外审过程中发现的问题点

09年度外审过程中发现的问题点 1. 部门目标设定无依据性，无法体现持续改进的要求。------目标每年都相同，且每个部门都未对部门各月的目标进行汇总、、总结。 2. 噪声的监测过程中，未对夜间的进行监测。-----噪声的要求有标准：白天65dB以下，夜间55dB以下。 3. 目标的全年统计工作欠缺。------如同1. 4. 各部门岗位说明内容欠缺。-------新的岗位无职责说明，岗位职责中无环境、安全上的相关职责、权限的。 5. 公司的节能降耗上无相关的数据统计。-----无每月的水、电、纸张、甚至可以涵盖零件的领用等目标达成数据。 6. 相关上没有日期。-----查核到机器设备的月度、季度保养上无实施日期字样，无追溯性。 7. 化学品、危险品仓库中废弃物的处理无记录。-----如供应商回收的就有更换记录或是签收记录、如是自己处理的就有处理记录等。 8. 部门目标中在环境上的要求不明显。-----如重要环境控制率大家都是100%。 9. 部门的年度培训计划、公司的年度培训计划、实施记录中无环境上要求。-----全部为质量上、法规上的内容。 10. 各部门的文件整理无规范性，文件中含有其他类的文件。对查询、取用有一定困难。------查核到合同评审中，07、08、09年的都在一起。同时建议各部门的体系文件只需涉及到各自部门，其他部门文件以公用盘的方式进行调取。 11. 内审资料中，各内审员对标准条文的理解、内审过程的实施记录有差异。在内审的过程中需要加强。 12. 部门环境因素的识别过程中，未进行有效更新。含有其他部门的环境因素。------查核到业务部环境因素识别过程中，含有化学品仓库内容。化学品仓现已划分为工程部。 13. 公司的应急预案资料中，显示有些凌乱。同时制造部成员作为公司主体，应在消防演习预案中体现参加的人员名单及比率。 14. 环境检查过程中，无环境上的纠正与预防措施。 15. 公司目前的进料检验有很多种类，但进料检验报告只有一种格式，存在一定弊端。不能体现不同物料的检验要求。 16. 供方的初次评价与年度评价，评价表均为一份。在体现公司的交货品质、交期、配合及公司的要求上有一定缺陷。 17. 现场审核过程中发现，废弃物的分类存在一定的混淆。-----如二楼车间门口，有指定区域存放，但现场很混乱。同时像烙铁产生的废锡渣处理记录没有查核到。 18. 品质记录的销毁无相关记录。 19. 法律法规清单没有及时更新。-----新的消防法已于9月份开始实施。 20. 现场固废的处理上没有相关记录。------如废电池的以旧换新等。 21. 对相关方的环境要求施加影响。------如在与快餐公司的合作中，需在合同中标明对废泔脚水的要求。 22. 进料检验过程中，没有很好的利用GB2828标准，零件的外观、性能抽样标准AQL运用不规范。