销人员薪酬管理办法及费用管理

营销人员薪酬管理办法及费用管理 　　为实现员工最优业绩为目的，特制定本管理办法及规定： 　　营销人员分为营销部经理->大区经理->区域经理->业务主管->业务代表五级。 　　一、薪资办法 　　（一）薪资构成 　　薪资总额=基本工资+岗位工资+绩效工资+驻外补贴+通讯补贴+奖金（提成）+工龄工资　　 　　岗位 基本工资（元） 岗位工资（元） 绩效工资基数（元） 驻外补贴（元/天） 通讯补贴（元/月） 　　业务代表 400 - 400 20 50 　　业务主管 400 50 550 30 100 　　区域经理 400 100 700 40 200 　　大区经理 400 200 800 50 300 　　1、基本工资、岗位工资按实际出勤天数发放； 　　2、绩效工资=回款完成率×绩效工资基数×60%+销售完成率×绩效工资基数×30%+销售考核分数×（绩效工资基数÷10） 　　（1）回款完成率=当月实际回款÷回款任务（最高按100%计算） 　　（2）销售完成率=当月实际销售额÷销售任务（最高按100%计算） 　　（3）连续3个月未完成基本销售任务，绩效工资基数下降30%，连续3个月未完成基本销售任务80%，调离销售岗位或予以辞退； 　　3、销售考核分数具体评分如下： 　　A.当月回款排名奖0至3分，当月销售回款额排名与上月销售回款额排名，名次每前进一名，则加1分，加满3分为止。如名次后退或没改变则不得分； 　　B.客户管理3分，新增有回款客户1家，加1分，丢减客户1家减1分； 　　C.报表考核4分，每少一份（或信息不合格），按要求所交报表总数扣减相应分数。 　　D.工作态度、纪律情况考评-3分至3分。 　　4、驻外补贴指到四川省内成都以外的地、州开展工作，每月按实际驻外工作天数发放的补贴，本地招聘人员无补贴。 　　驻四川省外地区的补贴每天增加10元。 　　驻外工作在同一住地时间超过15天以上的，补助标准每天减少5元。 　　5、奖金（提成）按每月销售回款按品种类别计算提取。 　　产品类别 业务代表 业务主管 区域经理 大区经理 营销经理 　　A类 1.5% 0.9% 0.3% 0.2% 0.1% 　　B类 1% 0.5% 0.2% 0.1% - 　　C类 0.5% 0.25% 0.1% 0.05% - 　　D类 - - - - - 　　奖金（提成）当月发放50%，另30%于每一季度的次月8日发放，其余20%年终发放。 　　业务主管、区域经理或大区经理单独所做无业务代表的市场，按业务代表标准提取，提成比例不进行累计。 　　A类产品指x特级鸡精、x一级鸡精、x营养型鸡精、x嫩肉晶、嫩肉粉； 　　B类产品指y纯味精、y大众号鸡精、y鲜汤精、y小磨香油（彩箱）； 　　C类产品指z味鲜精、y小磨香油（普箱）； 　　D类产品指蒸肉米粉，只纳入任务量考核，无提成。 　　如有新产品上市，另行按何类产品提取奖金。 　　6、工作年限满一年以上的，工龄工资每月按20元/每年计算。 　　（二）新聘人员 　　新聘人员有一周左右的培训期,基本待遇20元/天,无考核。 　　新聘人员试用期1-3个月，业务代表基本工资和绩效工资基数按70%计算，第一个月无销量和回款考核，第二、三个月按任务50%考核，完成任务80%以上即可转为正式员工。 　　新聘业务代表以上岗位人员，试用期按下一级别岗位薪资标准和考核，转正后按相应级别发放薪资并考核，连续两个月考核不合格，降为下一级；业务代表连续三个月考核不合格，解除劳动关系（完成任务80%以下即为考核不合格）。 　　二、费用报销规定 　　（一）营销人员费用 　　营销人员费用总体按销售回款额的8%控制。 　　1、营销人员薪资 　　营销人员经过考核后，每月薪资于次月8日发放。 　　2、出差管理及差旅费用报销（含驻外补贴） 　　跨地区出差，应先报出差（时间、路线、内容、交通工具等）经批准后实施，可报销火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票，凭原始票据及详细行程的计划表在出差后一周之内报销（驻外人员可一月报销一次或邮寄回总部报销）。 　　驻外包干补助（含住宿费、市内交通费、生活补贴等）根据票据时间计算出差天数，往、返日只计算一天，50公里以上，当天往返，其补助按半天计算。大区经理及以下级别人员补助在每月薪资中一并发放。 　　不是为本企业服务所产生的差旅费不予报销，非驻外市场工作无补助。 　　3、应酬费 　　应酬费用按上月销售回款总额的0.5%限额控制。每一次客户招待时应填报《宴客单》报销售经理按限额审批，并报总经理。应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节，年终时超出总额部份不予报销。开支费用在总额内如有节约，节约部份的50%作为销售经理和其他销售管理人员的奖励，比例分配为1:1。 　　客户宴请应根据实际情况，分别按招待标准接待，并应达到良好效果，如出现客户反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的，每次对宴请申请人罚款50元。 　　4、销售日常费用 　　营销总部购买各种办公用品实行申报制，由总经理批准后购买使用。市场人员的工作笔记本、笔、各类报表等由营销总部按相关规定配给，不再报销此项费用。 　　市场人员报销的打字、复印、传真等费用每月限额50元，并应附清单写明每次费用发生的时间、具体内容、数量等，否则不予销。 　　由营销总部承诺负担而由经销商代垫的如运杂费等费用，在或文件规定金额内可予报销。由营销人员私自承诺的费用不予报销。 　　5、会议、培训费 　　营销总部不定期召集营销人员会议进行培训、传达文件、研究工作。每一次培训、业务会议由营销总部通知时间及内容，在会议期间的食宿等费用由总部统一安排，原则上按每人每天50元的标准（总额控制在销售回款的0.3%内），在规定时间外和超标费用由相关人员自行承担。 　　回总部的火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票凭票据实报销。 　　5、业务提成 　　每月25日由营销人员填制《销售提成报销表》，营销总部审核无误后按规定发放。 　　（二）宣传促销费 　　宣传促销费按销售额8%以内开支，由营销总部根据市场情况安排或由经销商、营销人员申请。由营销人员申请的费用，必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。 　　（三）市场营销人员借款规定 　　市场业务人员经批准每人可以借支1000元，离职时或年底报完费用结清借支。若造成损失的，谁批准（包括无批准而私自借出的当事人），谁负责。特殊情况下，总部人员出差借支，需经总经理批准后方能借款，并于出差结束后及时报销冲账。 　　（四）处罚规定 　　各项报销凭证，必须手续完备、内容真实、数字准确、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假；原始依据必须充分、有效，填写完整、不得挖补涂改。如发现弄虚作假作假者，除作假部份不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。　 第 4 页 共 4 页