开具红字发票流程

首先确认申请方！没有认证销方申请；已认证或抵扣购方申请（认证不符，无法认证等均为已认证）。 1. 登陆开票软件，点 【发票管理】 再点 【信息】 选择要开具的种类  如下图 2. 出现红字发票信息选择，按照实际理由选择，点下一步 【如选择购买方申请、已抵扣不需要输入发票代码、发票号码】 3. 出现相应发票信息，直接点确定 【如果开具的发票为跨年发票或升级前的发票，则不会调出相应信息，提示：本张发票可以开负数，但在当前库中没有找到相应信息，直接点确定，手工输入发票信息，注意：数量、金额输入负数】 4. 出现红字发票申请单填开界面，如调出信息直接打印；未调出信息，按照要冲红的发票输入，数量、金额为负数。 5. 确认无误后打印，选择‘全打’ 6. 申请单上传或导出，点【发票管理】 再点工具条里的【红字发票信息表】点【红字增值税专用发票信息表查询导出】 7. （1）如去税务局申请，单击选中要导出信息表 点【导出】 选择路径保存即可（去税务局申请的操作到此完毕，将导出的信息表拷贝到U盘去税务局窗口办理即可）； （2）如网络申请，单击选中要上传信息表【上传】,后面的提示一直点确定即可。 8. 待 信息表编号 出现16位数字为止，如是销方申请，记下编号，可以去开红字发票了，如是购方申请将16位编号告知销方。 附：如何开具 专用发票负数（ 红字 ） 1.点 发票管理 ，再点 发票填开 ，再点 专用发票填开 出现发票号后点确定 2.出现发票票面后，点 红字 ，选择 直接开具 3.输入信息表编号（税务局取得或者网络申请取得，16位数字），输入两遍，直接点下一步 再输入有问发票的代码、号码，下一步 3.出现相应发票信息，直接点确定（如果开具的发票为跨年发票或升级前的发票，则不会调出相应信息，提示：本张发票可以开负数，但在当前库中没有找到相应信息，直接点确定，手工输入发票信息，注意：数量、金额输入负数） 4.出现相应发票信息，确认无误直接打印