大型水上娱乐项目
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大型水上娱乐项目策划书
目录
一、 项目简介................................................................................. 1 二、 项目建设投资估算................................................................. 1 三、 、项目设备选型表..................................................................1 四、 总平面布置图......................................................................... 5 五、 组织架构及项目综合能耗.、.................................................5
六、 市场风险分析......................................................................... 7 七、 行业市场分析......................................................................... 7 八、 优势与劣势分析......................................................................8 九、 . 项目盈利模式.......................................................................8 十、 运营推广与信息管理……………………………………..…8
十一、 工作
……………………………………………..…9
十二、 发展战略….………………………………..……………9
十三、 预期目标收益………………………………….……..…9
一、 项目概述
随着经济的不断增长,人们的生活水平不断的提高。在生活需求方面提升,促使娱乐产业快速的发展。嬉水之乐是人的天性,生物起源于海洋,对水的喜爱根植与每一个人的内心深处。中国每年参加游泳的人数大约10亿人次以上,但
馆和嬉水乐园。就兰溪市而言,地处浙江省中东目前全国仅有1万多个游泳池、
部,金华市西部,三面环水,常住人口达66万,流动人口超10万之多,年平均气温15.7度,夏季平均气温都在30度以上,可供市民嬉水娱乐场所却只有4处。
游泳嬉水市场如此火爆,嬉水之处少之又少,导致供不应求的结果业内人士认为原因主要有三点:一是投资大、二是建设用地难找、三是维护成本高。因此,现在只有少数拥有巨大资金的投资者在一线城市投资大型水上乐园,而面对二、三线城市这个中国巨大的市场,中小投资者只有望水兴叹。人均GDP关口不断突破,市民享受层面需求变得越来越旺盛,游泳嬉水市场潜力突显的今天抓住机遇开发中国“小江南”之称的新型水上娱乐项目这座金矿。
本项目的特点是投资小、不用开挖占地、拆装便捷、维护简便、节约用水量、冬季不用即可打包库存。此外、区别于传统游泳场馆,本乐园集游泳嬉水、游泳培训班、餐饮娱乐、水边休闲、电视水上闯关、 承接商业活动、秀场等功能为一体的移动水上嘉年华的组合型经营模式经验,保证了投资回报最大化。而全新进口、高品质的移动式游泳池按照15年的超长使用寿命
生产,保障投资人拥有持续多年的高额收益率。
二、项目建设投资估算:
(1)设备投资: 46万。
(2)泳池药物清洗:1万。(年经营期)
(3)场地租金: 6万。(年经营期)
(4)活动板房:2万。
(5)基础建设: 1万。
(6)办公用品:1万。
(7)宣传、印刷:2万。
(8)其他费用:1万。
合计投资60万元
三、项目设备选型图:
简洁乐园套系清单(国产,
产品名称 产品图片 型号 数量
长型游泳池 20m*30m*1.32m 1
长型游泳池 10m*20m*0.9m 1
650型砂缸水泵投
药器一体机(玻璃650 1.5P 16
纤维材质)
930型扶梯(不锈钢安配长型泳池0.9m 4 材质)
1350型扶梯 安配长型泳池1.32m 6 (不锈钢材质)
壁套 1.5寸 48
堵头 1.5寸 48
大小头接头 1.5寸 64
连接软管 1.8m、38mm 19
连接软管 2.8m、38mm 13
固定钢环 21-44MM 64
吸池喉 1.5"、15M
池刷 18寸
深水叶网
浅水叶网 4
伸缩杆 240cm
温度计
吸盘(方形或三角 形)
产品名称 产品图片 型号 数量
章鱼城堡 8.5x8.5 1 鲨鱼滑梯 10x7x8(配1.32m泳池) 1 儿童滑梯 8x3x3(配0.9m泳池) 1 水上跷板 2.9x1x1 2
水蜻蜓 5.2x4.5x1.5 1
章鱼 4.2x4x0.7 1
风机 1.5KW 5
风机 1.1KW 5
水泵 350W 3
合计(充气娱
乐产品清单)
四、总平面布置图:
绿化
空闲区 路 路
绿化
劳动路
商品部、 饮料吧 大门检票
口
保泳池
安
室
泳池
男
女
更
衣
室 泳池
三面空地放座椅、遮阳伞
彼按咖
啡 汉江坊
路段
五、组织架构及项目综合能耗:
1、组织架构
管理办公室
3名
卫生医生1名 售票员、检票水面、地面安商品部 饮料吧 保洁2名 员3名 保员6名 (外包) (外包) a办公室人员岗位职责:
(1) 负责对外宣传及门票的设计、印刷、销售等工作。 (2) 负责对渠道门票的推广。
(3) 负责网络售票及网络推广。
(4) 负责与媒体合作的洽谈。
(5) 负责下辖部门员工招聘、管理、工资发放及外包户的管理。 (6) 负责对官方的外联工作。
(7) 负责大型活动的策划及推广工作。
8) 负责日结账及办公费用的清缴工作。 (
(9) 办公室人员平均工资3000元/人/月,合计9000元/月 b售票员岗位职责:
(1) 负责自上门客人门票的销售工作。
(2) 负责持门票客人入园的检票工作。
(3) 负责每日门票的结算工作。
(4) 负责门票的盘存及清点工作。
(5) 负责门票真伪的辨别工作。
(6) 售票、检票员平均工资2000元/人/月,合计6000元/月 c水面、地面安保员岗位职责:
(1) 负责场地的安全秩序工作。
(2) 负责水面游客的安全工作。
(3) 负责夜间设备的安全工作。
(4) 负责与检票员一起查票的工作。
(5) 负责监控设备的监管工作。
(6) 负责一切不利于本园安全的工作。
(7) 安保人员平均工资2000元/人/月 合计:12000元/月 d保洁员岗位职责:
(1) 负责园区内地面卫生的清理工作。
(2) 负责水池内的换水及消毒投药工作。
(3) 负责卫生间及更衣室的清理工作。
(4) 负责设备的清洗及排污工作。
(5) 保洁员平均工资2000元/人/月 合计:4000元/月 e医生的岗位职责:
(1) 负责游客突发疾病的抢救工作。
(2) 负责游客出现意外的救治工作。
(3) 负责药品及急救工具的采购与检查。
(4) 必须持有国家承认的相关资格证书。
(5) 负责对员工夏日出现紧急身体情况的处理工作。 (6) 医生平均工资3000元/月 合计:3000元/月
2、项目综合能耗
(1) 电费平均6000元/月。
(2) 水费平均6000元/月。
(3) 水消毒药平均2000元/月
(4) 宣传推广费平均10000元/月
(5) 门票印刷费平均6000元/月
(6) 办公费用平均5000元/月
(7) 招待费用平均1000万/月
(8) 工资费用平均37000元/月
月综合能耗合计74000元。
六、项目风险分析:
因为当今市场的变化因素,我们必须考虑到市场风险,具有以下几种风险
可能:
1、 在本项目的筹备阶段,可能有其他公司同时开发与我们相同的经
营模式且先于我们开业;
2、 项目生产经营阶段的风险,项目投产后的效益取决于其产品在市
场上的销售量和其他表现,而对于本阶段项目而言,最大的市场
风险来源与市场上的竞争风险,如果项目投产后效益良好很可能
会带来一系列相似经营项目的诞生,从而加剧了本项目的竞争压
力。
3、 内部管理风险:游乐业是一个技术含量相对较低的行业,但是它
需要严格的管理和丰富的营运经验才能赢得消费者的信赖,对于
大多数中国自办的游乐园来说大部分存在着内部管理松散,服务
人员素质较低,如何建立现代企业
,健全企业经营机制强化
企业内部管理关系着企业的生与存,成与败。
4、 市场资源风险:本项目虽以水上游乐项目为主,但是在操作上和
景区没有多大区别,人气是核心竞争力,在市场中立于不败之地
才是风险点最基本的把控。
5、 安全经营风险:旅游及游乐行业最担心的问题就是安全问题,如
果一个项目在安全防范上出现漏洞那么在经营过程中基本在倒闭
的边缘。
七、行业市场分析:
兰溪市目前拥有的户外水上游乐场所,分别为兰溪市体育中心游泳馆、
快乐童年游泳馆、羚羊岛游泳池、151公馆游泳馆及水库等。
1、 体育中心游泳馆:位于兰溪市兰荫路体育中心内,总建筑面
积为5619.8平方米,总投资约560多万元。主游泳馆内设
有一个50米
泳池及538平方米的戏水池。游泳池已达
到金华市四星级游泳池标准,也是兰溪市目前面积最大、档
次最高的游泳池,可同时容纳400人左右,也可作为正式比
赛和训练的场地。票价为20元/人。
2、 快乐童年游泳馆:暂无具体相关指标和数据。
3、 羚羊岛游泳池:位于羚羊岛度假山庄内,集各种休闲游乐项
目、动物、绿化于一体,门票包含游泳费用。
4、 151公馆:泳池位于公馆内,四季恒温,可同时容纳30人左
右。泳池规格为26米×8.4米,分为深水区和浅水区。票价
为成人58元。
八、优势与劣势分析:
优势分析:本项目着力解决了市区内游泳嬉水场所的单一性资源缺乏性,且地理位置方便快捷。另外,本项目采用世界最先进的儿童嬉水设备,应该很容
小孩欢迎,并能节省部分人力资源。且本项目游乐设施丰富、水质干净、易受到
卫生、价格低廉,家长普遍喜欢在干净、安全、便捷、服务态度好的游乐设施,因此满足孩子游玩的各种娱乐设施是本项目的一大特色。
劣势分析:由于刚起步,项目的规模不大,如游玩的人力资源、服务项目等都比较有限。且当今市场游乐业竞争比较激烈,因此也存在不小的劣势。
机会分析:据我们的市场了解与分析,本产品的市场需求是存在的,并具有一定的竞争力。而本人正是旅游业——这个最大客户群中的一员,在其他城市对此产品也是非常的认可和接受,曾经也专职从事过旅游景区管理;所以更能了解顾客需要什么样的产品和服务,从这些方面来看,是应该是很有机会挤入该游乐市场的。
九、项目盈利模式:
1、 散客自上门购票;成人票价30元/人,儿童半价
2、 中小学校团队营销(10元/人)、亲子互动营销(40元/1+1;60元/2+1)
3、 月卡销售;300元/月/人(不限次数)
4、 商品店外包2家(10000元/家/半年)
5、 副食饮料店外包1家(20000元/家/半年)
6、 打造配套美食季,摊位20个;(一个摊位/3000元/3个月)
十、运营推广与信息管理
虽然兰溪游乐市场已出具规模,游泳场所和嬉水场所有将近5余家,但是在模式经营上与地理位置上我们是立于不败之地,只要从如下几个方面运营与推广,应能迅速的占领市场。
1、 渠道营销:建立完整的旅行社渠道和教育渠道营销体系,将
本项目打造成中小学亲子游玩的乐园,将新型游乐景区模式
作为旅行社组织的夏季一日游方式进行推广。
2、 与电视台进行合作:打造兰溪首档电视闯关比赛项目。如:
冲关我最棒等电视娱乐节目,依此提高知名度和销售量。
3、 配套餐饮美食经营:人们在游玩的过程中品尝美食也是一件
不可缺少的事情,或者可以说是相辅相成的,打造特色美食
节,衬托本项目的色彩,以此增加销售量。
4、 微博、博客、论坛等社交方式营销:微群就是将相同爱好或
有着相同标签的人聚合在一起的一个群体,用户群体非常
大,并且都皆为活跃。通过自建博客、论坛或在其他网站的
博客、论坛上发软文,引导用户去了解旅游信息,好的博客、
论坛软文,甚至会形成忠实的用户群体。整理20个人气最
旺的相关主题网站进行有计划的发帖子,做好细节,才有好
效果。发帖的关键点是帖子不再多,而在于顶~活跃在在线
讨论组或论坛中,并且,总是在发言中包含有网址的签名。
论坛发贴最大的一个要领就是:选择好的素材(必须是很热
门的那种)然后去一个相关的人气很旺的版区发贴宣传。
5、 竞价排名:在做好搜索引擎优化之后,可对网站进行竞价排
名,设置关键词数量不在于多,而在于精准,比如说,网站
产品主题是是兰溪游泳、兰溪旅游等。
十一、工作流程:
根据浙江平均气温考虑,本项目自筹建至完成须从如下时间段安排:
1、4月20日前设备、场地准备完成。
2、5月10日之前建成。
3、5月20日之前人员编制完成。
4、5月25日之前门票及各种宣传品印制完成。
5、5月30日各种渠道营销完成。
6、6月1日正是对外营业。
十二、发展战略
初期(1-3个月)
产品主要是针对夏季城市游玩群体,市场策略为通过积极有效的营销策略,挤占夏季休闲旅游市场分额;树立新颖、健康的良好的品牌形象,提升知名度、美誉度;收回初期投资,积极进行市场推广。
中期(3-6个月)
巩固、扩展已有的市场分额,进一步健全项目的经营管理体制,提高企业的科学管理水平;着手准备品牌扩张所必须的企业形象识别系统、统一的特色优势项目、统一的管理模式等方面的建设。
长期(6个月以后)
届时,项目运营已经步入稳定良好的状态,随着企业的势力与影响力的增强,服务范围不再能满足潜在顾客的需要时,以特许经营的方式,开拓新的市场空间,扩大本项目的辐射范围和影响力。
十三、预期目标收益
每日经营所产生消费分析:日产生费用2500元左右;据预算分析及测算,可初步确定保本经营点,并大致估算出每日成人/儿童接待量约120人次,毛收益率100%,可保本经营。按日总营业额16500元计算(平均日接待成人300人/儿童500人),扣除30%雨天0接待量,每月月按20天经营期,由此可计算出投资回收期约为2个月。前期1个月的市场进入期,预计最晚回报周期3个月。
按上述预算,全年6月1日-10月31日经营周期共计收益140万元经营纯收入,外包及美食季收益约10万元。