代扣代缴、代征代缴税款明细报告表

SB021-2（2004年版） 代扣代缴、代征代缴税款明细表 填报日期：        年  月  日 代征(代扣)单位税务登记号     代征(代扣)单位电脑编码 税款所属期     年    月  日至      年  月  日 正常申报□ 自行补报□ 稽查自查申报□ 延期申报预缴□                                                                                      计量单位：元（列至角分） 代征(代扣)单位名称 代征(代扣)单位地址 联系电话 注册类型 开户银行 账号 纳税人名称 纳税人 登记号 注册 类型 征收 项目 征收 品目 课税 数量 计税金额或销售额 税率或单位税额 扣缴（代征）税额 车船种类及牌照号或土地、房产证号 扣税（代征）凭证字号 车船使用税完税标志号码 小  计 合  计 会计主管（盖章） 年  月  日 经办人（签章） 年  月  日 附代收代缴款凭证    张 以下由税务机关填写 受理申报日期：      受理人签名： 审核申报日期:          审核人签名: 录入日期：            录入人签名： 说明事项： 1、本表于代征、代扣单位申报代征、代缴税款时使用，本表必须与《代扣代征代缴税款汇总报告表》同时使用。 2、除个人所得税外，本表各税通用。 3、代征代扣单位同时代征代扣多个税种的，应分税种单独填报。随增值税、消费税和营业税附征的城建税、教育费附加，也应分别填报。 4、主表说明： 4.1、“代征、代扣单位登记号”是指办理税务登记时，主管税务机关确定的代征、代扣单位的登记号 4.2、“代征、代扣单位名称”是指填写代征、代扣单位的法定名称或姓名。 4.3、“代征(代扣)单位地址”是指代征、代扣单位于工商登记的地址。 4.4、“注册类型”是指代征、代扣单位工商登记的注册类型。 4.5、“开户银行”是指代征、代扣单位用于缴交税款帐号所在的银行。 4.6、“帐号” 是指代征、代扣单位用于缴交税款的帐号。 4.7、扣税（代征）凭证字号：填写代征、代扣单位在代征、代扣税款时填开的扣税（代征）凭证字号。 4.8、小计：填写本表的小计数 4.9、合计：在最后一张《扣缴个人所得税报告表》或其《附表》上填写该次申报的合计数。 4.10、在使用该表申报车船使用税、车船使用牌照税、房产税、城市房地产税、土地增值税（预缴）、土地使用税时，必须逐项填写并在“车牌号码及类型或房产、土地证号”填写相应应税项目详细资料。 4.11、扣税（代征）凭证字号指税收票证的字别号和票证号码 4.12、车船使用税完税标志号码指代征单位代征车船使用税时，发放给纳税人的车船使用税完税标志号码。