 总经理是本过程的主管领导。 ,) 总经理是本过程的主管领导。 ,) 管理者代表是本过程的分管领导。 ,) 管理者代表是本过程的分管领导。 ,) ISO办是本过程的责任部门。 ,) ISO办是本过程的责任部门。 ,) 各部门是本过程的实施部门。 ,) 各部门是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.1条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.1条) 总经理通过以下四项活动对公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据: 总经理通过以下四项活动对公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据: a)管理层应采取培训、发布文件、内部刊物或会议等方式使公司的员工树立产品质 a)管理层应采取培训、发布文件、内部刊物或会议等方式使公司的员工树立产品质 量意识和法纪观念，使其认识到满足顾客的要求和法律法规要求的重要性 (见 量意识和法纪观念，使其认识到满足顾客的要求和法律法规要求的重要性 (见 手册5.2，7.2.1，8.2.1，6.2.2)。 手册5.2，7.2.1，8.2.1，6.2.2)。 b)制定公司质量方针和质量目标，作为公司在产品质量方面所追求的目标和方向， b)制定公司质量方针和质量目标，作为公司在产品质量方面所追求的目标和方向， 并对质量目标加以分解、落实和考核，以确保质量方针、目标的实现(见手册 并对质量目标加以分解、落实和考核，以确保质量方针、目标的实现(见手册 5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，7.2.1)。 5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，7.2.1)。 c)通过定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，以确保体系 c)通过定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，以确保体系 的有效运行并持续改进(见手册5.6，8.2.2，8.5)。 的有效运行并持续改进(见手册5.6，8.2.2，8.5)。 d)确保获得与建立和改进质量管理体系必要的资源，满足质量管理体系运行的要求 d)确保获得与建立和改进质量管理体系必要的资源，满足质量管理体系运行的要求 (见手册,)。 (见手册,)。 上述活动可以通过以后各条款实施的相应证据加以证实。 上述活动可以通过以后各条款实施的相应证据加以证实。 ?相关文件 ?相关文件 ,)质量方针和质量目标 ,)《管理评审控制程序》 ,)质量方针和质量目标 ,)《管理评审控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第5.2章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 以顾客为中心以顾客为中心 ?目的和范围 目的和范围 ? ,) 树立以顾客为中心 的思想，将实现顾客满意作为公司的根本追求，以确保公司的生 存和发展。 ,)适用于公司全体员工和所有产品活动。 ?职责 ?职责 ,)总经理是本过程的主管领导。 ,)总经理是本过程的主管领导。 ,)管理者代表是本过程分管领导。 ,)管理者代表是本过程分管领导。 ,)销售科是本过程的责任部门 ,)销售科是本过程的责任部门 ,)各部门是本过程的实施部门。 ,)各部门是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.2条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.2条) 5.2.1 公司最高管理层要确保识别顾客明确的或隐含的需求和期望，并将其转化为要求并5.2.1 公司最高管理层要确保识别顾客明确的或隐含的需求和期望，并将其转化为要求并予以满足，包括公司应尽的与产品有关的责任、义务以及法律法规方面的要求 (见手册予以满足，包括公司应尽的与产品有关的责任、义务以及法律法规方面的要求 (见手册7.2.1)。 7.2.1)。 5.2.2 公司将这些顾客需求列入公司质量方针、目标，并通过质量管理体系的运行得以实5.2.2 公司将这些顾客需求列入公司质量方针、目标，并通过质量管理体系的运行得以实现 (见手册5.3，5.4.1)。 现 (见手册5.3，5.4.1)。 5.2.3 各部门要通过贯彻实施质量管理体系文件，持续质量改进，以使顾客的新要求得到5.2.3 各部门要通过贯彻实施质量管理体系文件，持续质量改进，以使顾客的新要求得到不断的满足(见手册8.2.1，8.5)。 不断的满足(见手册8.2.1，8.5)。 ?相关文件 ?相关文件 《售后服务控制程序》 《售后服务控制程序》 《用户信息反馈控制程序》 《用户信息反馈控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第5.3章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 质 量 方 针质 量 方 针 ?目的和范围 ?目的和范围 ,) 通过建立和实施质 量方针，使全公司员工明白和理解公司在质量方面总的意图和方向，作 为实施和改进公司质量管理体系的推动力，以满足顾客要求。 ,)适用于公司质量方针的制定、宣传、实施、评审和修改。 ?职责 ?职责 ,) 总经理是本过程的主管领导。 ,) 总经理是本过程的主管领导。 ,) 管理者代表是本过程的分管领导。 ,) 管理者代表是本过程的分管领导。 ,) 管理科是本过程的责任部门。 ,) 管理科是本过程的责任部门。 4)各单位是本过程的协助部门。 4)各单位是本过程的协助部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.3条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.3条) 5.3.1总经理应确保: 5.3.1总经理应确保: a)制定的质量方针(见手册的0.2)与公司的宗旨(见手册1.0章公司概况中所述) a)制定的质量方针(见手册的0.2)与公司的宗旨(见手册1.0章公司概况中所述) 相适应、协调。 相适应、协调。 b)在《质量手册》的颁布令(见手册0.1)对质量方针的实施，包括对满足顾客要求 b)在《质量手册》的颁布令(见手册0.1)对质量方针的实施，包括对满足顾客要求 和体系持续改进(见手册8.5.1)作出承诺。 和体系持续改进(见手册8.5.1)作出承诺。 c)质量方针是公司建立质量目标的框架和基础，根据质量方针所制定的质量目标是 c)质量方针是公司建立质量目标的框架和基础，根据质量方针所制定的质量目标是 对质量方针的展开和落实，以确定质量方针的实现。ISO办负责组织实施和定期 对质量方针的展开和落实，以确定质量方针的实现。ISO办负责组织实施和定期 考核质量目标，并将质量目标完成情况提交管理评审。 考核质量目标，并将质量目标完成情况提交管理评审。 d)管理科负责组织有关部门在不同层次进行宣传、教育、培训(见手册6.2.2)以d)管理科负责组织有关部门在不同层次进行宣传、教育、培训(见手册6.2.2)以 及沟通(见手册5.5.4)，确保质量方针为全公司员工所理解、贯彻执行。 及沟通(见手册5.5.4)，确保质量方针为全公司员工所理解、贯彻执行。 e)通过管理评审，对质量方针进行适宜性评审，必要时可对质量方针进行修改以适 e)通过管理评审，对质量方针进行适宜性评审，必要时可对质量方针进行修改以适 应公司内外环境的改变。 应公司内外环境的改变。 5.3.2 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，并满足文件控制的要求 5.3.2 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，并满足文件控制的要求 (见手册5.5.6)。 (见手册5.5.6)。 ?相关文件 ?相关文件 ,)《管理评审控制程序》 ,)《管理评审控制程序》 ,)《质量手册》0.2章条的质量方针 ,)《质量手册》0.2章条的质量方针 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第5.4章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 策 划策 划 ?目的和范围 ?目的和范围 ,) 对公司如何建立和实施质量目标提出要求，以确保质量方针的实现。 ,) 对公司如何建立和实施质量目标提出要求，以确保质量方针的实现。 ,) 对实现公司的质量目标进行管理性的策划，为实现质量方针和质量目标提供保证。 ,) 对实现公司的质量目标进行管理性的策划，为实现质量方针和质量目标提供保证。 ,) 适用于质量目标的制定、分解和考核及对公司质量目标进行管理性的质量策划。,) 适用于质量目标的制定、分解和考核及对公司质量目标进行管理性的质量策划。 (针 (针 对具体的产品、项目或合同的质量策划在手册7.1中说明)。 对具体的产品、项目或合同的质量策划在手册7.1中说明)。 ?职责 ?职责 ,) 总经理是本过程的主管领导。 ,) 总经理是本过程的主管领导。 ,) 管理者代表是本过程的分管领导。 ,) 管理者代表是本过程的分管领导。 ,) 技术科是本过程的责任部门。 ,) 技术科是本过程的责任部门。 ,) 各部门是本过程的实施部门。 ,) 各部门是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.4条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.4条) 5.4.1 质量目标 5.4.1 质量目标 a)公司质量目标在质量方针的基础上建立，在质量方针给定的框架内展开 (见手 a)公司质量目标在质量方针的基础上建立，在质量方针给定的框架内展开 (见手 册0.2)。 册0.2)。 b)质量目标内容应包括:满足产品要求所需的内容(见手册7.1);目标应有挑战b)质量目标内容应包括:满足产品要求所需的内容(见手册7.1);目标应有挑战 性， 性， 面向当前和未来。 面向当前和未来。 c)通过质量目标的分解，各职能部门和基层单位要根据公司的质量目标，结合本部 c)通过质量目标的分解，各职能部门和基层单位要根据公司的质量目标，结合本部 门和单位的实际情况制订本部门、本单位的质量目标，使质量目标能具体落实为 门和单位的实际情况制订本部门、本单位的质量目标，使质量目标能具体落实为 各自的工作任务，并加以实现。 各自的工作任务，并加以实现。 d)质量目标是可度量的，尤其是各基层单位的质量目标是可测量的。 d)质量目标是可度量的，尤其是各基层单位的质量目标是可测量的。 5.4.2 质量策划 5.4.2 质量策划 总经理应识别并确保为实现公司设定的全部质量目标所需的必要的资源。质量策划形 总经理应识别并确保为实现公司设定的全部质量目标所需的必要的资源。质量策划形成文件为公司的质量方针、目标，《质量手册》。 成文件为公司的质量方针、目标，《质量手册》。 5.4.2.1质量策划内容包括: 5.4.2.1质量策划内容包括: a)对实现公司质量目标所需的质量管理体系过程加以识别并做出明确规定(见手册 a)对实现公司质量目标所需的质量管理体系过程加以识别并做出明确规定(见手册 4.1)。在质量管理体系策划中对标准要求的剪裁(见手册4.0.3)是结合了本公司 4.1)。在质量管理体系策划中对标准要求的剪裁(见手册4.0.3)是结合了本公司 产品的实际情况，符合允许剪裁的原则。 产品的实际情况，符合允许剪裁的原则。 b)确定为实现全部质量目标所需要的资源(见手册,)。 b)确定为实现全部质量目标所需要的资源(见手册,)。 c)对已经确定的质量管理体系进行持续地改进(见手册8.5.1)。 c)对已经确定的质量管理体系进行持续地改进(见手册8.5.1)。 5.4.2.2为确保质量管理体系的完整性，当体系中某一过程更改时，应判定是否会引起其5.4.2.2为确保质量管理体系的完整性，当体系中某一过程更改时，应判定是否会引起其它过程的变化，并采取相应的措施，以避免发生矛盾、不一致或体系的暂停运作。 它过程的变化，并采取相应的措施，以避免发生矛盾、不一致或体系的暂停运作。 ?相关文件 ?相关文件 《质量手册》及0.2质量目标 《质量手册》及0.2质量目标 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第5.5章 第 I 版 主题: 第1页共2页 第0次修改 管 理 管 理 ?目的和范围 ?目的和范围 ,) 对质量管理体系从行政管理的侧面给予描述(如职责和权限、管理者代表、内部沟 ,) 对质量管理体系从行政管理的侧面给予描述(如职责和权限、管理者代表、内部沟 通、质量手册、文件控制及质量记录的控制等)，并加以有效管通、质量手册、文件控制及质量记录的控制等)，并加以有效管理，促使体系的有效运作，实现质量方针和目标，为满足顾客的需理，促使体系的有效运作，实现质量方针和目标，为满足顾客的需求和期望提供信任。 求和期望提供信任。 ,) 适用于对公司质量管理体系的管理。 ,) 适用于对公司质量管理体系的管理。 ?职责 ?职责 ,) 总经理是本过程的主管领导 ,) 总经理是本过程的主管领导 ,) 管理者代表是本过程的分管领导。 ,) 管理者代表是本过程的分管领导。 ,) ISO办是本过程的责任部门。 ,) ISO办是本过程的责任部门。 ,) 各单位是本过程的实施部门。 ,) 各单位是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.5条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.5条) 5.5.1总则 5.5.1总则 本过程对公司质量管理体系的管理进行表述并作出规定。 本过程对公司质量管理体系的管理进行表述并作出规定。 5.5.2职责和权限 5.5.2职责和权限 公司管理层(含最高管理层)成员的职责和权限及相互关系(见手册3.0)的规定， 公司管理层(含最高管理层)成员的职责和权限及相互关系(见手册3.0)的规定，其它岗位员工的职责在各工作文件中加以规定，并将其职责和权限形成文件发放到相应岗其它岗位员工的职责在各工作文件中加以规定，并将其职责和权限形成文件发放到相应岗位人员，使各岗位员工明确自己的职责，各司其职，并通过内部沟通(见手册5.5.4)相位人员，使各岗位员工明确自己的职责，各司其职，并通过内部沟通(见手册5.5.4)相互协调，有效地开展质量管理所涉及的各项活动。 互协调，有效地开展质量管理所涉及的各项活动。 5.5.3管理者代表 5.5.3管理者代表 总经理在公司管理层成员中任命一名管理者代表，该代表除完成原本职工作外，还应 总经理在公司管理层成员中任命一名管理者代表，该代表除完成原本职工作外，还应具有以下方面的职责和权限(见手册3.2.d)，以促进公司质量管理体系的运行。 具有以下方面的职责和权限(见手册3.2.d)，以促进公司质量管理体系的运行。 5.5.4内部沟通 5.5.4内部沟通 公司内部各职能和层次间交流信息、增进理解、协调行动的内部沟通要及时进行， 公司内部各职能和层次间交流信息、增进理解、协调行动的内部沟通要及时进行， 可以以会议、内部刊物、布告栏、行政文件、电话等方式进行，需保证接口信息传递的正可以以会议、内部刊物、布告栏、行政文件、电话等方式进行，需保证接口信息传递的正确性，达到全员参与，进而提高过程的有效性。 确性，达到全员参与，进而提高过程的有效性。 5.5.5质量手册 5.5.5质量手册 公司编制的《质量手册》，是用文件的形式规定公司的质量管理体系的要求和内容，公司编制的《质量手册》，是用文件的形式规定公司的质量管理体系的要求和内容，《质量手册》内容应包括: 《质量手册》内容应包括: a)质量管理体系的范围(见手册4.1.1)。该范围包含公司提供满足顾客和适用法律 a)质量管理体系的范围(见手册4.1.1)。该范围包含公司提供满足顾客和适用法律 法规要求的产品能力的内容。剪裁的细节和合理性见手册4.0.3。 法规要求的产品能力的内容。剪裁的细节和合理性见手册4.0.3。 b)《质量手册》中引用了形成文件的程序的要点，并给出了相应程序文件的目录。 b)《质量手册》中引用了形成文件的程序的要点，并给出了相应程序文件的目录。 c)手册4.1总要求对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行了表述，详细 c)手册4.1总要求对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行了表述，详细 内容在手册各章节中加以描述。 内容在手册各章节中加以描述。 d)《质量手册》中按文件控制的要求，规定对其批准、评审、发放、修改的控制方 d)《质量手册》中按文件控制的要求，规定对其批准、评审、发放、修改的控制方 文件控制的范围包括与质量管理体系要求有关的文件，包括质量管理体系文件、国家 文件控制的范围包括与质量管理体系要求有关的文件，包括质量管理体系文件、国家 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第5.5章 第 I 版 主题: 第2页共2页 第0次修改 管 理 管 理 或行业有关法律、法规、标准等。ISO办负责编制并组织实施《文件控制程序》，主管质或行业有关法律、法规、标准等。ISO办负责编制并组织实施《文件控制程序》，主管质量体系文件编制、审批、发放、使用、更改、作废、回收等管理工作。《文件控制程序》量体系文件编制、审批、发放、使用、更改、作废、回收等管理工作。《文件控制程序》对以下内容做出规定: 对以下内容做出规定: a)在文件发布前能得到批准以确保其适用。 a)在文件发布前能得到批准以确保其适用。 b)文件在实施中应对其适用性进行评审。可在内部审核或管理评审中对文件评审， b)文件在实施中应对其适用性进行评审。可在内部审核或管理评审中对文件评审， 以确定是否需要修改或更新，若修改须经再次批准。 以确定是否需要修改或更新，若修改须经再次批准。 c)文件应在《文件控制清单》及现行版本上显示其现行的修订状态。 c)文件应在《文件控制清单》及现行版本上显示其现行的修订状态。 d)明确文件发放范围，并按其发放，以确保在使用场所能得到有关版本的适用文d)明确文件发放范围，并按其发放，以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。 件。 e)文件应列出《文件控制清单》并对其进行编号，文件应清晰可辨，易于识别和检 e)文件应列出《文件控制清单》并对其进行编号，文件应清晰可辨，易于识别和检 索。 索。 f)应识别所需的外来文件(包括:外部标准法规)，并对其进行管理，要控制外来 f)应识别所需的外来文件(包括:外部标准法规)，并对其进行管理，要控制外来 文件的分发和更新。 文件的分发和更新。 g)ISO办保留一份作废文件，并在作废文件的封面盖上红色的“作废”章，放于g)ISO办保留一份作废文件，并在作废文件的封面盖上红色的“作废”章，放于 指定地方，其他作废文件要从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的指定地方，其他作废文件要从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的 非预期使用。 非预期使用。 质量记录也是文件的一种类型，作为质量记录的文件应按质量记录的控制的要求予以质量记录也是文件的一种类型，作为质量记录的文件应按质量记录的控制的要求予以控制(见手册5.5.7)。 控制(见手册5.5.7)。 5.5.7质量记录的控制 5.5.7质量记录的控制 证明产品、过程符合要求以及质量管理体系有效运行的记录， 证明产品、过程符合要求以及质量管理体系有效运行的记录，应编制并实施《质量记录的控制程序》加以控制。控制内容应包括应编制并实施《质量记录的控制程序》加以控制。控制内容应包括质量记录的标识、贮存(环境要适宜)、检索(易查找，包括对编质量记录的标识、贮存(环境要适宜)、检索(易查找，包括对编目、归档和查阅的要求)、保护(包括保管的要求)、保存期限和目、归档和查阅的要求)、保护(包括保管的要求)、保存期限和处置。质量记录应予以保持，以作为验证的证据，要及时对其进行处置。质量记录应予以保持，以作为验证的证据，要及时对其进行分析，作为采取纠正措施和预防措施的依据。 分析，作为采取纠正措施和预防措施的依据。 ?相关文件 ?相关文件 ,)《文件控制程序》 ,)《文件控制程序》 ,)《质量记录的控制程序》 ,)《质量记录的控制程序》 ,)《质量手册》3.0章条以及工作文件中各岗位职责 ,)《质量手册》3.0章条以及工作文件中各岗位职责 ,)《管理者代表任命书》(手册9.1) ,)《管理者代表任命书》(手册9.1) ,)《质量手册》及手册4.0，4.1，9.4。 ,)《质量手册》及手册4.0，4.1，9.4。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第5.6章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 管 理 评 审管 理 评 审 ?目的和范围 ?目的和范围 ,)为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按计划定期对质量管理体系进,)为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按计划定期对质量管理体系进行评审。 行评审。 ,)适用于公司质量管理体系的管理评审。 ,)适用于公司质量管理体系的管理评审。 ?职责 ?职责 ,)总经理是本过程的主管领导。 ,)总经理是本过程的主管领导。 ,)管理者代表是本过程的分管领导。 ,)管理者代表是本过程的分管领导。 ,)管理科是本过程的责任部门。 ,)管理科是本过程的责任部门。 ,)各部门是本过程的实施部门。 ,)各部门是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.6条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/5.6条) 5.6.1总则 5.6.1总则 总经理每年至少一次按《管理评审控制程序》组织对质量管理体系进行管理评审，以 总经理每年至少一次按《管理评审控制程序》组织对质量管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性(公司质量管理体系适应外部环境，包括法律、法规、市场、新技确保其持续的适宜性(公司质量管理体系适应外部环境，包括法律、法规、市场、新技术、质量概念和顾客要求等变化的能力)、充分性(公司质量管理体系满足市场、顾客当术、质量概念和顾客要求等变化的能力)、充分性(公司质量管理体系满足市场、顾客当前和潜在需求的能力，也即体系各过程充分展开并持续改进的能力)、有效性(公司质量前和潜在需求的能力，也即体系各过程充分展开并持续改进的能力)、有效性(公司质量管理体系运行结果达到预定质量目标的能力，且应是经济的)。当公司出现特别情况时管理体系运行结果达到预定质量目标的能力，且应是经济的)。当公司出现特别情况时(例如公司经营机制或组织机构有重大变化，或出现重大事故时)，可随时安排评审。评(例如公司经营机制或组织机构有重大变化，或出现重大事故时)，可随时安排评审。评审应评价体系是否需要调整或变更，包括质量方针、目标和质量手册。 审应评价体系是否需要调整或变更，包括质量方针、目标和质量手册。 5.6.2评审输入 5.6.2评审输入 管理评审输入依据应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会: 管理评审输入依据应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会: a)内部和外部审核报告; a)内部和外部审核报告; b)顾客的反馈意见及市场需求的变化; b)顾客的反馈意见及市场需求的变化; c)当前公司的业绩和产品的质量状况; c)当前公司的业绩和产品的质量状况; d)预防措施和纠正措施的执行情况; d)预防措施和纠正措施的执行情况; e)以往管理评审的跟踪措施完成情况; e)以往管理评审的跟踪措施完成情况; f)公司质量方针、质量目标实施和完成情况，质量管理体系的变化情况。 f)公司质量方针、质量目标实施和完成情况，质量管理体系的变化情况。 5.6.3评审输出(结果) 评审输出(结果) 5.6.3 管理评审以召开会议形式进行，公司领导和各部门负责人参加。评审内容见5.6.2评管理评审以召开会议形式进行，公司领导和各部门负责人参加。评审内容见5.6.2评审输入，评审结果由ISO办编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准。管理评审输入，评审结果由ISO办编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准。管理评审报告应包括以下方面的措施: 审报告应包括以下方面的措施: a)质量管理体系及其过程的改进; a)质量管理体系及其过程的改进; b)与顾客要求有关的产品的改进; b)与顾客要求有关的产品的改进; c)公司资源需求的调整或补充。 c)公司资源需求的调整或补充。 管理评审的有关记录按《质量记录的控制程序》执行。 管理评审的有关记录按《质量记录的控制程序》执行。 ?相关文件 ?相关文件 《管理评审控制程序》 《管理评审控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第6章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 资 源 管 理资 源 管 理 资源管理是本公司质量管理活动四大过程之一，也是公司进行质量管理活动的手段—资源管理是本公司质量管理活动四大过程之一，也是公司进行质量管理活动的手段——质量管理体系的重要内容。 —质量管理体系的重要内容。 本章对公司为实现产品过程所提供的必要资源作出规定，并要求对其实施有效管理，本章对公司为实现产品过程所提供的必要资源作出规定，并要求对其实施有效管理，发挥其作用，以满足顾客的要求。 发挥其作用，以满足顾客的要求。 ?资源管理包括: ?资源管理包括: 6.1资源的提供; 6.1资源的提供; 6.2人力资源; 6.2人力资源; 6.3设施; 6.3设施; 6.4工作环境。 6.4工作环境。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第6.1章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 资 源 的 提 供资 源 的 提 供 ?目的和范围 ?目的和范围 ,)提供适用和充分的资源，以确保质量管理体系的有效运行，达到顾客满意。 ,)提供适用和充分的资源，以确保质量管理体系的有效运行，达到顾客满意。 ,)适用于公司质量管理体系运行和为设计、采购、生产、交付等所需的资源。 ,)适用于公司质量管理体系运行和为设计、采购、生产、交付等所需的资源。 ?职责 ?职责 ,)总经理是本过程的主管领导。 ,)总经理是本过程的主管领导。 ,)管理者代表是本过程的分管领导。 ,)管理者代表是本过程的分管领导。 ,)是本过程的责任部门。 ,)是本过程的责任部门。 ,)其他部门是本过程的协助部门。 ,)其他部门是本过程的协助部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/6.1条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/6.1条) 公司应随时掌握市场的需求和社会要求的变化，及时确定并提供所需的资源，这些资 公司应随时掌握市场的需求和社会要求的变化，及时确定并提供所需的资源，这些资源包括人力资源(见手册6.2.2)、设施(见手册6.3)、软件、硬件、信息、工作环境源包括人力资源(见手册6.2.2)、设施(见手册6.3)、软件、硬件、信息、工作环境(见手册6.4)等，资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是公司实现质量(见手册6.4)等，资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是公司实现质量方针和质量目标的必要条件。主要应用于: 方针和质量目标的必要条件。主要应用于: a)为实施现有的质量管理体系的过程和为改进而实施过程。 a)为实施现有的质量管理体系的过程和为改进而实施过程。 b)为使顾客满意。 b)为使顾客满意。 c)由于内外部环境而引起的资源增加的需要。 c)由于内外部环境而引起的资源增加的需要。 ?相关文件 ?相关文件 《关于资源配备的规定》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第6.2章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 人 力 资 源人 力 资 源 ?目的和范围 ?目的和范围 ,)安排经过培训具有质量意识和能力的人员承担质量管理体系规定职责的工作，确保体,)安排经过培训具有质量意识和能力的人员承担质量管理体系规定职责的工作，确保体系的有效运行和产品为顾客满意。 系的有效运行和产品为顾客满意。 ,)适用于公司员工招聘、培训、考核及岗位的安排，也适用于雇用的临时工。 ,)适用于公司员工招聘、培训、考核及岗位的安排，也适用于雇用的临时工。 ?职责 ?职责 ,)总经理是本过程的主管领导。 ,)总经理是本过程的主管领导。 ,)管理者代表是本过程的分管领导。 ,)管理者代表是本过程的分管领导。 ,)管理科是本过程的责任部门。 ,)管理科是本过程的责任部门。 ,)各部门是本过程的实施部门。 ,)各部门是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/6.2条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/6.2条) 6.2.1人员安排 6.2.1人员安排 a)管理科应根据质量管理体系各工作岗位，所从事的质量活动及规定的职责对人员 a)管理科应根据质量管理体系各工作岗位，所从事的质量活动及规定的职责对人员 能力的要求，选择能胜任的人员。 能力的要求，选择能胜任的人员。 b)能胜任的人员的能力可由其受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来 b)能胜任的人员的能力可由其受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来 决定。人事部门应根据能力要求的各项，列出这些人员的名册，以随时掌握其能 决定。人事部门应根据能力要求的各项，列出这些人员的名册，以随时掌握其能力情况和培训需求，并决定对其培训(见下条)。 力情况和培训需求，并决定对其培训(见下条)。 6.2.2培训意识和能力 6.2.2培训意识和能力 在人员培训、意识和能力方面，管理科制定并执行《培训控制程序》。 在人员培训、意识和能力方面，管理科制定并执行《培训控制程序》。 a)识别从事影响质量活动的人员所需的能力要求(见手册6.2.1.b)，制定年度素 a)识别从事影响质量活动的人员所需的能力要求(见手册6.2.1.b)，制定年度素质 质 教育,业务技能培训计划。 教育,业务技能培训计划。 b)按计划对员工进行培训，满足质量活动对人员的能力要求。 b)按计划对员工进行培训，满足质量活动对人员的能力要求。 c)应评价培训的有效性。可通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的效果是否 c)应评价培训的有效性。可通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的效果是否 达到了培训计划所制定的要求。 达到了培训计划所制定的要求。 d)使每一名员工都能意识到自己所从事的工作对质量管理体系的重要性和各种工作 d)使每一名员工都能意识到自己所从事的工作对质量管理体系的重要性和各种工作 之间的关联性，以及如何为实现公司的质量目标作出贡献(见5.2，5.3， 之间的关联性，以及如何为实现公司的质量目标作出贡献(见5.2，5.3，5.4.1， 5.4.1， 5.5.2，5.5.4，7，8.2.1，8.3，8.5)。 5.5.2，5.5.4，7，8.2.1，8.3，8.5)。 e)保留每位员工的教育、经历、培训以及岗位(或工种)资格认可的适当记录。 e)保留每位员工的教育、经历、培训以及岗位(或工种)资格认可的适当记录。 (见5.5.7) (见5.5.7) ?相关文件 ?相关文件 《培训管理控制程序》 《培训管理控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第6.3章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 设 施设 施 ?目的和范围 ?目的和范围 ,)提供必要和合适的产品设施并保持其完好状态，以满足为顾客服务的需要。 ,)提供必要和合适的产品设施并保持其完好状态，以满足为顾客服务的需要。 ,)适用于本公司产品设施的提供、维修和保养工作。 ,)适用于本公司产品设施的提供、维修和保养工作。 ?职责 ?职责 ,)生产副总经理是本过程的分管领导。 ,)生产副总经理是本过程的分管领导。 ,)生产科是本过程的责任部门。 ,)生产科是本过程的责任部门。 ,)管理科是本过程的协助部门。 ,)管理科是本过程的协助部门。 ,)各部门是本过程的实施部门。 ,)各部门是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/6.3条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/6.3条) 为确保公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规的需要，总经理办公室制定并实 为确保公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规的需要，总经理办公室制定并实施《基础设施控制程序》，识别、提供和维护好产品所需要的设施，这些设施包括:工作施《基础设施控制程序》，识别、提供和维护好产品所需要的设施，这些设施包括:工作场所和相应设施、设备(机器、测量仪器等)、硬件和软件(原材料、辅料、包装物、计场所和相应设施、设备(机器、测量仪器等)、硬件和软件(原材料、辅料、包装物、计算机软件等)、通讯(电话机、传真机和网络等)等。 算机软件等)、通讯(电话机、传真机和网络等)等。 ?相关文件 ?相关文件 ,)《基础设施控制程序》 ,)《基础设施控制程序》 ,)《关于资源配备的规定》 ,)《关于资源配备的规定》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第6.4章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 工 作 环 境工 作 环 境 ?目的和范围 ?目的和范围 ,) 创造良好的工作环境为实现优质产品提供条件。 ,) 创造良好的工作环境为实现优质产品提供条件。 ,) 适用于采购、生产和交付及产品人员仪容的管理。 ,) 适用于采购、生产和交付及产品人员仪容的管理。 ?职责 ?职责 ,)生产副总经理为本过程的分管领导。 ,)生产副总经理为本过程的分管领导。 ,)生产科为本过程的责任部门。 ,)生产科为本过程的责任部门。 3)各部门为本过程的实施部门。 3)各部门为本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/6.4条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/6.4条) 公司必须对满足产品质量所需的工作环境加以识别，并对工作环境中人的因素和物的 公司必须对满足产品质量所需的工作环境加以识别，并对工作环境中人的因素和物的因素加以管理，以便为顾客提供优质、可靠产品，为此要加强对生产、销售等仪容的管因素加以管理，以便为顾客提供优质、可靠产品，为此要加强对生产、销售等仪容的管理。 理。 a)工厂内外要经常保持清洁卫生。 a)工厂内外要经常保持清洁卫生。 b)车间和办公场所均应坚持开展“,,”(整理、整顿、清扫、清洁和素养)活动 b)车间和办公场所均应坚持开展“,,”(整理、整顿、清扫、清洁和素养)活动 和实行定置管理，实现文明生产。 和实行定置管理，实现文明生产。 ?相关文件 ?相关文件 《工作环境规定》 《工作环境规定》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第7章 第 I 版 主题: 产 品 实 现 第1页共1页 第0次修改 产 品 实 现 产品实现是本公司质量管理活动四大过程之一，也是公司进行质量管理活动的手段—产品实现是本公司质量管理活动四大过程之一，也是公司进行质量管理活动的手段——质量管理体系的重要内容。 —质量管理体系的重要内容。 本章对公司为顾客提供产品的实现过程作出规定，确保每个环节能有效进行，为顾客本章对公司为顾客提供产品的实现过程作出规定，确保每个环节能有效进行，为顾客提供优质的产品，以最终满足顾客的要求。 提供优质的产品，以最终满足顾客的要求。 ?产品实施包括: ?产品实施包括: 7.1实现过程的策划; 7.1实现过程的策划; 7.2与顾客有关的过程; 7.2与顾客有关的过程; 7.3设计和开发; 7.3设计和开发; 7.4采购; 7.4采购; 7.5生产和服务的运作; 7.5生产和服务的运作; 7.6测量和监控装置的控制。 7.6测量和监控装置的控制。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第7.1章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 实现过程的策划实现过程的策划 ?目的和范围 ?目的和范围 1)通过对产品实现过程的有效策划，为顾客提供优质产品作好准备工作。 1)通过对产品实现过程的有效策划，为顾客提供优质产品作好准备工作。 2)适用于车间、办公室等与产品有关的过程，包括本手册7.2~7.6所有过程。 2)适用于车间、办公室等与产品有关的过程，包括本手册7.2~7.6所有过程。 ?职责 ?职责 1)生产副总经理是本过程的分管领导。 1)生产副总经理是本过程的分管领导。 2)生产科是本过程的责任部门。 2)生产科是本过程的责任部门。 3)各部门是本过程的协助部门。 3)各部门是本过程的协助部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.1条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.1条) 公司应就如何开展为顾客提供优质服务的各过程加以识别，进行与公司现有质量管理 公司应就如何开展为顾客提供优质服务的各过程加以识别，进行与公司现有质量管理体系要求相一致的过程策划，重点是产品的运作(见手册7.5)。过程策划应适合于公司体系要求相一致的过程策划，重点是产品的运作(见手册7.5)。过程策划应适合于公司运作的方式，并形成下述相关文件中的过程程序文件和其它需要的文件，当公司进行过程运作的方式，并形成下述相关文件中的过程程序文件和其它需要的文件，当公司进行过程策划时，应考虑以下活动: 策划时，应考虑以下活动: a)确定产品项目或合同的质量目标，即识别产品质量特点，建立其目标值，质量要 a)确定产品项目或合同的质量目标，即识别产品质量特点，建立其目标值，质量要 求和约束条件，并应能满足顾客和法律法规的要求。 求和约束条件，并应能满足顾客和法律法规的要求。 b)针对相应产品所需过程确定其关键过程和特殊过程(见手册7.5.5)，确定需建b)针对相应产品所需过程确定其关键过程和特殊过程(见手册7.5.5)，确定需建立 立 哪些文件，包括必要的法律法规，同时确定这些过程实施所需的资源(见手册 哪些文件，包括必要的法律法规，同时确定这些过程实施所需的资源(见手册6) 6) 并实施管理，以确保过程能达到质量目标并有效控制。 并实施管理，以确保过程能达到质量目标并有效控制。 c)对过程验证和确认活动，即过程完成时加以验证并符合验收准则。 c)对过程验证和确认活动，即过程完成时加以验证并符合验收准则。 d)过程策划应建立相应的记录。 d)过程策划应建立相应的记录。 ?相关文件 ?相关文件 1)《生产过程工艺控制程序》 1)《生产过程工艺控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第7.2章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 ?目的和范围 ?目的和范围 1)通过对顾客要求的识别、评审以及与顾客的沟通，真正体现以顾客为中心，持续让顾1)通过对顾客要求的识别、评审以及与顾客的沟通，真正体现以顾客为中心，持续让顾客满意。 客满意。 2)适用于本公司对顾客要求的识别及产品管理工作。 2)适用于本公司对顾客要求的识别及产品管理工作。 ?职责 ?职责 1)总经理是本过程的分管领导。 1)总经理是本过程的分管领导。 2)销售科是本过程的责任部门。 2)销售科是本过程的责任部门。 3)质检科是本过程的协助部门。 3)质检科是本过程的协助部门。 4)其他部门是本过程实施部门。 4)其他部门是本过程实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.2条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.2条) 7.2.1顾客要求的识别 7.2.1顾客要求的识别 a)销售科从国家有关的法律法规以及通过市场调查、竞争对手分析、水平对比等过 a)销售科从国家有关的法律法规以及通过市场调查、竞争对手分析、水平对比等过 程，确定产品项目及其标准，满足顾客的明示要求(如安全、使用性、机械特性和程，确定产品项目及其标准，满足顾客的明示要求(如安全、使用性、机械特性和 价格等)。 价格等)。 b)各相关部门收集顾客的意见和建议，销售科汇总顾客要求识别信息，提交公司管理 b)各相关部门收集顾客的意见和建议，销售科汇总顾客要求识别信息，提交公司管理 层召开专题会议，识别顾客隐含要求的变化和趋势，调整产品项目和标准，适应社层召开专题会议，识别顾客隐含要求的变化和趋势，调整产品项目和标准，适应社 会、顾客对机械加工的新要求，持续使顾客满意。 会、顾客对机械加工的新要求，持续使顾客满意。 7.2.2顾客要求的评审 7.2.2顾客要求的评审 a) 公司对顾客采购、顾客的退/换货、顾客投诉或对顾客所提出的要求在作承诺之a) 公司对顾客采购、顾客的退/换货、顾客投诉或对顾客所提出的要求在作承诺之 前进行评审(体现为即时的分析、解答、判断等)，通过评审应达到以下目的: 前进行评审(体现为即时的分析、解答、判断等)，通过评审应达到以下目的: ——确保准确理解了顾客要求，按要求办理手续或处理方法。 ——确保准确理解了顾客要求，按要求办理手续或处理方法。 ——对顾客提出的要求与本公司的明示规定不一致的地方应已得到顾客理解并予以——对顾客提出的要求与本公司的明示规定不一致的地方应已得到顾客理解并予以 解决。交予顾客的相应表格记录作为评审记录的证据。 解决。交予顾客的相应表格记录作为评审记录的证据。 b)对顾客提出退/换产品等不正常情况，办公室应及时将信息向受更改影响的部门、 b)对顾客提出退/换产品等不正常情况，办公室应及时将信息向受更改影响的部门、 岗位、人员及顾客传达，以有效得到调整。跟踪措施应予记录。 岗位、人员及顾客传达，以有效得到调整。跟踪措施应予记录。 c)向顾客公开的产品项目、价格等发生变化时，公司应确保相关文件得到修改，销售 c)向顾客公开的产品项目、价格等发生变化时，公司应确保相关文件得到修改，销售 科应确保相关人员知道已变更的要求，并将修改内容及时予以公布，告知顾客。 科应确保相关人员知道已变更的要求，并将修改内容及时予以公布，告知顾客。 7.2.3顾客沟通 7.2.3顾客沟通 制定《用户信息反馈控制程序》，识别与顾客沟通所需进行的活动，并实施顾客沟通 制定《用户信息反馈控制程序》，识别与顾客沟通所需进行的活动，并实施顾客沟通的安排: 的安排: a)在服务过程中涉及与顾客问询、提货、投诉等的处理或修改等，应充分了解并满足 a)在服务过程中涉及与顾客问询、提货、投诉等的处理或修改等，应充分了解并满足 顾客要求; 顾客要求; b)服务后，定期对顾客的意见进行征询，反馈信息，指定专人找规定的处理方式和时 b)服务后，定期对顾客的意见进行征询，反馈信息，指定专人找规定的处理方式和时限及时有效处理顾客投诉，并记录结果。 限及时有效处理顾客投诉，并记录结果。 ?相关文件 ?相关文件 1)《生产过程工艺控制程序》 1)《生产过程工艺控制程序》 2)《用户信息反馈控制程序》 2)《用户信息反馈控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第7.3章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 设计和开发设计和开发 ?目的和范围 ?目的和范围 1)通过对设计和开发的控制，确保设计和开发的成果符合规定的要求，为采购、产品实1)通过对设计和开发的控制，确保设计和开发的成果符合规定的要求，为采购、产品实现、产品测量和监控等提供依据。。 现、产品测量和监控等提供依据。。 2)适用于本公司对产品设计和开发工作的全过程。 2)适用于本公司对产品设计和开发工作的全过程。 ?职责 ?职责 1)总工程师是本过程的分管领导。 1)总工程师是本过程的分管领导。 2)技术科是本过程的责任部门。 2)技术科是本过程的责任部门。 3)质检科是本过程的协助部门。 3)质检科是本过程的协助部门。 4)生产科、供应部、财务科是本过程实施部门。 4)生产科、供应部、财务科是本过程实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.3条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.3条) 7.3.1设计和开发的策划 7.3.1设计和开发的策划 技术科对每项设计和开发活动编制计划。设计和开发委派给具有一定资格的人 技术科对每项设计和开发活动编制计划。设计和开发委派给具有一定资格的人 员去完成并为其配充分的资源。计划随设计的进展需要，可以加以修改。 员去完成并为其配充分的资源。计划随设计的进展需要，可以加以修改。 7.3.2设计和开发的输入 7.3.2设计和开发的输入 技术科确定与产品有关的设计输入要求，形成文件，并评审其是否适当。对不完 技术科确定与产品有关的设计输入要求，形成文件，并评审其是否适当。对不完 善的、含糊的或矛盾的要求，同顾客一起解决。 善的、含糊的或矛盾的要求，同顾客一起解决。 7.2.3设计和开发的输出 7.2.3设计和开发的输出 技术科对设计输出形成文件，并以能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式 技术科对设计输出形成文件，并以能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式 来表达。 来表达。 A.满足设计和开发输出的要求; A.满足设计和开发输出的要求; B.包含或引用产品接收准则; B.包含或引用产品接收准则; C为采购、生产和服务提供适当的信息; C为采购、生产和服务提供适当的信息; D.标准与产品安全和正常工作关系重大的设计特性(如操作、贮存、搬运、维修和处D.标准与产品安全和正常工作关系重大的设计特性(如操作、贮存、搬运、维修和处 置的要求)。 置的要求)。 E.设计输出文件在发放前应得到评审。 E.设计输出文件在发放前应得到评审。 7.2.4设计和开发的评审 7.2.4设计和开发的评审 在设计的适当阶段，技术科有计划的对设计的结果进行正式的评审，并形成文件。 在设计的适当阶段，技术科有计划的对设计的结果进行正式的评审，并形成文件。 7.2.5设计和开发的验证 7.2.5设计和开发的验证 技术科在设计的适当阶段，进行设计验证，以确保设计阶段的输出满足设计阶段输技术科在设计的适当阶段，进行设计验证，以确保设计阶段的输出满足设计阶段输 入的要求。设计验证应予以记录。 入的要求。设计验证应予以记录。 7.2.6设计和开发的确认 7.2.6设计和开发的确认 技术科对设计进行确认，以确保产品符合需要。 技术科对设计进行确认，以确保产品符合需要。 7.2.7设计和开发更改的控制 7.2.7设计和开发更改的控制 所有的设计更改和修改在实施之前都由授权人员加以确认并形成文件。 所有的设计更改和修改在实施之前都由授权人员加以确认并形成文件。 ?相关文件 ?相关文件 1)《开发设计控制程序》 1)《开发设计控制程序》 2)《设计评审控制程序》 2)《设计评审控制程序》 3)《产品鉴定工作程序》 3)《产品鉴定工作程序》 4)《设计更改控制程序》 4)《设计更改控制程序》 5)《样机试制控制程序 5)《样机试制控制程序 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第7.4章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 采 购采 购 ?目的和范围 ?目的和范围 ,) 通过对采购过程的有效控制，确保所采购的产品和分包的产品符合规定的要求，以,) 通过对采购过程的有效控制，确保所采购的产品和分包的产品符合规定的要求，以 保证产品质量。 保证产品质量。 ,) 适用本公司的采购物品的控制。 ,) 适用本公司的采购物品的控制。 ?职责 ?职责 1)生产副总经理是本过程的分管领导。 1)生产副总经理是本过程的分管领导。 2)供应部是本过程的责任部门。 2)供应部是本过程的责任部门。 3)质检科、财务科是本过程的协助部门。 3)质检科、财务科是本过程的协助部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.4条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.4条) 7.4.1采购控制 7.4.1采购控制 1)分包产品项目供方的评价与选择 1)分包产品项目供方的评价与选择 a)总经理办公室必须根据公司《采购控制程序》要求的产品能力来评价选择供方，提 a)总经理办公室必须根据公司《采购控制程序》要求的产品能力来评价选择供方，提 出《供方登记表》经公司高层专题会议批准确定。评价的准则应予规定。 出《供方登记表》经公司高层专题会议批准确定。评价的准则应予规定。 b)评价结果及相关材料应形成合格供方的档案，其中包括和对合格供方每一年一次的 b)评价结果及相关材料应形成合格供方的档案，其中包括和对合格供方每一年一次的 评价的记录。对合格供方应进行跟踪，定期复评，并加以记录。 评价的记录。对合格供方应进行跟踪，定期复评，并加以记录。 c)产品在签订前，要进行评审，确保合同要求是适宜的。 c)产品分包合同在签订前，要进行评审，确保合同要求是适宜的。 d)分包产品项目的验证可以采取多种方式，如在供方现场检查、查验供方提供的合格 d)分包产品项目的验证可以采取多种方式，如在供方现场检查、查验供方提供的合格 文件等。在《采购控制程序》中规定执行验证活动。 文件等。在《采购控制程序》中规定执行验证活动。 2)采购物品的供应商的选择与评价 2)采购物品的供应商的选择与评价 a)供应部组织生产科和仓库负责依照《采购控制程序》组织对供应商进行评价与选 a)供应部组织生产科和仓库负责依照《采购控制程序》组织对供应商进行评价与选 择。 择。 b)对评价合格的供应商建立相应的合格供应商名单。 b)对评价合格的供应商建立相应的合格供应商名单。 c)批量采购品应向已评定为合格的供应商采购。 c)批量采购品应向已评定为合格的供应商采购。 7.4.2采购信息 7.4.2采购信息 公司应在采购文件(如物品采购计划，经营合同等)写明适当、明确的有关信息，可公司应在采购文件(如物品采购计划，经营合同等)写明适当、明确的有关信息，可包括: 包括: a)采购品的名称、规格、型号、数量、价格、质量要求等; a)采购品的名称、规格、型号、数量、价格、质量要求等; b)分包产品项目名称、要求、有关供方服务过程、设备、程序、人员等的资格和能力 b)分包产品项目名称、要求、有关供方服务过程、设备、程序、人员等的资格和能力 要求; 要求; c)对供货商或产品分包方的质量管理体系要求。 c)对供货商或产品分包方的质量管理体系要求。 采购文件在发放前，应由授权人员审批其是否适宜。 采购文件在发放前，应由授权人员审批其是否适宜。 7.4.3采购产品的验证 7.4.3采购产品的验证 1)在采购或分包过程中对采购产品/分包产品的验证，可根据实际需要采用并执行: 1)在采购或分包过程中对采购产品/分包产品的验证，可根据实际需要采用并执行: a)由公司在供方处验证/能力评价; a)由公司在供方处验证/能力评价; b)由顾客在供方处验证/能力评价; b)由顾客在供方处验证/能力评价; c)由公司进行进货检验/验证(见手册8.2.4); c)由公司进行进货检验/验证(见手册8.2.4); 2)当本公司或公司的顾客在供方处;或顾客在本公司或供方处验证采购品/产品质量时，2)当本公司或公司的顾客在供方处;或顾客在本公司或供方处验证采购品/产品质量时，公司应在采购/分包文件中对要开展的验证活动的安排和产品放行/产品质量认可的方法作公司应在采购/分包文件中对要开展的验证活动的安排和产品放行/产品质量认可的方法作出规定。 出规定。 ?相关文件 ?相关文件 1)《采购控制程序》 1)《采购控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第7.5章 第 I 版 主题: 第1页共2页 第0次修改 生产和服务的运作生产和服务的运作 ?目的和范围 目的和范围 ? 1)通过对产品运作的控制，确保产品符合规定要求，满足顾客需要。 1)通过对产品运作的控制，确保产品符合规定要求，满足顾客需要。 2)适用于本公司所提供产品过程的控制。 2)适用于本公司所提供产品过程的控制。 ?职责 ?职责 1)生产副总经理是本过程的分管领导。 2)生产科是本过程的责任部门。 2)生产科是本过程的责任部门。 3)质检科、财务科、管理科是本过程的协助部门。 3)质检科、财务科、管理科是本过程的协助部门。 4)其他部门是本过程的实施部门。 4)其他部门是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.5 条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.5 条) 本过程分为运作控制(7.5.1)、标识和可追溯性(7.5.2)、顾客财产(7.5.3)、产品防 本过程分为运作控制(7.5.1)、标识和可追溯性(7.5.2)、顾客财产(7.5.3)、产品防护(7.5.4)、过程确认(7.5.5)五个条款 护(7.5.4)、过程确认(7.5.5)五个条款 7.5.1运作控制 7.5.1运作控制 公司通过以下方面控制产品的运作: 公司通过以下方面控制产品的运作: 1)根据顾客和相关法律、法规及社会要求(见7.2.1)，制定相应的产品工作手册，包1)根据顾客和相关法律、法规及社会要求(见7.2.1)，制定相应的产品工作手册，包括岗位职责、岗位操作规程、各种管理规定，对作业内容和质量标准作出规定，以指导产括岗位职责、岗位操作规程、各种管理规定，对作业内容和质量标准作出规定，以指导产品工作。 品工作。 2)制定并实施《生产过程控制程序》，对生产科门的重点工作过程进行控制。 2)制定并实施《生产过程控制程序》，对生产科门的重点工作过程进行控制。 3)对产品设施按照《基础设施控制程序》的规定进行管理、使用和维护，以保持设施的3)对产品设施按照《基础设施控制程序》的规定进行管理、使用和维护，以保持设施的良好运行能力(见6.3)。 良好运行能力(见6.3)。 4)按《测量和监控装置控制程序》的规定使用和控制测量和监控装置，使其处于良好使4)按《测量和监控装置控制程序》的规定使用和控制测量和监控装置，使其处于良好使用状态(见7.6)。 用状态(见7.6)。 5)对所有的产品过程进行监控，尤其对关键工序和特殊过程进行重点监控。 5)对所有的产品过程进行监控，尤其对关键工序和特殊过程进行重点监控。 a)对关键工序，如机械的装配、电器装配等进行监控。 a)对关键工序，如机械的装配、电器装配等进行监控。 b)对特殊过程控制:机械加工按(7.5.5.)特殊过程的管理办法实施，提高该过程控 b)对特殊过程控制:机械加工按(7.5.5.)特殊过程的管理办法实施，提高该过程控制的能力，防止出错。 制的能力，防止出错。 7.5.2标识和可追溯性 7.5.2标识和可追溯性 7.5.2.1产品标识 7.5.2.1产品标识 a)生产科组织相关人员用适宜的方法或标识识别产品的品名、规格、型号、批号、有 a)生产科组织相关人员用适宜的方法或标识识别产品的品名、规格、型号、批号、有 效期等。 效期等。 7.5.2.2状态标识 7.5.2.2状态标识 a)生产科组织相关人员用适宜的方法或标识区别产品的测量状态(合格、不合格、待 a)生产科组织相关人员用适宜的方法或标识区别产品的测量状态(合格、不合格、待检、待处理)或加工状态(已加工、未加工); 检、待处理)或加工状态(已加工、未加工); b)各项产品质量检查与考评人根据检查和考评结果，采取记录方式予以区别合格和不 b)各项产品质量检查与考评人根据检查和考评结果，采取记录方式予以区别合格和不合格的产品项目。 合格的产品项目。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第7.5章 第 I 版 主题: 第2页共2页 第0次修改 生产和服务的运作生产和服务的运作 7.5.2.3可追溯性要求的实现 7.5.2.3可追溯性要求的实现 a)公司各部门对所要求填写的记录(见5.5.7)应清楚、完整，注明日期和编号(唯 a)公司各部门对所要求填写的记录(见5.5.7)应清楚、完整，注明日期和编号(唯 一的)，以便日后查询，追溯。 一的)，以便日后查询，追溯。 b)产品人员工号应为唯一的，当涉及到产品工作的质量问题时，可通过工作牌工号 b)产品人员工号应为唯一的，当涉及到产品工作的质量问题时，可通过工作牌工号 追查到相关人员的责任。 追查到相关人员的责任。 7.5.3顾客财产 ,) 对顾客提供的构成产品的部件或组件、原材料、包装物等顾客,) 对顾客提供的构成产品的部件或组件、原材料、包装物等顾客 财产，对其作出专门的标识，接收时进行验证，贮存时给予防护财产，对其作出专门的标识，接收时进行验证，贮存时给予防护 和维护，交付时验证顾客的凭证合格后并由顾客核对无误才交付和维护，交付时验证顾客的凭证合格后并由顾客核对无误才交付 或放行。 或放行。 ,) 财产在公司控制下发生丢失、损坏等情况，必须加以记录，并,) 财产在公司控制下发生丢失、损坏等情况，必须加以记录，并 报告顾客，按国家有关规定予以赔偿。 报告顾客，按国家有关规定予以赔偿。 7.5.4产品和服务防护 7.5.4产品和服务防护 在内部处理和交付到预定的地点期间，公司应根据顾客要求针对人身和财产安全提供 在内部处理和交付到预定的地点期间，公司应根据顾客要求针对人身和财产安全提供防护。 防护。 1)搬运 1)搬运 a)搬运人员应按顾客要求搬运物品，轻拿轻放。发现搬运物品有破损、差错，须做 a)搬运人员应按顾客要求搬运物品，轻拿轻放。发现搬运物品有破损、差错，须做 好现场记录，向有关负责人报告。 好现场记录，向有关负责人报告。 b)搬运中应爱护搬运工具，正确操作，防止物品在搬运时造成损坏。 b)搬运中应爱护搬运工具，正确操作，防止物品在搬运时造成损坏。 c)为便于物品搬运、贮存时的防护，要求,协助顾客按规定包装好物品，并做好标 c)为便于物品搬运、贮存时的防护，要求,协助顾客按规定包装好物品，并做好标 识，在搬运中，搬运人员应确保物品标识完好。 识，在搬运中，搬运人员应确保物品标识完好。 d)服务过程中应采取安全措施，确保顾客人身安全。 d)服务过程中应采取安全措施，确保顾客人身安全。 2)贮存和防护 2)贮存和防护 a)仓库贮存的物品分类存放。 a)仓库贮存的物品分类存放。 b)所有贮存的物品要按原有标识分类摆放，没有标识又容易混淆的由仓管员给出标 b)所有贮存的物品要按原有标识分类摆放，没有标识又容易混淆的由仓管员给出标 识。 识。 e)保留对过程、人员的鉴定记录。 e)保留对过程、人员的鉴定记录。 f)应按规定时间(一年)间隔或发生意外问题时，对特殊过程进行再确认。 f)应按规定时间(一年)间隔或发生意外问题时，对特殊过程进行再确认。 ?相关文件 ?相关文件 ,)《产品标识和可追溯性控制程序》 ,)《生产过程工艺控制程序》 ,)《贮存、搬运、防护和交付控制程序》 ,)《贮存、搬运、防护和交付控制程序》 ,)《需方提供材料的产品控制程序》 ,)《需方提供材料的产品控制程序》 ,)《基础设施控制程序》 ,)《基础设施控制程序》 ,)《监控和测量装置控制程序》 ,)《监控和测量装置控制程序》 ,)《采购控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第7.6章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 测量和监控装置的控制测量和监控装置的控制 ?目的和范围 ?目的和范围 1)通过对测量和监控装置的控制，保持其测量能力满足测量要求，确保测量监控结果的1)通过对测量和监控装置的控制，保持其测量能力满足测量要求，确保测量监控结果的正确性。 正确性。 2)适用于公司所有用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置。 2)适用于公司所有用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置。 ?职责 ?职责 1)生产副总经理是本过程的分管领导。 1)生产副总经理是本过程的分管领导。 2)质检科是本过程的责任部门。 2)质检科是本过程的责任部门。 3)生产科、技术科是本过程的实施部门。 3)生产科、技术科是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.6条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/7.6条) 1)根据公司产品的特征和国家有关规定，选定合适的测量和监控项目。再根据测量和监1)根据公司产品的特征和国家有关规定，选定合适的测量和监控项目。再根据测量和监控项目选择所需准确度和精度的测量和监控装置。 控项目选择所需准确度和精度的测量和监控装置。 2)测量和监控装置，应按周期检定计划定期或在使用前进行校准。当不存在校准标准2)测量和监控装置，应按周期检定计划定期或在使用前进行校准。当不存在校准标准时，用于校准的依据应形成文件并自行校准。 时，用于校准的依据应形成文件并自行校准。 3)采取有效防护措施和适宜的贮存条件，以防止装置在搬运、维护和贮存时损坏或失3)采取有效防护措施和适宜的贮存条件，以防止装置在搬运、维护和贮存时损坏或失效。 效。 4)质检科应对校准结果形成记录，外送校准的装置应由有资格的单位出具检定证书。 4)质检科应对校准结果形成记录，外送校准的装置应由有资格的单位出具检定证书。 5)如发现装置失准，应对该装置已测结果重新评价，并采取纠正措施。 5)如发现装置失准，应对该装置已测结果重新评价，并采取纠正措施。 6)用于测量和监控的计算机软件，在使用前必须进行确认。 6)用于测量和监控的计算机软件，在使用前必须进行确认。 7)指定专人按调整的顺序和方法进行调整，防止因调整不当而使校准失效。 7)指定专人按调整的顺序和方法进行调整，防止因调整不当而使校准失效。 8)为了便于管理，将已选定的装置建立台帐，并按《测量和监控装置控制程序》实施。 8)为了便于管理，将已选定的装置建立台帐，并按《测量和监控装置控制程序》实施。 ?相关文件 ?相关文件 《测量和监控装置控制程序》 《测量和监控装置控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第8.0章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 测量分析和改进测量分析和改进 测量、分析和改进是本公司质量管理活动四大过程之一，也是公司进行质量管理活动 测量、分析和改进是本公司质量管理活动四大过程之一，也是公司进行质量管理活动的手段——质量管理体系的重要内容。 的手段——质量管理体系的重要内容。 本章对公司生产过程和售后服务和质量管理体系过程进行测量、分析和改进，确保质本章对公司生产过程和售后服务和质量管理体系过程进行测量、分析和改进，确保质量管理体系的有效运行和产品质量的持续改进，以使顾客持续满意。 量管理体系的有效运行和产品质量的持续改进，以使顾客持续满意。 ?测量、分析和改进包括: ?测量、分析和改进包括: 8.1策划 8.1策划 8.2测量和监控 8.2测量和监控 8.3不合格控制 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.4数据分析 8.5改进 8.5改进 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第8.1章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 策 划策 划 ?目的和范围 ?目的和范围 1)通过建立公司质量管理体系的自我完善机制，及时发现产品过程和体系运行中的问1)通过建立公司质量管理体系的自我完善机制，及时发现产品过程和体系运行中的问题，持续改进，确保产品质量并使顾客满意。 题，持续改进，确保产品质量并使顾客满意。 2)适用于公司的质量管理体系，产品运作过程所需的测量和监控活动的策划和规定。 2)适用于公司的质量管理体系，产品运作过程所需的测量和监控活动的策划和规定。 ?职责 ?职责 1)总工程师是本过程的分管领导。 1)总工程师是本过程的分管领导。 2)质检科是本过程的责任部门。 2)质检科是本过程的责任部门。 3)ISO办、生产科是本过程的协助部门。 3)ISO办、生产科是本过程的协助部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/8.1条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/8.1条) 1)公司质检科对测量和监控活动的策划，包括对产品过程能力，顾客满意程度和体系运1)公司质检科对测量和监控活动的策划，包括对产品过程能力，顾客满意程度和体系运行有效性的确认、审核、监控和评价活动。策划的结果是形成《用户信息反馈控制程行有效性的确认、审核、监控和评价活动。策划的结果是形成《用户信息反馈控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》《检验和试验状态控制程序》以指导8.2.1~8.2.4序》、《内部质量体系审核控制程序》《检验和试验状态控制程序》以指导8.2.1~8.2.4各条款所要求的活动。 各条款所要求的活动。 2)上述三个程序文件应规定活动的内容、频次、方式和必须的记录，包括利用恰当的统2)上述三个程序文件应规定活动的内容、频次、方式和必须的记录，包括利用恰当的统计技术。 计技术。 3)测量和监控活动应用于确保产品的符合性和进行必要的改进。 3)测量和监控活动应用于确保产品的符合性和进行必要的改进。 ?相关程序文件 ?相关程序文件 1)《用户信息反馈控制程序》 1)《用户信息反馈控制程序》 2)《内部质量体系审核控制程序》 2)《内部质量体系审核控制程序》 3)《检验和试验状态控制程序》 3)《检验和试验状态控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第8.2章 第 I 版 主题: 测量和监控 第1页共2页 第0次修改 测量和监控 ?目的和范围 ?目的和范围 1)通过对产品过程及结果的测量和监控，对质量管理体系的业绩进行评价并进行改进。 1)通过对产品过程及结果的测量和监控，对质量管理体系的业绩进行评价并进行改进。 2)适用于对顾客满意程度、内部审核、过程和产品的测量和监控。 2)适用于对顾客满意程度、内部审核、过程和产品的测量和监控。 ?职责 ?职责 1)总工程师是本过程的分管领导。 1)总工程师是本过程的分管领导。 2)质检科是本过程的责任部门。 2)质检科是本过程的责任部门。 3)生产科、ISO办、管理科、财务科是本过程的协助部门。 3)生产科、ISO办、管理科、财务科是本过程的协助部门。 4)其他部门是本过程的实施部门。 4)其他部门是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/8.2条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/8.2条) 8.2.1顾客满意 8.2.1顾客满意 1)以顾客为中心，质量方针和质量目标的实施均为使顾客持续满意。 1)以顾客为中心，质量方针和质量目标的实施均为使顾客持续满意。 2)顾客满意是对公司质量管理体系业绩的一种测量和评价。 2)顾客满意是对公司质量管理体系业绩的一种测量和评价。 3)公司制定《用户信息反馈控制程序》，建立监控系统，规定分析方法和频次以收集、3)公司制定《用户信息反馈控制程序》，建立监控系统，规定分析方法和频次以收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息。 分析和利用顾客满意或不满意的信息。 4)信息包括: 4)信息包括: a)有关产品质量方面顾客的反映。 a)有关产品质量方面顾客的反映。 b)顾客需求的变化。 b)顾客需求的变化。 c)市场需求的变化。 c)市场需求的变化。 5)信息收集的渠道可包括: 5)信息收集的渠道可包括: a)顾客的意见、建议或投诉与抱怨。 a)顾客的意见、建议或投诉与抱怨。 b)对顾客和市场的走访、调研、问卷、调查等。 b)对顾客和市场的走访、调研、问卷、调查等。 c)相关的市场或媒体的报告。 c)相关的市场或媒体的报告。 6)没有投诉不等于顾客满意，不满意而不投诉意味着失去回头客，因此，要主动征求和6)没有投诉不等于顾客满意，不满意而不投诉意味着失去回头客，因此，要主动征求和及时处理顾客的意见、建议，尤其是处理好顾客投诉和抱怨，使顾客满意。 及时处理顾客的意见、建议，尤其是处理好顾客投诉和抱怨，使顾客满意。 7)信息的利用 7)信息的利用 a)对信息进行统计分析(见8.4)，可用水平比较、竞争分析以进行决策; a)对信息进行统计分析(见8.4)，可用水平比较、竞争分析以进行决策; b)得出定性(资料)或定量(投诉率，设备(车辆)故障率等)的结果; b)得出定性(资料)或定量(投诉率，设备(车辆)故障率等)的结果; c)找出差距(与市场、顾客需求的差距，在竞争中所处位置)以作为改进依据。 c)找出差距(与市场、顾客需求的差距，在竞争中所处位置)以作为改进依据。 8.2.2内部审核 8.2.2内部审核 1)内部审核应制度化并按《内部质量体系审核控制程序》定期进行，以确定质量管理体1)内部审核应制度化并按《内部质量体系审核控制程序》定期进行，以确定质量管理体系是否: 系是否: a)符合本标准要求; a)符合本标准要求; b)得到有效地实施和保持。 b)得到有效地实施和保持。 2)内审程序包括: 2)内审程序包括: a)审核方案的策划，形成年度内部审核计划。包括确定审核的频次、目的和范围。 a)审核方案的策划，形成年度内部审核计划。包括确定审核的频次、目的和范围。 当运行状况问题多，重要程度高时，应加大这些区域和活动的审核力度。 当运行状况问题多，重要程度高时，应加大这些区域和活动的审核力度。 b)审核组的组成，审核人员必须经过专业培训，并取得资格证书，以保证内部审核 b)审核组的组成，审核人员必须经过专业培训，并取得资格证书，以保证内部审核 的质量。审核人员不参与对其所在部门的审核，以保证审核结果的公正性。 的质量。审核人员不参与对其所在部门的审核，以保证审核结果的公正性。 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第8.2章 第 I 版 主题: 测量和监控 第2页共2页 第0次修改 测量和监控 c)审核的准备，包括编制审核计划、检查表等。 c)审核的准备，包括编制审核计划、检查表等。 d)审核的实施，包括首次会议、现场审核、审核中内部会议、末次会议等。 d)审核的实施，包括首次会议、现场审核、审核中内部会议、末次会议等。 e)记录审核结果。 e)记录审核结果。 f)编制审核报告。 f)编制审核报告。 g)存在不合格的部门应在规定时限内采取纠正措施，审核员对纠正措施的执行情况 g)存在不合格的部门应在规定时限内采取纠正措施，审核员对纠正措施的执行情况 进行验证。 进行验证。 h)跟踪措施应包括对纠正措施实施的验证和验证完成情况。 h)跟踪措施应包括对纠正措施实施的验证和验证完成情况。 8.2.3过程的测量和监控 8.2.3过程的测量和监控 公司内有关部门可采用适当的统计技术和方法对产品过程进行监控、检查和考核，以 公司内有关部门可采用适当的统计技术和方法对产品过程进行监控、检查和考核，以减少差错，提高顾客满意度。 减少差错，提高顾客满意度。 1)生产组负责对各相关产品质量进行周检，发现问题及时处理，并按要求填写相关的周1)生产组负责对各相关产品质量进行周检，发现问题及时处理，并按要求填写相关的周检表。 检表。 2)公司质检科组织相关部门对各部门、各相关产品质量进行月检，按要求填写相关的月2)公司质检科组织相关部门对各部门、各相关产品质量进行月检，按要求填写相关的月检表，整理后呈报公司领导。 检表，整理后呈报公司领导。 3)可用排列图或柱状图进行对比，并找出重要问题，用因果图找出发生问题的主要原3)可用排列图或柱状图进行对比，并找出重要问题，用因果图找出发生问题的主要原因;用对策表制定纠正措施。 因;用对策表制定纠正措施。 8.2.4产品测量和监控 8.2.4产品测量和监控 1)公司应对产品的特性进行检查和监控，以验证产品过程或产品的提供满足规定的要1)公司应对产品的特性进行检查和监控，以验证产品过程或产品的提供满足规定的要求。 求。 2)验证提供的产品满足规定的要求，在设计、生产检测、交付等阶段予以实施。 2)验证提供的产品满足规定的要求，在设计、生产检测、交付等阶段予以实施。 3)验收准则在《生产过程工艺控制程序》、《零件、半成品、成品控制程序》规定并记3)验收准则在《生产过程工艺控制程序》、《零件、半成品、成品控制程序》规定并记录实施结果。这些记录应表明经授权负责提供产品放行的责任者。 录实施结果。这些记录应表明经授权负责提供产品放行的责任者。 4)当检查和监控的结果表明所提供的产品或交付合格，方可交付顾客。如果交付时发生4)当检查和监控的结果表明所提供的产品或交付合格，方可交付顾客。如果交付时发生规定的验证未完成或不满足要求需让步接收的情况，必须由顾客批准。 规定的验证未完成或不满足要求需让步接收的情况，必须由顾客批准。 ?相关文件 ?相关文件 1)《用户信息反馈控制程序》 1)《用户信息反馈控制程序》 2)《内部质量体系审核控制程序》 2)《内部质量体系审核控制程序》 3)《生产过程工艺控制程序》 3)《生产过程工艺控制程序》 4)《零件、半成品、成品控制程序》 4)《零件、半成品、成品控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第8.3章 第 I 版 主题: 不合格控制 第1页共1页 第0次修改 不合格控制 ?目的和范围 ?目的和范围 1)通过对不合格的控制，防止不合格产品的非预期提供和不合格品的交付。 1)通过对不合格的控制，防止不合格产品的非预期提供和不合格品的交付。 2)适用于公司接收、贮存和交付的物品及提供产品的不合格控制。 2)适用于公司接收、贮存和交付的物品及提供产品的不合格控制。 ?职责 ?职责 1)生产副总经理是本过程的分管领导。 1)生产副总经理是本过程的分管领导。 2)质检科是本过程的责任部门。 2)质检科是本过程的责任部门。 3)ISO办、生产科、管理科、财务科是本过程的协助部门。 3)ISO办、生产科、管理科、财务科是本过程的协助部门。 4)各部门是本过程的实施部门。 4)各部门是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/8.3条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/8.3条) 1)公司应确保不符合要求的产品或不合格品得到适当地识别和控制措施，如鉴别、标1)公司应确保不符合要求的产品或不合格品得到适当地识别和控制措施，如鉴别、标识、记录、评审和处置等，以防止非预期的使用和交付。这些活动在《不合格品控制程识、记录、评审和处置等，以防止非预期的使用和交付。这些活动在《不合格品控制程序》中作出规定。 序》中作出规定。 2)为防止不合格产品的非预期提供，应采取如下步骤: 2)为防止不合格产品的非预期提供，应采取如下步骤: a) 对不合格(品)进行“不合格”标识(见7.5.2)或对不合格现状进行记a) 对不合格(品)进行“不合格”标识(见7.5.2)或对不合格现状进行记 录。 录。 b) 对不合格产品的性质和严重程度进行评价，并提出处置方案。 b) 对不合格产品的性质和严重程度进行评价，并提出处置方案。 c) 将不合格品存放在不合格品区域内，或至少与合格品分开堆放。 c) 将不合格品存放在不合格品区域内，或至少与合格品分开堆放。 d) 分析并记录不合格品处置的选择方案，作不合格产品(品)的处置决定，处置d) 分析并记录不合格品处置的选择方案，作不合格产品(品)的处置决定，处置 决定可根据不满足规定的情况和程度采取赔偿或致歉(调换)。 决定可根据不满足规定的情况和程度采取赔偿或致歉(调换)。 e) 依据处置决定，控制对不合格品的后续提供。 e) 依据处置决定，控制对不合格品的后续提供。 f) 通知与不合格品有关或可能接受不合格品影响的部门，必要时应通知顾客。 f) 通知与不合格品有关或可能接受不合格品影响的部门，必要时应通知顾客。 3)如不合格产品申请让步处理时，通常要向顾客报告。 3)如不合格产品申请让步处理时，通常要向顾客报告。 ?相关文件 ?相关文件 1)《不合格品控制程序》 1)《不合格品控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第8.4章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 数据分析数据分析 ?目的和范围 ?目的和范围 1)通过数据分析，确定质量管理体系的适宜性和有效性，并寻求可以改进的机会。 1)通过数据分析，确定质量管理体系的适宜性和有效性，并寻求可以改进的机会。 2)适用于对公司内部产品特性、过程能力和顾客信息的分析数据，也适用于产品供方的2)适用于对公司内部产品特性、过程能力和顾客信息的分析数据，也适用于产品供方的数据。 数据。 ?职责 ?职责 1)总工程师是本过程的分管领导。 1)总工程师是本过程的分管领导。 2)质检科是本过程的责任部门。 2)质检科是本过程的责任部门。 3)ISO办、生产科是本过程的协助部门。 3)ISO办、生产科是本过程的协助部门。 4)各部门是本过程的实施部门。 4)各部门是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/8.4条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/8.4条) 1)质检科收集与质量管理体系评价和识别改进机会有关的数据，这些数据可包括: 1)质检科收集与质量管理体系评价和识别改进机会有关的数据，这些数据可包括: a) 产品检查与考评记录、不合格信息、产品工作信息、供方有关信息、顾客投a) 产品检查与考评记录、不合格信息、产品工作信息、供方有关信息、顾客投 诉和 诉和 抱怨、顾客满意情况等与产品质量有关的数据。 抱怨、顾客满意情况等与产品质量有关的数据。 b)内部审核结果、管理评审输出等与质量管理体系运行能力有关的数据。 b)内部审核结果、管理评审输出等与质量管理体系运行能力有关的数据。 c)产品合格率、顾客满意度等与质量目标有关的数据，及其发展趋势。 c)产品合格率、顾客满意度等与质量目标有关的数据，及其发展趋势。 2)数据来源及收集渠道: 2)数据来源及收集渠道: a) 测量和监控活动(见8.2)。 a) 测量和监控活动(见8.2)。 b) 产品实现进程(见7)。 b) 产品实现进程(见7)。 c) 与顾客、供方有关过程(见7.2，7.5.4，8.2.1，7.4.1，7.4.3)。 c) 与顾客、供方有关过程(见7.2，7.5.4，8.2.1，7.4.1，7.4.3)。 d) 竞争对手、政府部门、行业协会、社会团体、媒体。 d) 竞争对手、政府部门、行业协会、社会团体、媒体。 e) 取自质量记录、调查、交谈、问卷。 e) 取自质量记录、调查、交谈、问卷。 3)质检科要对上述收集的信息进行数据分析，为质量管理体系适宜性和有效性的评价提3)质检科要对上述收集的信息进行数据分析，为质量管理体系适宜性和有效性的评价提供下列信息: 供下列信息: a) 顾客满意程度的现状和趋势。 a) 顾客满意程度的现状和趋势。 b)本公司产品与顾客要求的符合性。 b)本公司产品与顾客要求的符合性。 c)产品过程，产品特性的变化和趋势。 c)产品过程，产品特性的变化和趋势。 d)供方产品、产品过程的特性和顾客对供方的满意和不满意的现状和趋势。 d)供方产品、产品过程的特性和顾客对供方的满意和不满意的现状和趋势。 4)质检科通过数据分析和对质量管理体系的评价，向公司管理层提交《质量管理体系运4)质检科通过数据分析和对质量管理体系的评价，向公司管理层提交《质量管理体系运行状况的调查报告》，作为管理评审的输入的依据之一，以便进行科学决策并寻找改进机行状况的调查报告》，作为管理评审的输入的依据之一，以便进行科学决策并寻找改进机会。 会。 ?相关文件 ?相关文件 1)《统计技术控制程序》 1)《统计技术控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第8.5章 第 I 版 主题: 第1页共2页 第0次修改 改 进改 进 ?目的和范围 ?目的和范围 1)通过持续改进的策划以及采取纠正和预防措施，使公司的质量管理体系不断完善。 1)通过持续改进的策划以及采取纠正和预防措施，使公司的质量管理体系不断完善。 2)适用于公司生产经营日常改进和质量管理体系的运作改进。 2)适用于公司生产经营日常改进和质量管理体系的运作改进。 ?职责 ?职责 1)管理者代表是本过程的分管领导。 1)管理者代表是本过程的分管领导。 2)ISO办是本过程的责任部门。 2)ISO办是本过程的责任部门。 3)质检科、生产科、管理科、财务科是本过程协助部门。 3)质检科、生产科、管理科、财务科是本过程协助部门。 4)各部门是本过程的实施部门。 4)各部门是本过程的实施部门。 ?管理要点(对应ISO9001:2000/8.5条) ?管理要点(对应ISO9001:2000/8.5条) 8.5.1持续改进的策划: 8.5.1持续改进的策划: 1)日常改进 1)日常改进 a)通过质量方针的建立和实施，营造一个激励改进的气氛与环境。 a)通过质量方针的建立和实施，营造一个激励改进的气氛与环境。 b)围绕质量目标以明确改进方向，脱离质量目标即应改进。 b)围绕质量目标以明确改进方向，脱离质量目标即应改进。 2)较重大改进 2)较重大改进 a)通过数据分析现有过程状况，确定改进目标和总体要求。 a)通过数据分析现有过程状况，确定改进目标和总体要求。 b)确定改进方案。 b)确定改进方案。 c)实施改进并评价改进结果。 c)实施改进并评价改进结果。 d) 提出新的改进目标，开展新的改进。 d) 提出新的改进目标，开展新的改进。 3)选择改进的方法和活动 3)选择改进的方法和活动 可通过使用质量方针、目标、内部审核、纠正措施、预防措施、数据分析、管理评审等措施，促进质量管理体系的持续改进。 8.5.2纠正措施 8.5.2纠正措施 1)公司建立并实施《纠正与预防措施控制程序》，针对现存的不合格原因，采取适当措1)公司建立并实施《纠正与预防措施控制程序》，针对现存的不合格原因，采取适当措施，以防止不合格再次发生。纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。 施，以防止不合格再次发生。纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。 2)《纠正与预防措施控制程序》应规定以下方面的要求: 2)《纠正与预防措施控制程序》应规定以下方面的要求: a)发现并识别不合格，包括质量管理体系运行和产品质量等方面，特别应注意顾客 a)发现并识别不合格，包括质量管理体系运行和产品质量等方面，特别应注意顾客 投诉。 投诉。 b)通过调查分析确定不合格的原因。 b)通过调查分析确定不合格的原因。 c)研究为防止不合格再发生，责任部门应采取的纠正措施。 c)研究为防止不合格再发生，责任部门应采取的纠正措施。 d)ISO办对纠正措施进行确定，责任部门实施纠正措施。 d)ISO办对纠正措施进行确定，责任部门实施纠正措施。 e)ISO办跟踪验证并评价纠正措施的执行效果。 e)ISO办跟踪验证并评价纠正措施的执行效果。 f)纠正措施结果及其验证记录由ISO办保存。 f)纠正措施结果及其验证记录由ISO办保存。 8.5.3预防措施 8.5.3预防措施 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第8.5章 第 I 版 主题: 第2页共2页 第0次修改 改 进改 进 1)公司建立并实施《纠正与预防措施控制程序》，针对潜在的不合格原因，采取适当措1)公司建立并实施《纠正与预防措施控制程序》，针对潜在的不合格原因，采取适当措施，以防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 施，以防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 2)《纠正与预防措施控制程序》应规定以下方面的要求: 2)《纠正与预防措施控制程序》应规定以下方面的要求: a)收集整理审核结果、质量记录和顾客意见或建议等信息资料，分析、寻找出现不合a)收集整理审核结果、质量记录和顾客意见或建议等信息资料，分析、寻找出现不合 格的潜在原因。 格的潜在原因。 b)ISO办对采取预防措施的书面报告(通知)经管理者代表批准后发放到有关部门实 b)ISO办对采取预防措施的书面报告(通知)经管理者代表批准后发放到有关部门实 施。 施。 c)ISO办对预防措施的实施情况进行跟踪验证，并进行评价其执行效果。 c)ISO办对预防措施的实施情况进行跟踪验证，并进行评价其执行效果。 d)预防措施结果及其验证记录由ISO办保存。 d)预防措施结果及其验证记录由ISO办保存。 ?相关文件 ?相关文件 1)《纠正与预防措施控制程序》 1)《纠正与预防措施控制程序》 2)《内部质量体系审核控制程序》 2)《内部质量体系审核控制程序》 3)《管理评审控制程序》 3)《管理评审控制程序》 4)《售后服务控制程序》 4)《售后服务控制程序》 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第9.0章 第 I 版 主题: 管理者代表任命书 第1页共1页 第0次修改 管理者代表任命书 任 命 书 任 命 书 为确保建立、实施及保持公司的质量管理体系符合ISO9001:2000标为确保建立、实施及保持公司的质量管理体系符合ISO9001:2000标准的要求，现任命先生为核工业赣州恒力机械工业公司的管理者代表，并准的要求，现任命先生为核工业赣州恒力机械工业公司的管理者代表，并在《质量手册》中明确其职责和权限。 在《质量手册》中明确其职责和权限。 总经理: 总经理: 日 期:2001年5月1日 日 期:2001年5月1日 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第9.1章 第 I 版 主题: 质量职能分配表 第1页共1页 第0次修改 质量职能分配表 部 门 总 管 生总 销生 管 技供质财 部 门 管 生总 销生 管 技供质财 I I 职 经 理 产工 售产 理 术应检务 职 理 产工 售产 理 术应检务 责 理 者 副程 科 科 科 科 科 科 科 责 者 副程 科 科 科 科 科 科 科 S S 要 代 经师 要 代 经师 素 表 理 素 表 理 OO 办 办 5 管理职责 5(1 管理承诺 ※ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理承诺 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5(2 以顾客为中心 ※ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5(2 以顾客为中心 ※ ? ? 5(3 质量方针 ※ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5(3 质量方针 ※ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5(4 策划 ※ ? ? ? ? ? ? ? ? 5(4 策划 ※ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5(5 管理 ※ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5(5 管理 ※ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5(6 管理评审 ※ ? ? ? ? ? ? ? 5(6 管理评审 ※ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 资源管理 6 资源管理 6(1 资源的提供 ※ ? ? ? ? 6(1 资源的提供 ※ ? ? ? ? ? ? 6(2 人力资源 ※ ? ? ? ? 6(2 人力资源 ※ ? ? ? ? ? ? 6(3 设施 ? ? ? ? ? 6(3 设施 ? ? ? ? ? ? ? 6(4 工作环境 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6(4 工作环境 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 产品实现 7 产品实现 7(1 实施过程的策划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7(1 实施过程的策划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7(2 与顾客有关的过程 ? ? ? ? ? ? ? 7(2 与顾客有关的过程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7(3 设计和开发 ? ? ? ? ? 7(3 设计和开发 ? ? ? ? ? ? ? 7(4 采购 ? ? ? ? ? 7(4 采购 ? ? ? ? ? ? ?7(5 生产和服务的运做 ? ? ? ? ? 7(5 生产和服务的运做 ? ? ? ? ? ? ? 7(6 测量和监控装置的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 7(6 测量和监控装置的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8 测量分析和改进 8 测量分析和改进 8(1 策划 ? ? ? ? 8(1 策划 ? ? ? ? ? ?8(2 测量和监控 ? ? ? ? ? ? ? ? 8(2 测量和监控 ? ? ? ? ? ? ? ? ?8(3 不合格控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 8(3 不合格控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ?8(4 数据分析 ? ? ? ? ? ? 8(4 数据分析 ? ? ? ? ? ? ? ?8(5 改进 ? ? ? ? ? ? ? ? 8(5 改进 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ※——主管 ?——分管 ?——责任 ?——协助 ?——实施 ※——主管 ?——分管 ?——责任 ?——协助 ?——实施 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第9.2章 第 I 版 主题:程序文件与质量手册过程和程序文件与质量手册过程和 第1页共2页 第0次修改 ISO9001章条款对照表 ISO9001章条款对照表 序 程 序 文 件 质量手册过程 ISO9001:章条款 序 程 序 文 件 质量手册过程 ISO9001:章条款 号 号 编 号 名 称 章条号 标 题 章条款 名 称 编 号 名 称 章条号 标 题 章条款 名 称 1 HL/PD423.01 文件控制程序 4.2 文件要求 4.2.3 文件控制 1 HL/PD423.01 文件控制程序 4.2 文件要求 4.2.3 文件控制 2 HL/PD424.01 质量记录控制程序 4.2 文件要求 4.2.4 质量记录的控制 2 HL/PD424.01 质量记录控制程序 4.2 文件要求 4.2.4 质量记录的控制 质量计划编制和实质量计划编制和实3 HL/PD542.01 4.2 文件总要求 4.2.2 文件要求 3 HL/PD542.01 4.2 文件总要求 4.2.2 文件要求 施控制程序 施控制程序 4 HL/PD560.01 管理评审控制程序 5.6 管理评审 5.6 管理评审 4 HL/PD560.01 管理评审控制程序 5.6 管理评审 5.6 管理评审 5 HL/PD622.01 培训控制程序 6.2 人力资源 6.2.2 培训、意识和能5 HL/PD622.01 培训控制程序 6.2 人力资源 6.2.2 培训、意识和能 力 力 6 HL/PD630.01 基础设施控制 6.3 设施 6.3 设施 6 HL/PD630.01 基础设施控制 6.3 设施 6.3 设施 程序 7.5 生产和服务的运作 7.5.1 运 作控制 程序 7.5 生产和服务的运作 7.5.1 运 作控制 7 HL/PD722.01 合同评审控制程序 7.2 与顾客有关的 7.2.1 顾客要求的识别 7 HL/PD722.01 合同评审控制程序 7.2 与顾客有关的 7.2.1 顾客要求的识别 过程 7.2.2 产品要求的评审 过程 7.2.2 产品要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.2.3 顾客沟通 8 HL/PD740.01 采购控制程序 7.4 采购 7.4 采购 8 HL/PD740.01 采购控制程序 7.4 采购 7.4 采购 9 HL/PD751.01 生产过程工艺控制7.2 与顾客有关的过程 7.2.2 产品要求的评审 9 HL/PD751.01 生产过程工艺控制7.2 与顾客有关的过程 7.2.2 产品要求的评审 程序 程序 10 HL/PD751.02 零件、半成品、成 7.5 生产和服务的运作 7.5.1 运作控制 10 HL/PD751.02 零件、半成品、成 7.5 生产和服务的运作 7.5.1 运作控制 品验证程序 7.5.2 标识和可追溯性 品验证程序 7.5.2 标识和可追溯性 11 HL/PD751.03 售后服务控制程序 8.2 测量和监控 8.2.4 产品的测量和监11 HL/PD751.03 售后服务控制程序 8.2 测量和监控 8.2.4 产品的测量和监 控 控 12 HL/PD753.01 产品标识及可追溯 7.5 生产和服务的运作 7.5.1 运作控制 12 HL/PD753.01 产品标识及可追溯 7.5 生产和服务的运作 7.5.1 运作控制 性控制程序 7.5.3 标识和可追溯性 性控制程序 7.5.3 标识和可追溯性 13 HL/PD823.01 检验和试验状态控8.2 测量和监控 8.2.3 过程的测量和监13 HL/PD823.01 检验和试验状态控8.2 测量和监控 8.2.3 过程的测量和监 制程序 控 制程序 控 8.2.4 产品的测量和监 8.2.4 产品的测量和监 控 控 14 HL/PD754.01 需方提供材料的产7.2 与顾客有关的过程 7.2.2 产品要求的评审 14 HL/PD754.01 需方提供材料的产7.2 与顾客有关的过程 7.2.2 产品要求的评审 品控制程序 品控制程序 7.5 生产和服务的运作 7.5.1 运作控制 7.5 生产和服务的运作 7.5.1 运作控制 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.4 顾客财产 15 HL/PD754.02 贮存、搬运、包15 HL/PD754.02 贮存、搬运、包 装、 装、 防护和交付控制程 防护和交付控制程 序 7.5.5 产品防护 序 7.5.5 产品防护 7.5.2 过程确认 7.5.2 过程确认 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第9.2章 第 I 版 主题:程序文件与质量手册过程和程序文件与质量手册过程和 第2页共2页 第0次修改 ISO9001章条款对照表 ISO9001章条款对照表 序 程 序 文 件 质量手册过程 ISO9001:章条款 序 程 序 文 件 质量手册过程 ISO9001:章条款 号 编 号 名 称 章条号 标 题 章条款 名 称 号 编 号 名 称 章条号 标 题 章条款 名 称 设计和开发 设计和开发的策设计和开发 设计和开发的策16 HL/PD730.01 开发设计控制程序 7.3 7.3.1 16 HL/PD730.01 开发设计控制程序 7.3 7.3.1 划 划 设计和开发的输 设计和开发的输17 HL/PD730.02 设计评审工作程序 7.3.2 17 HL/PD730.02 设计评审工作程序 7.3.2 入 入 设计和开发的输 设计和开发的输18 HL/PD730.03 样件试制工作程序 7.3.3 18 HL/PD730.03 样件试制工作程序 7.3.3 出 出 设计和开发的评 设计和开发的评19 HL/PD730.04 设计更改控制程序 7.3.4 19 HL/PD730.04 设计更改控制程序 7.3.4 审 审 设计和开发的验 设计和开发的验20 HL/PD730.05 产品鉴定工作程序 7.3.5 20 HL/PD730.05 产品鉴定工作程序 7.3.5 证 证 设计和开发的确 设计和开发的确 7.3.6 7.3.6 认 认 设计和开发更改 设计和开发更改 7.3.7 7.3.7 的控制 的控制 21 HL/PD760.01 监控和测量装置控 7.6 测量和监控装置 7.6 测量和监控装置 21 HL/PD760.01 监控和测量装置控 7.6 测量和监控装置 7.6 测量和监控装置 制程序 的控制 的控制 制程序 的控制 的控制 22 HL/PD820.01 用户信息反馈控制 7.2 与顾客有关的过程 7.2.3 顾客沟通 22 HL/PD820.01 用户信息反馈控制 7.2 与顾客有关的过程 7.2.3 顾客沟通 程序 8.2 测量和监控 8.2.1 顾客满意 程序 8.2 测量和监控 8.2.1 顾客满意 23 内部质量体系审核23 内部质量体系审核HL/PD822.02 8.2 测量和监控 8.2.2 内部审核 HL/PD822.02 8.2 测量和监控 8.2.2 内部审核 控制程序 控制程序 24 HL/PD830.01 不合格品控制程序 8.3 不合格控制 8.3 不合格控制 24 HL/PD830.01 不合格品控制程序 8.3 不合格控制 8.3 不合格控制 产品的测量和监产品的测量和监25 HL/PD840.01 统计技术控制程序 8.2 测量和监控 8.2.4 25 HL/PD840.01 统计技术控制程序 8.2 测量和监控 8.2.4 控 控 8.4 数据分析 8.4 数据分析 8.4 数据分析 8.4 数据分析 纠正和预防措施控8.5.2 纠正措施 纠正和预防措施控8.5.2 纠正措施 26 HL/P850.01 8.5 改进 26 HL/P850.01 8.5 改进 制程序 8.5.3 预防措施 制程序 8.5.3 预防措施 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第9.3章 第 I 版 主题: 第1页共1页 第0次修改 《质量手册》分发名单《质量手册》分发名单 5(4《质量手册》分发名单 5(4《质量手册》分发名单 本《质量手册》的受控本发给以下单位的人员，《质量手册》如有更改，按本《质量手册》的受控本发给以下单位的人员，《质量手册》如有更改，按1.2.2章的有关规定予以换发、回收。 1.2.2章的有关规定予以换发、回收。 序号 持有者 发放号(持有者) 持有者 发放号(持有者) 1 总经理 01 1 总经理 01 2 后勤副经理兼管理科科长任兼管理者代表 02 2 后勤副经理兼管理科科长任兼管理者代表 02 3 生产副经理兼生产科科长 03 3 生产副经理兼生产科科长 03 5 总工程师兼技术科科长 05 5 总工程师兼技术科科长 05 6 质检科部长 06 6 质检科部长 06 7 生产科调度兼供应科科长 07 7 07 8 销售科科长 08 8 08 9 财务科科长 09 9 财务科科长 09 10 认证机构 11 10 认证机构 11 核工业赣州恒力机械工业公司 质 量 手 册 第9.4章 第 I 版 主题:《质量手册》更改明细表 第1页共1页 第0次修改 《质量手册》更改明细表 章 条 号 修改状态 更改内容 批准人 批准日期 修改状态 更改内容 批准人 批准日期