生产经营流程

生产经营 生产经营流程 1．总经理根据公司发展制定全年和业绩目标，统筹公司所有安排，组建团队，加强各部门间的沟通协作。 2．业务部门根据总经理的业绩目标分配任务到人，销售和市场开发根据业绩要求开拓市场，挖掘新客户，维护老客户，根据公司现有样品寻找客户，根据客户要求，由产品开发部门打样设计客户所需。 3．销售针对客户开单报价，总经理和厂长进行订单报价的审核，签订，收纳30%定金，交与财务。 4．产品开发部门根据订单和客户需求及时设计开发打样，交由总经理审核和客户确认。 5．由厂长进行订单生产安排，制定生产计划表，下发各部门，进行部门沟通，分配订单任务，根据订单生产情况，制作物料损耗表，交与总经理和采购，及时跟进生产过程，安排加班赶工等情况。 6．采购部根据原有库存清单和现有订单以及打样所需，采购所有物料，及时补充，对生产过程中所需机器设备（包含配件）、工具的采购，制定采购单上交财务，财务部审核打款。 7．物料到位后，由生产部门按生产计划表跟进生产，当生产进程慢于计划表时需要赶工加班，由厂长安排，质检部对整个生产流程进行监管，再对成品进行质检抽查，做好质量把控。 8．仓储部门盘点原有库存，及时上报给总经理、厂长和采购，管理公司所有物料（样品、半成品、成品、库存）安全，对订单成品的核 对清点，上报总经理和厂长，及时配送出厂,客户收货单交与财务。 9．总经理和厂长制定审核订单利润表。 10．由售后服务部门对产品进行售后产品的追踪，进行客户满意度、再合作意向制定客户售后维护表交与业务部门。 11．产品开发部门及时根据市场环境设计当下市场客户追求的新样品，提供给业务部门，加强与业务部门和客户的沟通。 12．人事行政对公司员工的日常作息进行考核，每月统计上报总经理和厂长，由总经理和厂长制定员工工资和奖金，薪资表交由财务部门审核发放，对人员变动的及时调整和补充以及新员工的培训。 13．财务部门统计公司各项费用支出，审核采购表、薪资表，整理保管客户订单合同，对订单定金的核对和尾款的催收，公司报税，年审。 生产周期（按30W订单估算） 合同签订（30W）→定金收取→样品打样确认（1-5天）→采购（5-15天）→生产质检（15-30天）→出货→回笼尾款→售后服务