[策划书]轻质碳酸钙和活性氧化钙 交

[策划书]轻质碳酸钙和活性氧化钙 交 年产50万吨轻质碳酸钙和活性氧化钙项目 可 行 性 研 究 报 告 二0一三年九月 第一章 概 述 年产50万吨轻质碳酸钙项目是巢湖市阳光钙业有限公司依托地方资源优势和本公司现有的有利条件，新建的一个资源综合利用率高、节能减排效果好、经济效益显著的项目。项目建设对推动和促进地方碳酸钙行业的发展，提升碳酸钙行业和其他相关产业的产品质量都具有很好的作用，尤其是对保护环境和节能减排有着非常重要的现实意义。 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称:年产50万吨轻质碳酸钙项目 1.1.2 项目性质:新建 1.1.3 项目单位 a) 建设单位: b) 建设地点:巢湖市苏弯镇黑哇矿区 c) 法人代表:贾阳光 1.2 项目简介 1.2.1 建设内容与规模 2a) 建设12000m的生产车间及仓库。 b) 建设年产50万吨轻质碳酸钙生产线，购置配套设备工装、检测设备和辅助设备。 c) 建设配套及辅助设施。 形成年产轻质碳酸钙50万吨的生产能力。 1.2.2 投资估算 项目总投资1.2亿元。其中:固定资产投资8000万元，项目流动资金4000万元。 1.2.3 资金筹措 a) 建设单位自筹资金9200万元。 b) 申请银行贷款2800万元。 1.2.4本项目申请占用国有山荒地30亩。 1.2.5建设进度 项目建设期为18个月，2013年10月启动，于2015年3月完成项目建设任务，进行竣工验收。 1.2.6 主要技术经济指标(表1—1) 年产10吨轻质碳酸钙项目主要技术经济指标 表1—1 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 产量 万吨 50 2 产值 万元 33000 3 总投资 万元 12000 4 厂区占地面积 亩 20000 新征地 5 厂区建筑面积 平方米 12000 6 劳动定员 人 200 新增员工 7 年销售收入 万元 33000 所得税1404万元 8 年缴税金总额 万元 5392 9 年利润总额 万元 5616 10 内部收益率 % 52.3 11 投资利税率 % 91.7 12 投资利润率 % 46.8 13 盈亏平衡点 % 35.1 14 投资回收期 年 2.58 含建设期 1.3 可行性研究的依据 a) 《中共中央、国务院关于深入实施西部大开发战略的若干》 b) 国家有关非金属矿及其深加工产品保护、开发和利用的相关法律法规 c) 安徽省《“十一五”国民经济及社会发展规划》 d) 建设单位目前现状及相关技术资料 1.4 可行性研究的范围及主要内容 a) 项目的总体概况; b) 项目建设的条件分析; c) 项目主要产品市场预测分析; d) 项目主要建设; e) 项目的主要生产、辅助、办公等设备、设施的土建、公用系统; f) 项目的办公、辅助系统建设; g) 项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施; h) 项目建设进度; i) 项目投资估算和财务分析评价。 第二章 项目单位概况 2.1 项目建设单位 项目建设单位: 第三章 项目建设的背景及必要性 3.1 项目建设背景 非金属矿产资源应用涉及建筑、冶金、化工、轻工、石油、地质、机械、农业、医药、首饰和环境保护等诸多领域。世界人均年消费非金 属矿量约5吨，是世界消费量最大的一种矿物原料。非金属矿产资源的开发利用水平已成为衡量一个国家经济综合发展水平的重要标志之一。 中国储量居世界前列的非金属矿产10余种。迄今，中国的非金属矿产值已接近于金属矿产值，非金属矿产品的国际贸易额长期保持顺差，非金属矿物原料及其制品是中国出口创汇的重要商品之一。非金属矿工业已成为为我国国民经济各部门提供原料和配套产品服务的现代原材料工业。随着经济结构的调整、科技水平的提高以及生态环境的建设，非金属矿产资源的开发和利用越来越受到国家和地方政府的高度重视，尤其是具有战略价值的非金属矿产资源的开发，必须执行“保护中开发，开发中保护，保护和开发并举”的方针，统筹规划，处理好长远与眼前、国家与地方、整体与局部的关系。未来矿业的增长将由原来的劳动密集型转变为技术、资金密集型，矿物深加工技术的创新将成为产业发展的根本动力。低水平、小规模重复建设，分散供应、质量不稳定的初级生产方式己不能适应现代化的需求。 轻质碳酸钙是一种重要的无机化工产品，是化学工业、材料工业、建筑业、造纸业、纺织业及油墨制造业等领域的重要原料和添加料之一。尤其在橡胶、塑料、造纸等材料工业中有些产品的添加量可达30%—50%，应用前景十分广泛。其分子式:CaC0，产品外观呈白色粉末状，无味，3 难溶于水和醇，可溶于酸，具有与有机物很好的亲和力的特点，并有一定的吸潮性。是目前用途最广的无机填料，广泛应用于橡胶、塑料、造纸、涂料、纺织、化学制剂及油墨制造等领域。此外还可用于牙膏、化 妆品、食品、制药等工业。纳米碳酸钙由于粒径小，表面活性高而具有特殊的应用性能，大大拓宽了其应用领域，在使用过程中，不仅提高了添加量以降低成本，而且使产品的质量大幅度提高。 巢湖市地处丘陵地区，且石灰石资源品位高、储量大，在全国都具有较高优势，但是由于受到生产规模小，布局分散，开拓市场和技术创新能力相对较弱，很多同类产品的企业一直没能得到长足的发展。随着城市工业进程的加快，碳酸钙行业又将迎来新的发展机遇。能否抓住这一市场契机，对市场信息迅速作出快速反应，也是本项目建设的一个不可多得的历史发展机遇。 巢湖市阳光钙业有限公司的成立，就是依托巢湖及其周边地区得天独厚的区位优势和资源优势，本着科学发展、和谐发展，增强企业市场竞争能力和技术创新能力的需要，把企业做大做强，实现又好又快发展的目标，特提出《年产50万吨轻质碳酸钙项目》。 本项目的实施对促进巢湖地区乃至安徽碳酸钙行业的快速健康发展，增加就业，保护环境，节能减排，提高区域经济的发展都具有非常重要的现实意义。 3.2 项目建设条件分析 3.2.1 地域及资源优势 矿区位于巢湖市苏弯镇联合村一带，靠近含山县与全椒县交界处，距巢湖市区22度方向直线距离28公里处，矿区地理坐标:东经11?75′53″，北纬31?51′21″。 巢湖市位于安徽省中部，濒临长江，因第五大淡水湖巢湖得名，下 辖庐江、无为、和县、含山四县和居巢区。2011年8月22日，安徽省宣布撤销地级巢湖市，并对原地级巢湖市所辖的一区四县行政区划进行相应调整，分别划归合肥、芜湖、马鞍山三市管辖。同时设立县级巢湖市，以原居巢区的行政区域作为新设的县级巢湖市的行政区域。新设的县级巢湖市由安徽省直辖，合肥市代管。 苏弯镇通信、供电、供水便利，科教文卫等设施一应俱全，通讯、光缆、互联网编布城乡。 苏弯镇及周边地区石灰石资源十分丰富，经国土资源部门测算，石灰石储量高达2亿吨以上，矿体中Ca0平均含量达65%左右，矿石品位高，易开采，利用率高，成本低，能够为本项目提供良好的资源支持。 3.2.2 政策优势 “十二五”“第九章 改造提升制造业”指出:“优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。”，“要加强重要矿产资源的地质勘查，增加资源地质储量，规范开发秩序，实行合理开采和综合利用，健全资源有偿使用制度，推进资源开发和利用技术的国际合作。要加强对重大基础设施基础产业建设的统筹规划、科学论证和信息引导，防止盲目重复建设和资源浪费。” 安徽省和巢湖市也相继出台了一系列促进企业发展的扶持优惠，所以本项目建设正处于前所未有的政策优惠机遇期。 3.2.3 项目单位自身的有利条件 项目建设单位拥有一批高素质的技术人员和经验丰富的操作工人，有完整的管理体系和一批高效的管理人员，有一个坚强、团结的领导班了和高素质的职工队伍。同时，投资单位在多年的经营发展过程中，积累了丰富的企业策划、设计、制造、管理等方而经验，建立了良好、可靠的诚信客户合作关系，具有稳定的市场网络渠道。 项目节能减排效果十分显著。本项目的工艺设计中，在碳化、和烘干流程中全部使用石灰煅烧回转窑的余热和回转窑尾气中CO，每吨产2品可节约烘干燃料煤120公斤，全年可节煤1.2万吨;同时回转窑尾气中38%的CO可充分得到回收利用，能够显著降低二氧化碳的排放量。2 3.3 项目建设的必要性 全球非金属矿产业随着应用领域的拓展，现已进入蓬勃发展时期。目前全世界已被利用的非金属矿产资源约250种，年开发总量250亿吨以上。非金属矿工业的产值、产量和消费量的增长速度已远远超过金属和石油，发达国家的非金属矿材料产值已是金属矿材料产值的2—3倍，消费量的增长比金属矿产和石油高出一倍以上。从需求领域看，仅以2008年为例，美国当年轻钙超细粉用量是300万吨;欧洲当年轻钙超细粉用量是180万吨。西方国家轻钙超细粉年用量在550万吨以上，大部分依靠进口。自1995年以来，超细粉钙用量年均增长率为10%。 据2008年资料分析，仅以我国造纸业为例，年需碳酸钙550万吨以上，高档碳酸钙200万吨以上(纳米碳酸钙40万吨)。目前国内高档 碳酸钙的年产量不足50万吨(纳米级碳酸钙不足50万吨)，每年需从国外进口50万吨以上。随着我国对外开放的进一步发展，国内的碳酸钙工业及其相关工业面临国际市场的严峻挑战，产品升级换代成为当务之急。我国鼓励和支持碳酸钙的生产，尤其是高档碳酸钙的研发，扶持开发具有世界先进技术水平的产品，尽早进入市场，形成规模，降低行业成本、提高相关产品质量，提升行业竞争力。因此，本项目的建设，无论对促进皖南地区碳酸钙行业的发展，还是对提高和加快我国碳酸钙产品的质量及钙产品的应用，都是十分必要的。 第四章 市场分析及预测 4.1 市场现状 我国是世界上非金属矿种类最齐全、资源最丰富的少数几个国家之一，已探明88种，4700余个矿产地。发展非金属矿产业具有得灭独厚的资源优势。现阶段国内非金属矿深加工产品档次低，品种单一，中高档产品产量有限，与国际市场的需求差距较大。国内屈指可数的几个厂家生产规模和技术水平一般，只能生产出很小一部分符合相关产业要求 的高品质产品，远远不能满足市场需求。 轻质碳酸钙作为化学工业原料，它不仅是一种优良的填充剂，同时又是一种理想的改性剂，并广泛用于:橡胶工业、塑料工业、造纸工业、建材工业等方面。我国现有轻质碳酸钙生产企业200多家，生产能力近500万吨，其中98%以上的产品为颗粒大、粒度分布不均匀的普通轻质碳酸钙或普通重钙。超细碳酸钙和活性碳酸钙较普通碳酸钙在粒度和表面活性等方面都有较大程度的提高。现阶段，我国轻质碳酸钙，尤其是高档碳酸钙供不应求，严重依赖进口，因此，开发和生产高档轻质碳酸钙和活性碳酸钙产品有非常广阔的市场，具有巨大的社会效益和经济效益。 目前，在国内市场上，轻质碳酸钙价格为800-900元,吨。2013年全国轻质碳酸钙的需求量为1700万吨，超细轻质碳酸钙的产量约为63万吨，仅占轻质碳酸钙总产量的3.7%左右。超细碳酸钙在欧美等发达国家的消费占全部轻钙产品的一半，而且专业化率很高。国内轻质碳酸钙的需求量平均每年以15%的速度高速增长，尤其是超细碳酸钙主要 从日本、美国等地进口，平均价格为每吨680美元。活性钙是一种优良的材料改性剂，国内市场价格在1200元/吨左右，具有很好的市场前景。 4.2 市场需求 影响轻质碳酸钙需求市场的因素，除了自身供求关系的变化外，政府宏观经济政策的调控，具有决定性的意义。 ? 国家“‘十一五’科技发展规划”中制定的新材料技术领域战略目标:根据国家社会经济发展的重点和热点，突出创新，跨越发展，研制关键新材料和发展现代材料科学技术，重点突破关键新材料制备技术，加强新材料及其应用工程的开发，提高新材料技术创新和产品竞争能力，引导和促进新材料及相关技术新兴产业的形成和对传统产业的提升和改造。 ? 国家建材工业“十二五”规划中对非金属矿深加工的要求:(1)围绕建筑、汽车、环保等产业的需要，发展超细粉碎、煅烧和化学分解、精细提纯、表面改性、超微细加工及应用技术，研究开发纳米技术和产品。发展高性能工程塑料、橡胶制品、磨擦材料、功能填料和环保矿物材料，提高产品的科技含量和产业化水平，在产品质量、规格、品种等方面缩小与国际水平的差距。(2)发展优势矿种的深加工，逐步实现产品化、系列化、配套化。鼓励非金属矿企业积极参与国际市场竞争。调整出口产品结构，逐步控制减少初级产品出口，增加高附加值产品的出口，实现出口创汇稳步增长。 4.3 市场容量分析 2013年，我国轻质碳酸钙生产及市场销售达到560万吨以上，对橡胶、塑料、造纸、油漆、涂料等行业降低产品制造成本，起到了明显作用。同年超细活性碳酸钙产量虽然接近70万吨的生产规模(但基本上为低档次产品，高精度碳酸钙生产基本上是空白的，个别生产超细碳酸钙的企业，受其技术制约，很难把规模做大，无法与国外发达国家的规模、质量去竞争。 轻质碳酸钙市场潜力很大，近期市场需求量约在80万吨以上，随着轻质碳酸钙行业水平的提高，相关行业对轻质碳酸钙的需求将远远大于目前的市场需求。由此分析，纳米碳酸钙产品有着巨大的市场潜力。 综上所述，通过对国内市场现状、主要影响因素及市场份额的分析，本项目的国内目标市场拟定为40万吨，是有一定现实可靠性的。 4.4 市场发展动向 4.4.1 我国造纸行业的发展必将带动碳酸钙工业的发展 据造纸工业统计，我国在“十二.五”期间已建、扩建、新建20多个大型造纸企业，每个造纸企业年用碳酸钙消耗量都在几万吨到几十万吨。碳酸钙的用量逐渐超过滑石粉的用量。2013年造纸工业碳酸钙用量约为350万吨。 4.4.2 国家政策促进碳酸钙工业的发展 1998年以来国家建设部颁发文件，限制钢木门窗的生产及使用，推广以塑代钢、以塑代木，至使塑钢门窗型材生产企业得到大力发展，同 时PVC管材也代替了原来的钢管及铸铁管，大型楼房及居民建筑的上、下水管及供热管道均采用了PVC管，塑钢型材及PVC管的主要填充材料即为碳酸钙。 4.4.3 环境保护的新要求也将促进碳酸钙工业的发展 近年来国内外专家研究开发塑料制品中添加碳酸钙之后，可以提高塑料制品的降解速度，当塑料制品中加入50,以上的碳酸钙之后，其降解时间可由200年缩短到3—7年，从而能有效的解决塑料制品的白色污染，因此塑料行业也把碳酸钙列入绿色环保的好材料。 4.4.4当前各大城市为保持清洁、文明、环保、优美的城市形象，规定开放地区沿街建筑每3年用涂料刷新一次颜色。 上述这些行业和领域的广泛应用都将促进碳酸钙工业的快速发展。 第五章 厂址选择及建设规模 5.1 厂区现状 “年产50万吨轻质碳酸钙项目”属新建项目，厂区位于巢湖市苏弯镇，厂区四面依山，周围为荒地，无重要建筑物和居民区。新建厂区虽属国有山荒地，但已实现了路通、水通、电通，基本具备了项目建设 的施工条件。 5.2 项目厂址的自然地理环境 5.2.1 地理位置 巢湖市位于安徽省中部，江淮丘陵南部，地处东经117。00，-118。29，和北纬30。56，-32。02，之间。辖区面临长江，濒临巢湖，市域内巢湖水面面积511.88km2，约占整个巢湖水面面积的2/3，地势起伏，丘圩交错。全市现辖四县一区，土地总面积9423km2。我市交通便利，地处合宁芜金三角腹地，区位条件优越。城镇建设日新月异，境内人文景观星罗棋布。地貌复杂多样，按其基本形态特征可分为低山丘陵、岗地、圩畈平原三大类型，它们占全市土地总面积的比重分别为12.3%、48.9%、38.8%。 地势是北倚江淮分水岭向沿江倾斜，地势渐低;细部趋势是:以中部北东--南西向的山丘带为界(庐南山区--巢无交界山丘区--昭关--香泉一线)，其东南部为向长江倾斜地势，形成山丘--岗地--圩坂多级阶梯;其西北部是巢湖蝶状盆地，为四周渐次向巢湖倾斜的地势。区内最高点海拔675米(无为境内的三官山)，最低点海拔4米左右(无为高沟一带)。 巢湖市属北亚热带湿润季风气候区。总的气 候特征是:气候温和，雨量适中，光照充分，热量条件较好，无霜期长;季风气候显著，冬寒夏热，四季分明。光热资源较为丰富，适宜动植物生长。全年太阳辐射总量115~123千卡/平方厘米。全市年均日照时数为2035~2270小时，日照百分率为46~51%，夏季六~八月份都在200小时以上，冬季十一~十二月份在150小时以下。年平均气温在15.7~16.1?，南北差异较小。最热月(七月)平均气温28.2~28.4?,最冷月(元月)2.4~2.8?;年均最低气温在-7.5?左右;稳定通过0?积温5728~5809?，以上为341~344天;10?的积温5031~5103?，230~233天。全年无霜期在232~247天。 年降水量在1000~1158毫米之间，降水日数年均为123.5日，地域分布为北部偏少南部稍多。季节分配不均，春季(三~五月)占年降水量28~32%，夏季(六~八月)占38~44%，秋季(九~十一月)占18~19%，冬季(十二~二月)占10~11%，一年内7月降水最多，12月最少。年均蒸发量为1469~1629毫米，七~八月份在800毫米以上，十一~二月在100毫米以下。春季连阴雨天较多，不利春播。夏季梅雨特征显著，全市大致在六月十七日入梅，七月十一日出梅，持续25天左右，梅雨量240~260毫米。我市洪涝灾害主要发生在丰梅年。属季风气候区，风向有明显的季节性变化;夏季以偏南风为主，冬季以偏北风为主。年平均风速3.0~3.4米/秒，春季最大，为3.4~3.7米/秒，秋季最小，为2.6~3.2米/秒。 苏湾镇位于巢湖市北面，东北面与含山仙踪、全椒古河交界，南面与柘皋镇接壤，西与栏杆集镇接壤，331省道穿境而过，素有居巢区北大门之称。全镇总面积143.5平方公里，其中耕地面积6.54万亩,山林面积8.2万亩。全镇总人口6.51万人，其中农业人口5.21万人，非农业人口1.3万人，下辖3个居委会10个村委会444个村民小组。镇内山场资源丰富，集镇配套设施完好，功能齐全，环境优美，是巢北区域的重镇。 5.3 建设规模及内容 本项目建设规模确定为投资1.2亿元，年产轻质碳酸钙50万吨， 其中普通轻质碳酸钙生产规模为40万吨，活性轻质碳酸钙10万吨。 5.3.1 生产区建设构成 包括:生产车间、仓库、办公楼; 生产线及生产、检验、化验设备。 5.3.2 辅助设施区建设构成 包括:动力站房、门卫等。 第六章 产品方案与工艺技术 6.1 产品方案 本项目产品方案确定为年产轻质碳酸钙50万吨。其中: 1)普通轻质碳酸钙生产规模为40万吨,年。 2)活性轻质碳酸钙生产规模为10万吨,年。 6.2 工艺技术 6.2.1 工艺原理 本项目产品的工艺方法采取碳化法生产。 工艺原理为:将石灰石(主要成份为碳酸钙)等原料煅烧生成石灰(主要成份为氧化钙)和二氧化碳，再加水消化石灰生成石灰乳(主要成份为氢氧化钙)，然后再通入二氧化碳碳化石灰乳生成碳酸钙沉淀，最后碳酸钙沉淀经脱水、干燥和粉碎便制得轻质碳酸钙。主要化学反应如下: 1) 石灰石在高温下分解成氧化钙和二氧化碳 ? + CaCOCaO CO — 3177.97KJ/mol 2C900,1100? O 2 2) 用水消化氧化钙生成石灰乳(Ca(OH)) 2 CaO + HO Ca( HO ) + 65.3KJ/mol 22 3) 用二氧化碳碳化石灰乳生成碳酸钙沉淀和水 Ca( HO ) + CO + HO CaCO HO + 71.18/KJmol + 22232 6.2.2 工艺设计原则 本项目工艺设计以提高技术水平为导向，通过引进先进技术达到生产要求，并以此来优化企业产品结构，积极开拓市场。合理规划、合理购置高新技术设备和工装，提升企业综合实力，加快企业技术进步和产业升级步伐，进一步把企业做强做大。主要遵循以下4项设计原则。 1) 工艺布局先进合理，力求达到国内先进水平。 2) 选用国内先进设备，力求做到节能、高效、环保。 3) 工厂设计安全、环保无污染。 4) 在满足工艺的条件下，劲力减少投入资金 6.2.3 工艺流程简述 将粒度为30—80毫米的石灰石及无烟煤，按配比定量投入石灰窑内进行煅烧，生产出氧化钙(CaO)，CaO经破碎后，输送到化灰机与机内的清水进行反应，(灰、水按配比定量加入，清水来自清水池)生产出石灰乳，(氢氧化钙)灰乳由化灰机尾部出浆口排出经曲流槽流入粗浆池，(即为粗浆)粗浆经精制设备(PW泵、旋液分离器、振动筛)精制后输入精浆池;精制过程中由旋液分离器排出的渣浆流入洗渣罐，洗 (洗渣设备:PN泵、旋液分离器)灰乳流入粗浆池，排掉或回收搞其它产品;精浆由泵送入碳化塔与来自石灰窑的经过净化系统(旋风除尘器、喷淋塔、洗涤塔、干吸塔)净化后的二氧化碳气体进行碳化反应，(二氧化碳气体由空气压缩机输送)反应至终点后即生成碳酸钙(浆状)然后由碳化塔排入储浆池;浆液由泵送入高位槽经固液分离设备(离心脱水机)进行脱水，滤出的母液流入沉淀池，沉淀后的清水返回清水池回收再用，浆液放回储浆池再次进行脱水;脱水后的碳酸钙滤饼经粉碎机、储仓、园盘喂料机送入烘干机进行干燥，干燥后的碳酸钙经筛分设备筛选去出杂质、计量、包装即为轻质碳酸钙成品。 灰渣经过输送链送出，做为二级品处理。 生产工艺流程见下图。 水 CaO 输送线原料 (3-8cn) 原料窑破 碎 消 化 二级品 (石灰石、燃料) 煅烧 (45-48) CO 2 窑气洗涤 HO Ca(OH) 液体2 CO 2 CaCOCa(OH) 3 沉淀分离 炭 化 精制去渣 液体 液体 CaCO水蒸发产品3 筛 分 包装 烘 干 CaCO液体 3 水 脱 水 去消化 排 渣 6.3 工艺物料及成份含量要求 6.3.1 石灰石 当地石灰石矿源充足，就近公路运输，可满足项目产品的生产要求。 石 灰 石 成 份 含 量 成 份 含 量 成 份 含 量 碳酸钙(CaCO) ?96, 二氧化硅(SiO) ?1.5, 32 氧化钙(CaO) ?54, 锰含量(Mn) ?0.006, 氧化镁(MgO) ?1, 三氧化二铁(FeO) ?0.1, 23 粒度 70,120mm 6.3.2 燃料 当地燃煤矿源充足，就近公路运输，可满足项目产品的生产要求。 a) 无烟煤(窑用) 窑 用 无 烟 煤 成 份 含 量 成 份 含 量 成 份 含 量 固定炭 ?75, 发热量 26000,27216KJ/Kg 挥发份 ?10, 灰份 ?16, 含硫量 ?1.5, 水份 ?10, 粒度 15,40mm b) 烟煤(干燥用煤) 本项目干燥工序所用的烟煤(燃料煤)在当地可就地满足生产，但项目本身在干燥工序所用的热能来自石灰窑废热，取代了干燥用煤，节能效果十分明显。 6.3.3 工艺用水 工艺用水可自闭循环使用，节水效果也很明显，系统补水取自项目单位自备深井或公网用水，方便可靠，可满足项目产品的生产需要。 生 产 工 艺 用 水 成 份 含 量 成 份 含 量 成 份 含 量 悬浮物 ?20mg/L PH值 6.5—8.5 氧化镁(MgO) ?100mg/L 氧化铁(FeO) ?10mg/L 23 透吹度 ?30 盐酸不溶物(SiO) ?10mg/L 2 6.4 产品工艺标准 6.4.1 普通轻质碳酸钙质量标准 普通轻质碳酸钙质量标准 HG/T2226-2000 指 标 指标名称 优等品 一等品 合格品 主含量(以CaCO3计) ,? 98 97 96 PH值(10%悬浮液) 9,10 9,10.5 9,11 盐酸不溶物含量 ,? 0.1 0.2 0.3 沉降体积 mlg? 2.8 2.6 2.4 铁(Fe)含量 ,? 0.08 0.10 0.12 锰(Mn)含量 ,? 0.006 0.008 0.010 筛余物 , 125μm试验筛 0.005 0.010 0.015 45μm试验筛 0.30 0.4 0.5 白度 ? 90 90 105ºC挥发物含量 ,? 0.4 0.7 1.00 水溶物 ,? 0.2 6.4.2 活性碳酸钙质量标准 活性碳酸钙质量标准 HG/T2567-2006 指 标 指标名称 一等品 合格品 主含量以(CaCO3)计 ,? 96.0 95.0 PH值(100g/L悬浮液) 8.0—10.5 8.0—11.0 105ºC下挥发物含量 ,? 0.40 0.60 盐酸不溶物含量 ,? 0.15 0.3 筛余物 , 75μm试验筛 ? 0.005 0.01 45μm试验筛 ? 0.2 0.3 铁(Fe)含量 ,? 0.08 0.08 锰(Mn)含量 ,? 0.006 0.008 白度 度 ? 92 90 吸油值(mL/100g) ? 60 70 活化度 ,? 96 90 第七章 总体布局与公用系统 7.1 总体布局 项目建设区位于巢湖市苏弯镇，周围为国有山荒地，无重要建筑物和居民区。目前，由于当地政府加快了工业园区的基础设施建设，厂 区现已基本具备了项目建设的施工条件。 7.2 设计原则 a) 按项目建设内容、生产性质、工艺要求，功能分区布局合理、全厂建构筑物布置紧凑、节约用地的原则。 b) 按物流量和物流路线分析工厂各组成项目间的联系程度，使原材 料、半成品、成品物流输送及运输与贮存相互衔接路线顺畅，短捷、避免往返运输和作业线交叉，避免人流、物流交叉，尽量减少总运输量的原则。 c) 充分利用地形、规划好厂区防洪、防雨、围墙、护坡、管网等公用基础设施位置，防止自然灾害造成工程后果，节省基建投资的原则。 d) 全厂性设施及生活设施布置，应有利生产、方便管理、方便生活，为生产管理和职工劳动创造良好条件;水电动力供应的布置应接近负荷中心的原则。 e) 建、构筑物布置，应与自然条件相适应，营造良好生产、生活环境。主要建筑朝向力求有良好的自然通风和采光;注意区域风向、风频，减少生产中粉尘和有害气体的影响，满足地上、地下工程管线的敷设，满足绿化布置及施工要求，使工厂建筑群体空间与环境绿化、美化的配置相协调的原则。 f) 一次规划、分期实施或预留发展余地的原则。在精心规划基础上确定的实施方案，应使其发展用地预留合理、初期建设项目尽量紧凑， 并考虑与后期工程生产上的联系，为后期工程创造好的建设施工条件。 g) 符合园区整体发展规划及消防、环保、职业安全、公共卫生、节能减排等有关规范及规定的要求。 7.3 总平面布置 7.3.1 总体布局形式 全厂分为四个功能区:生产区、办公区、仓储区、生活区。建筑防火间距为24米，厂区道路宽度为8米、道路转弯半径为9米，均符合生产工艺和消防要求。 7.3.2人流、物流组织 厂区对外设置一个出入口，与园区公路网相连。在厂区内部设计中，形成物流通道、人流通道，形成内部闭环道路，使物流、人流交通合理有序。 7.4 竖向布置 竖向设计根据工厂生产工艺、物料输送及场地供、排水的要求，结合厂区地形、工程地质、水文地质等自然条件的情况进行综合考虑。 a) 场地竖向设计的采用平坡式和混合连接。 b) 厂区排水采用生活污水与雨水合流方式，暗管排水。 c) 道路系统呈垂直网状结构。道路为混凝土路面。主要道路宽度为8m、一般道路宽度为6m。车间通道及入户道路宽度与整体厂区设计相适应。 确定厂区设计标高遵循的原则: ——尽量使填、控方量达到或接近平衡; ——建(构)筑物地坪标高高于安全防洪水位; ——保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定，还应与厂区道路、排水设施等连接点的标高相呼应; ——有利于降低工程造价。 7.5 绿化布局 根据区域环境绿化的整体规划，合理布局厂区内部的绿化，并按照方便生产、方便生活的原则，种植防风、防沙林带和厂区观赏花木，创造厂区内部宜人和谐的绿化环境。 7.6 公用系统 7.6.1 给排水 7.6.1.1 设计依据 a) 建设单位和投资单位的相关资料和设计要求。 b) 国家现行的给排水设计规范和标准。 7.6.1.2 设计范围 a) 新建厂区内给排水系统。 b) 新建厂区内消防系统。 c) 新建厂区内外给排水及消防系统设计。 7.6.2 给水 a) 水源、水压 由苏弯镇统一供水，供水压力大于0.45Mpa，能满足厂区生产、生 活及消防供水需求。 b) 水质 项目单位采用来自苏弯镇统一提供的工业和食用自来水，其水质满足生活饮用水水质标准，能满足项目产品的生产、生活用水水质要求。 c) 水量 1) 用水量标准: 车间生产用水: 250L/人?班 办公生活用水: 150L/人?班 单身公寓用水: 250L/人?日 2绿化等项用水: 2L/m?次 2) 设计用水量 根据用水量标准，参照同类企业工业生产用水的实际，结合项目单位所处的自然地理条件，经过综合分析计算全公司生产、生活设计最大 3每小时用水量为26.6m。并且生产用水可循环使用。 3最大消防用水量为151.78m/h。 d) 给水技术要求 1) 新建厂区水源由镇给水管双管路引入，管径为lOOmm。 2) 厂区给水管网为生产、生活与消防给水合一制，管网呈环状敷设，管径为150mm，管道覆土深度大于0.70m。单体建筑给水从厂区给水管网就近引入。 3) 对独立用户装设水表计量用水，以利管理考核和节能。 7.6.3 排水 a) 排水量 31) 生活污水:排水量按给水量的90%计，每天约45m。 2) 雨水量:按最大降雨量计算，厂区径流量约为3500L/S。 b) 排水技术要求 1) 室外排水为生活污水与雨水分流制，系统由暗管组成。 2) 室外雨水根据厂区地形坡度，分片区就近接入厂区外雨水防洪系统。 3) 生活污水排入厂区污水系统，主干管径300mm，经厂区生活污水排放设施导入镇公共污水排放系统。 4) 厂区雨水、生活污水排水管采用高密度螺旋缠绕管，专用管件连接，聚胺脂密封胶密封。 7.6.4 采暖 厂区生产、生活供暖全部由项目建设和投资单位的生产废热提供，实行余热利用，节能降耗，提高项目的综合效益。 7.6.5 供电 7.6.5.1 设计依据 GB50034-2004 建筑照明设计标准 GB50052-95 供配电系统设计规范 GB50053-94 lOkV反以下变电所设计规范 GB50054-95 低压配电设计规范 GB50055-93 通用用电设备配电设计规范 GB50057-94 建筑物防雷设计规范 (2000年修订) GB500217-94 电力工程电缆设计规范 GB50016-2006 建筑设计防火规范 厂区总平面布局及项目单位有关专业的技术资料。 7.6.5.2 设计内容及范围 本项目用电装机总容量为1500kVA。 7.6.5.3 电源及电压 项目用电由市供电局供电，已有1条35KV和1条10KV的高压供电线路，项目用电有着可靠的供用电基础。 本公司供电电压为lOkV，内部动力用电采用380V供电;生产、生活照明用电采用220V电压供电。 建筑物的供配电系统和照明系统设计、变配电所电气设计、防雷接地系统设计、通讯及内部微机自控网络设计、厂区电气线路设计。 应急照明灯采用自带蓄电池供电。 第八章 投资概算、资金筹措与主要设备 8.1 投资概算 年产50万吨轻质碳酸钙项目总投资:1.2亿元。其中:固定资产投资8000万元，用于生产车间、仓库及综合楼的建设，生产线的建设，生产、检验、化验、控制设备、电器设备、辅助设备和办公等设备的购置流动资金。 以及所需的流动资金4000万元。 8.1.1 固定资产投资 a) 厂房、基础设施等土建工程 2400万元。 b) 主要生产设备(表8—1) 4620万元。 c) 征用土地费 30亩×4万元/亩=120万元。 d) 电力设施 120万元。 e) 化验仪器 30万元。 f) 工艺管线材料及安装 50万元。 g) 设备安装费 500万元。 h) 电器仪表 60万元。 i) 设计技术服务费 30万元。 k) 培训费 20万元。 j) 不可预见等费 12000万元×0.5%=60万元。 合计 8010万元。 8.1.2 流动资金 本项目建成投产，需注入流动资金4000万元。 8.2 资金筹措 a) 建设单位自筹资金9200万元。主要用于厂房、基础设施建设;生产线、生产设备、自动控制设备、电器设备、辅助设备和办公等设备的建设和购置及部分流动资金。 b) 申请银行贷款2800万元。主要用于主要用于石灰回转窑余热利用和尾气中CO的回收等设备及部分流动资金。 2 8.3 主要生产设备 年产50万吨轻质碳酸钙项目主要生产设备一览表 8—1 装机容量 估 价 数 量 序号 名 称 备 注 (台/套) (KW) (万元) 1 日产300吨石灰旋窑 3 320 2580 另附投资明细表 2 日产100吨石灰立窑 4 120 360 每座30KW 3 卷扬机 6 30 15 4 窑顶布料器 6 7.5 24 5 震动出灰机 4 10 24 6 鼓风机9-26-5.6 6 45 48 7 配料系统 2 9 48 8 板状给料机 4 8 22 9 大倾角皮带机 2 7.5 16 10 储灰仓 20m? 2 8 11 化灰机ø1.5×15.9 2 5.5 40 12 电磁振动给料机 4 7 30 13 灰乳精制系统 2 3.5 20 14 中间储槽 4 10 15 洗渣槽 2 10 16 旋液分离器 10 20 17 浆液震动筛 2 10 40 18 浆泵及水泵 24 75 60 以设计为准 19 地下池 50 m? 28 56 20 地下池 35 m? 2 4 21 沉淀池 80 m? 16 32 22 搅拌机 28 77 24.8 含洗渣槽1台 23 旋风除尘系统 2 130 232 24 压缩机4L 40/1.5 4 60 124 含喷淋、洗涤、干25 CO净化系统 6 65 94 2吸 26 CO净化水池 4 32 2 27 碳化塔ø1.6×13m 16 136 28 高位槽 9 m? 2 7.6 29 上悬式离心机 24 180 112 30 烘干机给料系统 4 6 15.2 含粉碎、园盘 31 迴转列管式烘干机 2 15 96 32 蒸气锅炉4T 2 55 110 33 螺旋输送机GX300 6 10 38 34 风选机 4 62 72 气流筛可代 35 干法活钙设备 2 15 60 合 计 240 2606 4620 日产300吨石灰回转窑投资明细表 8—2 序材料 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 号 名称 1 工字钢 400×200 吨 70 4500 315000 2 工字钢 360×200 吨 60 4500 270000 3 工字钢 320×180 吨 50 4500 225000 4 槽钢 20# 吨 50 4200 210000 5 槽钢 18# 吨 45 4200 189000 6 槽钢 16# 吨 30 4200 126000 7 钢板 20? 吨 45 3800 171000 8 钢板 18? 吨 30 3800 114000 9 钢板 16? 吨 35 3800 133000 400×400×10 钢玉砖 吨 500 2500 1250000 20 11 耐火砖 T43 吨 400 850 340000 12 耐火土 高铝土 吨 250 350 87500 φ3500×13 钢窑体 吨 600 3000 1800000 80000 14 磨粉机 非标件 吨 45 4000 180000 15 提料机 非标件 吨 30 4000 120000 非标制作16 套 1 500000 500000 费 17 钢管 φ450 吨 40 3800 152000 18 钢管 φ360 吨 30 3800 114000 19 角钢 6×6 吨 15 4500 67500 20 土建费用 套 1 800000 800000 21 电气设备 套 1 450000 450000 22 风机 台 2 45000 90000 23 托轮机 台 6 16000 96000 24 安装费 套 1 800000 800000 25 合 计 —— —— —— —— 8600000 第九章 消防安全与职业卫生 9.1 设计依据 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号); 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第60号); 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第83号); 《职业健康安全管理体系 规范》(GB/T28001-2001); 《建筑设计防火规范》GB50016--2006; 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版); 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005; 省、市、县人民政府及地方行政主管部门颁布的消防、安全、职业健康等相关法规; 厂区总平面布局等资料; 土建、公用专业消防和职业健康防护设计资料。 9.2 设计范围 项目工程所涉及的总体布局，生产、生活及基础设施建筑(建、构筑物)、结构、给排水、采暖、通风、电气等消防、安全及职业健康的规定性设计内容。 9.3 设计原则 a) 坚持“以防为主、防消结合”的消防原则; b) 坚持消防、安全职业健康设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则; c) 针对本项目特点进行设计的原则。 9.4 主要消防、安全及职业防护措施 9.4.1 总体设计配置 本项目设计在主体建筑四周设8米以上宽环形车道，建筑物间距保证每幢之间有不小于15米的防火间距，主要消防通道最小转弯半径均大于9米，以满足车辆进出和消防扑救的要求。同时，在生产性设备、 设施的设计施工中，按照工业厂房安全生产及职业防护的相关设计要求，设置安全防护和职业防护装置，以满足项目的消防、安全和职业健康要求。 9.4.2 建筑施工的永久性措施 防火单元设置:厂区为单层或开放式建筑的单元，为一个防火分区，生产火灾危险等级为丁类，防火分区面积不限;生产、生活、办公等分层建筑物，每一层为一个防火分区，火灾危险等级为丁类，防火分区面积不限。 安全疏散:每个防火分区内均设有2个以上的安全通道，安全疏散距离满足建筑防火规范要求，厂房设有4个以上疏散口满足安全疏散要求。 9.4.3 消防给水及安全、职业防护 a) 水源为周王镇自来水，新建厂区外有供水管网，其供水量、压力能够满足消防需要。厂区采取双管路引入，管径为lOOmm。 b) 在厂区消防管网上按规定设置室外地上消火栓，一般间距不大于120m，以满足新建厂区室外消防需要。 c) 室内消防给水 厂区内生产性建筑均为低层建筑和低层厂房，耐火等级为一级或二级，火灾危险类别一般为丁类。厂区建筑的生产车间等室内消防给水均由引入的消防管网和设置的消防栓直接供给。建筑物内均设置室内消防栓，并使用易碎玻璃加设消防栓管护箱，且每个室内消防栓的间距不大 于30m，确保两支水柱能同时到达室内任何一处。每个室内消火栓配置SN65消火栓，φ65麻质水龙带25m，φ19水枪一支。 d) 在生产、生活性建筑物充分考虑投产后人的不安全因素和物的不安全状态，设计、加装防护栏、防护罩、通风口、排气孔等安全和职业防护装置。 9.4.4 器材配置 a) 生产车间等建筑物的火灾种类为A类火灾和带电火灾，轻危险级，根据GB50140-2005《建筑灭火器配置规范》配置适量干粉灭火器。 b) 备料、制作等危险性较低的车间为丁类，采用可开启的外窗自然通风，自然排烟，以实现防火安全的目的。 c) 各类生产、生活用的风管、排气管和排烟管均采用防火阻燃材料制作。 d) 配置符合安全和职业健康防护要求的设施和器材，同时按规定为员工配备符合劳动安全规定要求的防护服和劳保品。 9.5 消防、安全及职业健康管理 项目单位的安监部是消防、安全及职业健康管理职能部门，负责公司的消防、安全及职业健康设备、设施及日常管理。各车间、班组设专人分管消防、安全及员工职业健康，定期检查消防、安全及职业健康防护设施、化学灭火装置药剂更新、对员工进行消防、安全和职业健康防护知识及对初始火灾等事故进行预先扑救的正常操作教育，提高职工消防、安全和职业健康意识和自救能力。组织由中青年工人组成的义务事 故求援队，以便对初始火灾、安全及职业危害事故进行预先扑救。并加强与当地消防、安全及职业病控制部门的联系，及时取得上级主管部门的指导和帮助。 9.6 消防、安全及职业健康防护投资 本项目工程消防投资约160万元，已计入相关固定资产及生产性专业投资中。 第十章 环境保护及主要污染物的治理 10.1 设计依据 《中华人民共和国环境保护法》; 中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》; 《建设项目环境保护设计规定》(1987年); 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年); 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 《环境空气质量标准》 《工业炉窑大气污染物排放标准》 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001); 10.2 设计原则 a) 认真贯彻国家和地方环保法规，坚持污染物治理与主体工程“三同时”的原则; b) 生产工艺积极采用“清洁生产”技术，从根本上消除或减少污染物的来源; c) 污染物治理遵循环境效益、社会效益和经济效益相结合的原则，通过针对性的治理，达到国家和地方规定的排放标准; d) 设计中贯彻“总量控制”的原则。 10.3 设计范围 本项目研究设计针对厂区内产生的所有污染源、污染物进行治理。 10.4 主要污染源、污染物及其治理措施 10.4.1 废水治理 项目产品的生产中有三种废水，其一为压缩机冷却水，无污染，可以建水池循环使用，当水温升高需要更换时，将温水打入消化清水池用它消化石灰;其二为窑气洗涤水，该水偏酸性，有沉淀物(窑气中的粉尘)，其处理方法是建循环沉淀池回收使用，定期混入脱水沉淀的清水及化灰含有钙镁离子的偏硷水，根据水质情况及时清理沉淀物及补充新水;其三为脱水固液分离后工艺水放入沉淀池后，产品回收，清水循环以消化石灰。 10.4.2 废渣治理 项目产品生产过程中的废渣有石渣(小于工艺要求的碎石)、灰渣(石灰生产中的筛余物)、炉渣(锅炉燃料燃烧后的炉渣)、灰乳精制过程中的氢氧化钙浆渣，可回收就近做赛马水泥集团公司的原料用于水泥生产或做建筑粘土使用。 10.4.3 粉尘治理 石灰窑出灰过程中的粉尘采用布袋除尘器治理，回收的粉尘可以做建筑材料使用。轻钙筛分过程的粉尘采用布袋除尘器回收制为成品。 10.4.4 废气治理 石灰窑生产过程中的窑气不做直接排空，窑气中含有38%的二氧化碳气体，经净化、压缩后进入碳化塔，塔中CO气体与氢氧化钙乳液进2 行中合反应生成CaCO即为产品，因此在生产过程中石灰窑顶盖需进行3 严格的密封，窑气要经过除尘、水浴洗涤净化即能使用。 产品干燥过程中排出的水蒸汽及随蒸汽代走的微量物料，可以采用水浴除尘，这样即可获取热水又可回收产品。 10.5 环境保护投资 环保设备、设施总投资为130万元。其中:废气处理设施10万元，废水处理设施50万元，噪声处理设施1 0万元，厂区绿化60万元。(注:以上各赀用包含在土建及基础设施建设的费用之中，与主体及其它基础设施工程同时设计，同时施工，同时投入使用。 10.6 环境保护管理 环保工作由公司主管领导牵头，专人负责，其职责为污染物治理的日常管理，定期汇集治理监测结果，制定环保发展规划，向职工宣传教育环保知识等。 为了加强对各工序的排污管理，控制排污量，项目竣工投产后必须建立监测机构，购置相应设备，并有一套完善的监测制度。 第十一章 用能及节能管理 11.1 设计依据 《中华人民共和国节约能源法》; 《化工行业节能设计规范》; 《化工工业节约能源管理暂行规定》; 《宁夏回族自治区节约能源条例》; 项目建设各相关技术资料。 11.2 设计范围 厂区内相应的公用设施的用能及节能设计。 11.3 设计原则 a) 贯彻执行能源利用相关法律法规的原则; b) 生产工艺中积极采用先进节能技术，鼓励节能降耗，降低成本，提高效益的原则。 11.4 用能品种及能耗 按照项目产品的用能需要，根据国家能源方针，结合项目单位及周边地区的能源资源状况，本项目的用能品种主要是石灰煅烧工段所用的焦炭及公司生产、生活用电。 项目投产后年所需的能耗见表5。 表5 项目一期投产后年所需的能耗 能源种实物量 折标系数 折标煤量 序号 类 数量 计量单位 (当量值) (tce) 1 电 1050 万kW?h 1(229tce/万kWh 1278 2 燃煤 10500 t 0.7143 7500 2 水 34000 t 0. 857kgce/t 2914 合计 11692 通过上述估算，本项目年耗能为11692吨标煤，万元产值耗能为0.354吨标煤，远远低于国务院能源发展“十二五”规划指出的到2015年单位国内生产总值能耗比2010年下降16%，由0.81吨标准煤/万元降低到0.68吨标准煤/万元的标准。 本项目能源消耗为电、水，本地区能源充沛，能满足本项目负荷要求。 11.5 主要节能措施 11.5.1 建筑节能 在建筑设计施工中按照《公共建筑节能设计标准》，主要采取选用合适的外窗尺寸和窗墙比，减少建筑物外表面积，选用合适的建筑体型系数，增加房间采光面，选用合适的屋面、外墙等表面绝热、隔热颜色， 减少热传导，对需要保温、隔热处理的环节采取相应的节能措施。 11.5.2 电气节能 变配电所靠近用电负荷中心，选用SCIO型低损耗节能型变压器，并设置无功功率自动补偿装置，减少线路损耗、变压器损耗和无功损耗，从而节省能源。而且可减少输电线路的有色金属消耗，节省投资。 照明灯具采用高效节能的金属卤化物灯具和节能型荧光灯，分别采用分区集中控制和分散控制，不仅可提高工作区能照度，获得较高的照明质量，而且可降低电能消耗。 2 本工程生产厂房照明功率密度为8w/m;产品质检、化验等办公用 22房功率密度值为10w/m。库房、仓储等辅助性地域照明功率密度为4w/m。照明灯具均自带补偿，补偿后功率因数达到0.9。 11.5.3 设备节能 a) 项目设备的选用中执行有关节能设计标准的强制性条文。 b) 采用国家有关部门推荐的节能设备。 c) 制定严格的用能定额，杜绝设备用能中的跑、冒、滴、漏。 11.5.4 燃料节能 本项目产品所用的燃料主要有煅烧石灰所用的无烟煤和干燥工段所用干燥烟煤两部分。 煅烧焦炭选用附近的优质焦炭，发热量高，灰份低，在煅烧设备上 尽量使用回转窑，在煅烧工艺上选用合理先进的煅烧工艺，并做好入料配比管理，会收到很好的原料煤节能效果。 干燥用煤在本项目中可全部用石灰煅烧回转窑的废热替代，每生产1吨轻质碳酸钙需用120公斤干燥烟煤，全年可节约干燥烟煤1.2万吨。 11.5.5 给排水节能设计 a) 选用节水型卫生沽具及配水件。 b) 各主要用水点均设置水表进行计量核算。 c) 生产用水和凡能循环给水的部门均建立冷却循环给水系统。 d) 控制给水支管水压小于0.35MPa。 第十二章 组织设置与劳动定员 12.1 组织机构设置 公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会由3人组成，设董事长1人，董事1人，监事1人。董事会下设总经理1人。 巢湖市阳光钙业有限公司组织机构设置见下图。 董 事 会 总 经 理 监 事 财务部 销售部 生 技 部 办公 室 会统销客质安生技人文采后 计 服 量 产 术 事 购 勤 计 售 监 件 12.2 劳动定员 本项目所需人员200人，均由企业面向社会招聘和安置企业下岗失业人员。 年产50万吨轻质碳酸钙项目生产劳动定员设置表 序号 岗 位 定 员 工 作 职 责 负责公司生产、技术、安全等全面 1 管理人员 20人 运营。 2 班长 12人 负责本班的人员、生产、质量管理 3 供灰 11人 向化灰储仓供灰，负责挑选杂质 4 石灰消化 10人 化灰、导浆、曲流槽挖渣、运渣 5 压缩碳化 10人 空压机维修、调水洗、碳化 6 脱水 18人 熟浆离心脱水 7 配浆 18人 沉淀池按水、配浆、保证脱水供浆 8 烘干 18人 控制加料量、巡视烘干设备 9 筛分 24人 成品包装入库 10 锅炉 8人 上煤、运渣、烧锅炉 维修工、负责设备检修、维护，保证正常运11 16人 电工 行 12 化验员 6人 负责原料和产品的进出厂检验 13 库管员 3人 14 保安人员 6人 15 勤杂工 12人 16 其他 8人 合计 200人 第十三章 项目建设进度 本项目的建设期为18个月。 2013年10月启动建设，预计于2015年3月完成项目建设，实施进 度计划如下: 年产50万吨轻质碳酸钙项目实施进度计划表 13—1 建 设 进 度 2013 2015 工作内容 2014年度 年度 年度 7—8 9—10 10—12 1—2 3—4 5—6 11—12 1—3 调研准备工作 编制项目建议书 项目征地 编制可研报告 项目评估、申报 初步设计 初设审批、批复备案 项目施工图设计 土建工程施工 公用系统建设安装 设备调研、招标订购 设备到货、安装调试 试运行 竣工验收 第十四章 项目招投标 14.1 项目招投标方案编制依据 a) 《中华人民共和国招标投标法》; b) 《国家发展计划委员会“关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定”》。 14.2 招标范围 本项目所涉及的设备、土建、公用系统等。 14.3 招标的组织形式 本项目根据实际，对相关建设内容采用委托招标的组织形式。 14.4 招标方式 本项目采取国内公开招标或邀请招标的方式进行。 14.5 主要招标内容 年产10万吨轻质碳酸钙项目招投标主要内容情况表 14—1 招标 招标组织 招 标 概 算 招标项目 招标方式 备注 范围 形 式 金额(万元) 新增工艺设备 全部 委托招标 公开招标或邀请招标 5200 土建及公用系 全部 委托招标 公开招标 2800 统 第十五章 预期投资效益与敏感性分析 15.1 预期投资效益 15.1.1 经济效益 a) 项目计算期:本项目基本计算期为15年。 b) 成本费用测算(附:表15—1和15—2)。 年产40万吨轻质碳酸钙年度总成本为15735.2万元。 年产10万吨活性钙总成本核算为6256.8万元。 按照项目产品方案，年产40万吨轻质碳酸钙和10万吨活性钙年度总成本估算为21992万元。 (1)外购原辅材料、燃料及动力:按产品的材料、燃料消耗定额进行测算。 (2)工资及附加:根据所需人员及人均年工资和附加进行测算。 (3)折旧及摊销:根据项目的固定资产，无形资产及其他资产计提。本项目土地、房屋及基础设施折旧按20年计算，机器设备设施按10年计算，正常年的折旧及摊销为660万元。 (4)流动资金借款利息:按年利率7.96%计。本项目流动资金借款800万元，正常年应计利息为63.6万元。 (5)长期借款利息:按年利率6.75%计。本项目固定资产借款2000万元，正常年应计利息为138.1万元。 (6)其他费用:根据企业及同行业的现有水平进行测算。 轻质碳酸钙产品成本估算表(40万吨/年) 15—1 年度总成序号 成本构成 单 位 用 量 单价 金额(元) 备注 本(万元) 1 石灰石 吨 1.50 46.00 67.50 2700 2 无烟煤 吨 0.16 860.00 140.80 5632 3 电力 度 140.00 0.56 78.40 3136 4 水 吨 6.00 1.20 7.20 28.8 5 包装袋 条 25.10 1.20 30.12 1205 6 人工费用 元/吨 20.00 800 7 劳保费用 元/吨 9.60 384 8 维修费 元/吨 3.00 120 二、三类 9 元/吨 1.00 8 材料 制造成本的管理费用 10 元/吨 35.76 1430.4 10% 及其他 合 计 —— —— —— 393.38 15735.2 活性钙产品成本估算表(10万吨/年) 15—2 年度总成序号 名 称 单位 用 量 单 价 金 额 备注 本(万元) 1 轻质碳酸钙 吨 1.00 376.82 393.38 3933.8 2 活化剂 吨 150.00 1500 3 电力 度 45 0.56 25.20 252 4 人工费 元/吨 15.60 156 5 包装袋 条 40 1.00 40.00 400 6 维修费 元/吨 1.50 15 合 计 —— —— —— 625.68 6256.8 a) 销售收入 项目达产后，正常年份年产轻质碳酸钙40万吨，每吨售价600元，年销售收入为2.4亿元;生产活性钙10万吨，每吨售价900元，年销售收入0.9亿元。两种产品每年可实现销售收入3.3亿元。 b) 产品成本 按照项目产品构成，每年生产轻质碳酸钙40万吨，活性钙10万吨;单位产品成本分别为393.38元/吨和625.68元/吨;两种产品累计总成本21992万元。 c) 实现利润 项目达产后，正常年份年每年可实现销售收入3.3亿元，总成本及其他各项费用支出21992万元，每年可实现利税总额11008万元。 d) 上缴税金 项目达产后，正常年份的年销售收入为3.3亿元，增值税、城市建设维护税及教育费附加等税率按年销售收入的8%上交，全年为2640万元;所得税按年度利润总额的25%上交，每年2752万元。全年累计上交各项税金5392万元。 从以上盈利能力分析可以看出，本项目实施后，可增强企业的生产 能力、提高生产工艺水平和盈利能力。通过工厂的规划建设，形成年产50万吨轻质碳酸钙的能力，为企业今后的发展打下良好的基础。 15.1.3 静态评价指标分析 投资利润率=企业利润/总投资×100%=5616/12000×100%=46.8% 投资利税率=年利税/总投资×100%=11008/12000×100%=91.73% 内部收益率=(年利润+年折旧)/总投资×100% =(5616，660)/12000×100%=52.3% 每百元固定资产利润率=年利润/固定资产原值×100% =5616/8000×100%=70.2% 投资净产值率=(年利润，工资总额)/总投资×100% =(5616+1000)/12000×100%=55.1% 投资回收期=总投资/(利税总额，年折旧)，1(建设期) =12000/(11008，660)，1 =1.03年+1.5?2.58年 通过静态指标评价分析，本项目是一个投资收益好，利润率高，回收期短的好项目。 15.1.4 社会效益分析 a) 本项目建成后，可为社会提供就业岗位250个，对安置和转移农村剩余劳动力，促进社会稳定和提高人民生活水平起到积极的作用。 b) 通过项目实施和企业自身发展，可带动和促进本地区乃至全国碳酸钙行业产品升级，并对相关行业产品质量的提高和产品成本的降低都具有非常重要意文。 c) 项目达产后，每年可上交税金5392万元，可为当地社会经济的发展和财政增收做出积极的贡献。 因此，年产50吨轻质碳酸钙项目的实施，具有良好的社会效益。 15.1.5 环境效益分析 a) 本项目可提高资源的综合利用率。本项目的建设能使这些白灰和石灰石全部得到利用，既可优化环境，保护生态，又可降低成本，提高资源的综合利用率。 b) 项目节能减排效果十分显著。本项目的工艺设计中，在碳化、和烘干流程中全部使用石灰煅烧回转窑的余热和回转窑尾气中CO，每2吨产品可节约烘干燃料煤120公斤，全年可节煤1.2万吨;同时回转窑尾气中38%的CO可充分得到回收利用，能够显著降低二氧化碳的排放2 量。 项目的实施对促进和提高环境保护水平，实现节能减排和科学发展的目标具有非常显著的推动作用。 15.2 项目风险及敏感性分析 15.2.1 项目风险分析 15.2.1.1 市场方面的风险因素 市场风险是本项目的重要风险之一，它的损失主要表现在市场需求不足，项目产品销路不畅，产品价格低迷，以至产量和销售收入达不到预期的目标。通常风险主要来自三个方面: a) 市场供求总量的实际情况与预测值有偏差 本项目结合国内的市场需求，进行分析预测，未考虑其他同类企业的发展情况，但是考虑到在近期内预测偏差不大。 b) 产品竞争力的分析 主要表现在产品质量、生产成本以及竞争对手等。经过缜密的市场调查和对碳酸钙行业的综合分析，在不考虑同类企业发展的情况下，就目前产品质量、生产成本而言，在近期内与预测的偏差不会太大。 c) 实际价格与预测价格的偏离 主要影响因素有:制造成本、配套件原材料、采购成本、外汇等。 15.2.1.2 技术方面的风险因素 由于本项目采用国内成熟制造技术，使得技术与当地配套风险降低。 15.2.1.3 风险控制措施 a) 内部风险控制 加强内部管理，提高产品质量，降低生产和采购成本，使风险得到 控制。 b) 工程与管理措施 加强工程量的预计，采用先进的工程管理方式与经验，避免因设计计划不周、建设材料上涨、建设工期拖延、建设质量不良等影响预期投产，加大工程风险。 c) 风险转移 根据本项目的特点可采取以下措施:通过工程保险和工程施工承包，转移部分工程建设风险;通过银行贷款和多渠道融资等，减少企业的投资风险。 15.2.2 不确定分析 a) 盈亏平衡点分析。本项目产品生产方案，在正常年份，总成本为21992万元，其中，固定成本为3030万元，可变成本18962万元，年销售收入为33000万元，销售税金5392万元。 BEP(生产能力利用率)=固定成本/(销售收入,可变成本-销售税金)×100%=35.05% 计算结果表明，在其它条件不变的情况下，只要生产能力不低于35.05%，即:当销售收入达到1.16亿元时，企业就可以保本。 b) 清偿能力分析 本项目长期借款为2000万元。 本项目长期借款的利息在建设期内由企业自有资金支付，计入项目投资，在生产期内按规定计入成本费用。 偿还长期借款本金的资金来源为:摊销、折旧及未分配利润。 本项目长期借款偿还期为3年。项目达产后，当年即可还清全部长期借款;流动资金借款800万元，利息计入当期成本，及时归还银行，本金可滚动使用，也可在达产后的当年还清。 c) 敏感性分析 鉴于销售价格、经营成本、产品产量及投资等因素对项目的财务内部收益率有不同程度的影响。因此，考虑这些单因素在一定幅度内变化时，对项目的财务内部收益情况做以下的敏感性分析。 从敏感性分析表可以看出，投资的变化对该项目财务内部收益率的影响不太大，而销售价格、产品产量和经营成本的变化对财务内部收益率的影响则较大。因此，就要求在项目产品的生产经营上要努力稳定售价，开拓市场，增加产品产量，降低生产成本，获得最大限度的经济利益。但是，在上述几个单因素可能变化的幅度内，项目的内部收益率都明显高于行业基准收益率和贷款利率，说明项目具有较强的抗风险能力。 15.3 投资收益评价