麻药退货流程说明.doc

麻药退货流程说明.doc 流程说明 一、流程名称:麻药销售退、换货工作流程 二、流程编号:GYGFC-MY-011 三、流程目的: 明确从查询人员填制退货单～客户退货～到给客户换货～查询人员作查询、收到厂家发货填写麻药清欠单的整个过程 四、流程目标: 确保按的流程进行退、换货 五、流程负责人: 直接负责人:查询岗人员,间接负责人:物流公司、质管部 六、流程描述: 1) 查询人员填制麻药退货通知单～给物流公司(储运部麻药库)或相关生产厂家一份作为接收退 货的凭证, 2) 如果客户将药品退回麻药仓库～则物流公司(储运部麻药库)将药品入库后由质管部验收员对 药品进行验收～填写麻药到货验收记录单并将其中一联交麻药部查询岗,如果客户将药品直 接退回生产厂家～则厂家收到退回的药品后填写退货证明后交麻药部, 3) 如果客户实际退货多于要求的退货～则多余的退货再次执行《麻药查询流程》,如果客户要 求退款～则执行《麻药销售后退款流程》,如果给客户换货～则查询员根据收到的退货证明 或到货验收记录单填写麻药退货单一式三联～留存存根联～将仓库联和记账联交仓库捏对后 记保管账, 4) 查询人员填写换货通知单一式五联～留存存根联～将记账联、仓库联、随货同行联、回执联 交仓库～仓库发货, 5) 查询人员将查询及退换货处理情况作结案记录并存档, 6) 查询人员将结案记录与仓库核对无误并经厂家确认后开麻药退货单交生产厂家～同时将退回 的残体根据要求由仓库退回生产厂家或报药监局批准后销毁, 7) 生产厂家收到麻药退货单后发货, 8) 物流公司(储运部麻药库)验收入库后填写到货验收记录单并将其中的一联交麻药部查询员, 9) 查询人员根据到货验收记录单填写麻药清欠单一式三联～存根联留存～将记账联和仓库联交 物流公司(储运部麻药库)捏对后记保管账。 七、流程文件、单 《麻药退货证明》(生产厂家填写)、《麻药退货单》、《麻药换货单》、《麻药结案记录》(也即目前的《XX厂家查询清欠单》)、《麻药清欠单》 八、业务风险 客户不按查询和退货流程的规定直接把货退回了物流公司(储运部麻药库), 九、流程控制点 动作1、2 防范问题:客户不经过查询人员的同意直接退货或不在规定时间内退货 控制手段:客户必须按规定的流程退货并在规定的时间范围内将货退到指 定地点 控制依据:公司麻药退货规程中的规定