发货操作流程

文件名称 发货操作流程 制订日 2010.10.18 生效日 文件编号 版次 A0 页次 4 OF 4 东莞华贝科技有限公司 Dongguan Huabei Technology Co.,Ltd 发货操作流程 文件编号： 保密等级：一般 文件类型：管理文件 有效期限：三年 页数： 版本：A0 编制日期：2010.10.18 开始执行日期：2010.10.28 编制者 徐文辉、谭坤、范文威、冯羽 参与讨论人员 审核 批准 NO: 编制/变更日期 变更理由 变更内容 版本 编制 修改人 批准 1、目的： 发货业务，防止发货错漏，提高发货效率，最终满足客户需求。 2、 范围： 本流程覆盖从下达发货指令，提交发货相关信息，仓库制作《装箱清单》/《出库单》，品质核对发货实物及货物交接全部过程。 3、 定义： 无。 4、 测评指标： a) 发货时间：发货指令下达后至货物实际送出的时间。 b) 发货准确率：准确发货次数/总发货次数*100%。 5、 关键角色及应负责任： 序号 角色 应负责任 1 计划员 下达发货指令。 2 帐务员 接收发货指令，制作发货《装箱清单》，打印《成品出库单》。 3 仓管员 核对发货资料与实物，并主导出货。 4 技术员 提供装箱清单中的相关数据及发货IMEI号等相关信息。 5 出货QA 核查发货实物及包装要求是否正确。 6、发货流程图： 7、活动描述： 7.1、计划下达发货指令 7.1.1、生产排期的安排（出货项目安排组装和包装以及检验）。 7.1.2、在接到上海华勤出货通知后，知会到各个部门（此信息主要传达到工程，生产，品质，关务，仓库，人事，以便满足出货的需求）。 7.1.3、按华勤出货要求进行打包发货（打包出货有无特殊要求，如卡板，缠绕膜以及标签字样的需求）。 7.1.4、工厂发货时间点明确（出货的准确时间，以便通知司机过来装货和生产和仓库发货的工员安排）。 7.2、工程提供发货相关数据及IMEI信息 7.2.1、依据计划下发的工单出货通知，查询系统出货数据，得出真正已出货与未出货的实际数量，如有出入便立即知会计划与仓库调整出货工单信息。 7.2.2、依据计划下发工单出货通知，为关务提供出货唛头。 7.2.3、依据生产排产单及包装指导书制作出货栈板号并将信息传递到仓库生产等相关部门。 7.2.4、依据生产排产单及包装指导书计算栈板净重、毛重，告知仓库并根据净重、毛重、颜色、型号、数量、工单、栈板型号制作打印成栈板标签交与生产、品质确认，无误后交到生产手中。 7.2.5、根据出货装箱单指导生产打包栈板并检查栈板数据无误后粘贴栈板标签完成栈板包装， 7.2.6、待全部栈板打包完成后，导出出货数据，检查数据正确性，完整性，后上传华勤出货管理服务器获取验证码。 7.2.7、根据获取了验证码的出货数据重新整理出货格式，根据不同客户的不同要求整理编排数据。 7.2.8、完成出货数据格式整理后立即将出货数据输出到工厂内部相关人员。 7.3、仓库制作装箱清单/打印出库单 7.3.1、仓库根据客户要求的格式、出货通知、生产生产排产单及包装指导书，制作发货机型的《装箱清单》。 7.3.2、装箱清单内容包含客户、机型（生产机型和客户机型）、排产单号、组装BOM版本、包装BOM版本、软件版本、出货数量、箱数\卡板数、毛重\净重、箱号\卡板号、各卡板数量等信息。 7.3.3、PCBA净重不含包装材料，整机净重包含卡通箱，毛重是指净重加上包装材料及辅助材料的重量。即毛重=净重+包材+辅助材料。 7.3.4、出货通知下达后，装箱清单需在四个小时内向计划（含华勤计划）、关务（含华勤关务）输出，新机型除外。 7.3.5、装箱清单的毛重\净重、箱号\卡板号需工程提供。 7.3.6、仓库根据出货通知制作《成品出库单》，《成品出库单》内容包含物料编码、品名规格、客户机型、出库数量、备注等信息。 7.3.7、如果是珠海订单发货，《成品出库单》以珠海华贝科技有限公司为抬头，备注栏标注珠海订单。如果是东莞订单发货，《成品出库单》以东莞华贝电子有限公司为抬头，备注栏标注东莞订单。 7.3.8、《成品出库单》需仓库、PMC、财务、客户相关人员签字。 7.3.9、《成品出库单》第一联（白联）仓库归档，第二联（红联）PMC归档，第四联（黄联）客户归档。 7.4、品质核对发货实物 7.4.1、出货QA根据仓库提供的《装箱清单》，对工程打印的栈板标签（生产贴附）进行核对，核对内容包括：栈板号、净重、毛重、以及每栈板数量是否与实物相符。 7.4.2、出货QA根据计划提供的《生产排产出货单》，核对栈板标签上的相关内容，具体包括：工单号、客户名称、型号、颜色等相关内容。 7.4.3、出货QA根据工程提供的《包装指导书》，量测栈板的规格是否与其要求的尺寸一致，尺寸规格包括栈板的长、宽、高。 7.4.4、以上相关内容核对无误后，最后根据《装箱清单》所要求的出货数量，确认实物数量是否一致。 7.4.5、所有内容确认OK后，在《成品入库单》的“品质”栏签字进行确认，并提交给品质主管或品质工程师进行审核。 7.5、仓库发货员核对实物进行发货 7.5.1、仓库发货员按照包装作业指导书的包装标准检查所发货物包装是否达标，不达标及时反馈给品质、生产。 7.5.2、仓库发货员要确认所发货物的栈板标签有否盖ＱＣ合格章及出库单上是否有QA组长以上人员签字，ＯＫ后才能安排出货。 7.5.3、仓库发货员要根据《装箱清单》及《成品出库单》上的信息来核对所发货物上的栈板信息是否正确，要核对发货信息内容有客户机型、生产机型、机型颜色、客户名称、生产工单、栈板号、货物毛重/净重、栈板数量，栈板数，出货量等。 7.5.4、如果核对发货信息有差异，及时向仓库、品质、工程相关领导反馈，经过处理或达成一致意见后才可发货。 7.5.5、货物出库前，仓库发货员必须开好放行条，内保员见放行条后才允许货物出库。 7.5.6、货物上车时，仓库货贷双方必须交接清楚，双方确认无误后货运公司司机在《成品出库单》单上签名，货运车牌号一同记在《成品出库单》上。 7.5.7、《装箱单》或《发货单》上要填写司机入厂时间和出厂时间，并两单装订在一起，做好归档。 8、发货现场管控 8. 1、仓库发货员根据报关信息与物流公司提供的派车信息，来核对所到货车及司机的资料，并且按照货物报关时间紧急情况及到车情况，合理安排好发货装车的优先级。 8.2、按照《整机出货统计表》上的内容，做好货车到厂/离厂时间，所发机型、数量、卡板号，司机名、车牌号等信息统计，发货员必须认真核对车牌号，司机姓名，装凭证单准确无误后，才可将货物装上车。 8.3、货物装车时，必须认真根据出货指令所对应的《装箱清单》再次核对所装车的货物与发货资料（《成品出库单》，《装箱清单》，《出口司机资料》）是否一致。核对内容有客户机型、生产机型、机型颜色、客户名称、生产工单、栈板号、货物毛重/净重、栈板数量，出货数量，司机名，车牌号等。 8.4、为了装货的准确性，货物上车必须一单一单的进行，并且有相关责任人跟进与核对。 9、发货包装要求 9.1、成品发货包装方式必须严格遵循包装作业指导书，仓库严格按照包装作业指书上的包装要求来检查/核对货物的包装情况。 9.2、整箱物料发货包装，箱顶部/箱底部必须用透明封箱胶纸封住，并贴好外箱标签。如果所装的是贵重物料（如主板、彩屏、T卡），包装箱顶部骑缝位置要贴上货物重量标贴。 9.3、非整箱物料发货包装，箱内空隙必须用包丽绒塞满，防止物料脱落。贵重物料（如主板、彩屏）必须进行加固包装。 9. 4、易碎品（如彩屏、LCD镜片、触摸屏等）需要特殊包装，做好防振防压，绝对不可将易碎品和印刷品及其它较重物料混合包装。 9. 5、所有包装纸箱的原标签必须撕掉或覆盖，贴上所装实物的标签，标签信息含物料编码、物料名称、数量、日期等。 10、发货注意事项 10.1、成品发货时，必须认真核对装相清单内容与栈板信息是否一致，特别是同一客户，同一机型，不同订单的发货，务必严格按订单及卡板号来区分。 10.2、快递发货时，所有物料的包装箱必须用透明封箱胶纸封住，单颗物料金额过五千元的，必须单独写快递单，快递单中的“托寄物内容”栏必须详细填写，要有物料名，数量，件数等信息。 10.3、贵重物料必须单独快递，快递单中的“托寄物内容”栏必须详细填写，要有物料名，数量，件数等信息，并要保价。贵重物料寄出时，实物要拍照存档，包装要加固，外箱要贴上重量标贴。 10. 4、如果快递货物出现异常，要第一时间（24小时内）向快递公司备案，顺丰快递备案电话4008111111。 附件： 1、 出库单 2、 装箱单 3、 成品出库统计表 _1348418359.xls Sheet1 成品出货单 表单编号：HB-MS-PZ-002-02 版本:A2 保存期限：3年 出货日期 出货仓库 出货部门 出货单编号 成品仓 物流计划部 HQCPPK ： 项次 物料料号 生产机型 客户机型 单位 单位 本次出 货数 累计出货 数 订单/(数量) 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 仓库: 关务/财务: 品质: 客户/货贷: 第一联仓库(白) 第二联（蓝)关务/财务 珠海华贝科技有限公司 Zhuo hai hua bei Technology Co., Ltd Sheet3 成品出货单 表单编号：HB-MS-PZ-002-02 版本:A1 保存期限：3年 出库日期 出库仓库 出库部门 出货单编号 成品仓 物流计划部 项次 物料料号 生产机型 客户机型 单位 出库数量 订单号/工单号 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 仓库 关务 品质 财务 客户/货贷 第一联仓库(白) 第二联（蓝)关务\财务 珠海华贝科技有限公司 Zhuo hai hua bei Technology Co., Ltd 成品出货单 表单编号：HB-MS-PZ-002-02 版本:A1 保存期限：3年 出库日期 出库仓库 出库部门 出货单编号 成品仓 物流计划部 项次 物料料号 生产机型 客户机型 单位 出库数量 订单号/工单号 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 仓库 关务 品质 财务 客户/货贷 第一联仓库(白) 第二联（蓝)关务\财务 珠海华贝科技有限公司 Zhuo hai hua bei Technology Co., Ltd _1348468636.vsd � <进程名称>� <职能>� � � � � � � <阶段>� � � 发货操作流程 计划员 帐务员 仓管员 技术员 品质工程师 开始� 下达发 货计划� 提供装箱单相关数据 提供发货IMEI号 提供装箱
清单 装箱清单� 打印成品 出库单 成品出库单 核对发货实物与相关资料� 出货� 核对实物并在出库单上签名� 发货准备阶段 发货核对阶段 发货交易阶段 单据 归档 核对IMEI号� OK� Y 对外输出IMEI号 N 转入返工流程� _1348418200.xls ZL109A02 装 箱 单 机型 ZL109A02---K406/Karbonn 栈板号 净重/KG 毛重/KG 数量 排产工单 HQZL109A02B-100928-H08H HAK406AAP0A8H08H0001 195.6 205.16 480 出货客户 Karbonn HAK406AAP0A8H08H0002 195.6 205.16 480 组装BOM版本 ZL109A02B_ME_BOM_V1.1_100926.XLS HAK406AAP0A8H08H0003 195.6 205.16 480 HAK406AAP0A8H08H0004 195.6 205.16 480 包装BOM版本 ZL109A02A_PA_BOM_V1.1_100910 HAK406AAP0A8H08H0005 195.6 205.16 480 HAK406AAP0A8H08H0006 195.6 205.16 480 软件版本 ZL109A_02B0_V1_0_1 HAK406AAP0A8H08H0007 195.6 205.16 480 HAK406AAP0A8H08H0008 195.6 205.16 480 出货数量 5500 HAK406AAP0A8H08H0009 195.6 205.16 480 HAK406AAP0A8H08H0010 195.6 205.16 480 箱数 275 HAK406AAP0A8H08H0011 195.6 205.16 480 HAK406AAP0A8H08H0012 89.65 99.22 220 栈板数 12 / / / / / / / / 时间 22:00:00 累计 2241.25 2355.98 5500 _1348417926.xls 珠海整机出货统计表 整机出货统计表 序号 出货日期 报检批次号 公司名称 客户名称 生产机型 客户机型 工单号 出货数量 卡板数 卡板号 港车到厂时间 货物装完时间 港车信息（车牌/司机） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36