固定资产管理内部控制流程图固定资产管理内部控制流程图
固定资产业务内部控制流程图
使用部门 设备管理部门 采购部门 财务部门
购置申请书 购置预算
审批
采购通知单1 采购通知单2
采购通知单2
签约
货物清单 货物清单 适用折旧率
到货通知单
验收 审批
审核付款凭证 验收单 付 款 验收单 折旧计算表
银行存款 固定资产领用单移交 审批 元
转置凭证1 转置凭证2 转置凭证1 转置凭证3 转置凭证3
固定资产总帐 记帐凭证 核对 固定资产明细帐 固定资产卡片 核对 对 累计折旧 对 注销 注销 注销
调拔凭证
固定资...
固定资产管理内部控制
图
固定资产业务内部控制流程图
使用部门 设备管理部门 采购部门 财务部门
购置
购置预算
审批
采购通知单1 采购通知单2
采购通知单2
签约
货物清单 货物清单 适用折旧率
到货通知单
验收 审批
审核付款凭证 验收单 付 款 验收单 折旧计算
银行存款 固定资产领用单移交 审批 元
转置凭证1 转置凭证2 转置凭证1 转置凭证3 转置凭证3
固定资产总帐 记帐凭证 核对 固定资产明细帐 固定资产卡片 核对 对 累计折旧 对 注销 注销 注销
调拔凭证
固定资产调调拔凭证 调拔凭证 调拔凭证 记帐凭证
拔凭证
审批
退出呈批单
鉴定 退出呈批单
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