公司运营方案

公司运营 广东(天津)分公司2012年规划草案 根据圣宝龙集团企业发展战略，2012年将在广东及天津分别设立分公司，进 行有步骤的在全国建立营销网络和生产基地。为此制定前期规划如下: 一、 组织机构及人员配置: 分公司实行在总公司的领导下的总经理负责制及独立运行机制。 电动车公司总经理 分公司总经理 生产厂长 营销总监 总经理助理 财务部主管 (执行督查) (计划跟踪) (人事管理) 车采技仓销客售(行政管理) 间购术储售服服 主主主主经经经 任管管管理理理 各部门人员配置(天津或广东): A:制造中心(二条线配置):约70人 1:生产厂长 1人 2:采购部 2~3人 3:技术质量部 4~5人 4:配件库 4~6人 5:成品库 4人 6:总装车间 50人 (二条流水线) B:销售中心:约20人 1:营销总监 1人 1:内勤(含计划跟踪) 2人 2:业务 6~8人 3:平面 1人 4:物流(货车司机) 2人 5:售后人员(含主管) 4~6人 C:行政部: 4人 1:总经理助理 1人 2:司机 1人 3:人事行政管理 2人 3人 D:财务部 : 主管会计、材料会计、出纳各1人 总计 :97人左右 二、2012年度生产销售计划(基础年重在培育市场和工厂体系的完善): 二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 5001000150020002000300050005000400030003000 注:因为分公司建立初期，受网店开发和供应体系的影响很大，并且不确定因素很多，故应确保底数为20000辆。 1、销售管理:由总部统一进行营销策划及品牌推广。 2、渠道建设:当前的销售重点放在以产销地为中心，再逐步向省内推开。前期(如二月份)要做好市场需求调查(设置调查表)，并制订具有竞争力的销售政策;有计划有步骤的进行县、乡镇的网点建设并进行统一管理和运作。通过适量立体的广告投放和做好售后服务，迅速提升品牌知名度。 3、产品定位:为了迅速打开市场，前期的产品定位以具备基本配置的低价位、微利润或零利润为主，待销量上升后逐步提高产品挡次和配置，实现品牌升级。 4、参考总部制定的销售政策框架，以方式与经销商签订2012年的，在大的框架不改变的前提下，尽量做到一商一策。 三、资金预算(略) 四、流程//制度(略) 五、主要环节控制 1、销售管理: 在市场调查基础上，制定网点开发和市场维护方案: 销售政策和方案的制定——业务员工作计划——网点开发——市场维护——信息反馈——形成市场预测 2、计划管理: 根据年度计划和对市场的准确把握，制定每月的销售生产实施计划。流程如下: 市场预测——销售计划——评估——采购计划——资金预算——短期生产计划——跟踪落实 3、成本控制(略): 在年度资金预算框架下，有计划地进行:销售费用控制、材料成本控制和生产费用控制。 六、薪酬管理 1、生产人员:车间为计件制。简易车生产25元/每辆，豪华车生产每辆30元 2、非生产人员:基本工资+岗位工资+销量提成奖 3、销售人员:基本工资+销售提成+网点开发奖 4、中层管理人员:基本工资+岗位工资+绩效奖(或主要任务完成奖) 5、高层管理人员:基本工资+岗位工资+销售提成(或计划达成奖)+年度绩效奖 (例1:分公司总经理——基本工资8000+岗位工资7000+销售提成3元/每辆+年) (例2:分公司销售总监——基本工资6000+岗位工资4000+销售提成5元/每辆+) 注:高管可考虑每年三次(每次不超过一星期或五天)带薪休探亲假。 黄 海 2012-1-12