开具红字发票

开具红字发票 1、开具红字发票 本系统只允许对以前月份开出的蓝字,正数,发票进行红字冲销。比如当前为2009年11月～则只能对2009年10月31日及以前的发票进行红字冲销。 在发票开具---红字发票开具----红冲---输入红冲原因---红冲----放发票在打印机----打印出一份负数发票。 特别提示: 1,开具红字发票必须取得原发票付款方出具的证明～说, 明为何要冲销原发票重开～并收回原发票联后～把上述资料附在记帐清单后备查。 ,2,如需冲销在线系统使用前已开具的发票～可在系统“补录发票”模块录入原发票内容～并向主管税务机关提出申请～携带原发票的发票联到税务机关确认～经审核确认后～才能在系统开具该发票的红字发票。