四级公路工程可行性研究报告

四级公路工程可行性研究报告 XX至XX四级公路 吉林省XX工程咨询有限公司 二?一?年五月 XX至XX四级公路 目 录 第一章 总 论 ................................... - 1 - 1.1 项目背景 .............................................................................................................................. - 1 - 1.2 项目概况 .............................................................................................................................. - 2 - 1.3 问题与建议 .......................................................................................................................... - 4 - 第二章 项目提出的背景及建设的必要性.................. 6 2.1 项目提出的背景 ....................................................................................................................... 6 2.2建设必要性 ................................................................................................................................ 9 第三章 建设内容与建设条件 .......................... 14 3.1 建设原则 ............................................................................................................................... 14 3.2 建设内容 ................................................................................................................................. 14 3.3 建设条件 ................................................................................................................................. 15 第四章 工程 .................................... 20 4.1 编制原则及依据 ..................................................................................................................... 20 4.2 项目组成 ................................................................................................................................. 22 4.3 道路工程方案 ......................................................................................................................... 22 4.4 征地及拆迁........................................................................................................................... 29 第五章 环境影响评价 ................................ 30 建设地址环境状况 ................................................................................................................. 30 5.1 5.2 设计原则 ................................................................................................................................. 30 5.3 项目建设和运营对环境的影响 ............................................................................................. 30 5.4 执行的环保 ..................................................................................................................... 31 5.5 污染治理措施 ......................................................................................................................... 31 5.6 环境保护投资 ......................................................................................................................... 33 5.7 环境影响评价 ......................................................................................................................... 34 第六章 项目实施进度 ................................ 35 6.1 项目实施原则 ......................................................................................................................... 35 6.2 项目实施进度安排 ................................................................................................................. 35 第七章 投资估算与资金筹措 .......................... 38 7.1 编制依据 ................................................................................................................................. 38 7.2 建设投资估算 ......................................................................................................................... 38 7.3 项目总投资 ............................................................................................................................. 40 7.4 资金筹措 ................................................................................................................................. 40 第八章 融资方案 .................................... 43 8.1 融资组织形式选择 ................................................................................................................. 43 8.2 资金来源选择 ......................................................................................................................... 43 8.3 融资方案 ................................................................................................................................. 43 8.4 分年投资使用计划 ................................................................................................................. 44 第九章 工程招标 .................................... 45 9.1 招标内容:.............................................................................................................................. 45 9.2 招标组织形式:...................................................................................................................... 46 9.3 工程分包划分:...................................................................................................................... 46 第十章 财务分析 .................................... 47 10.1 编制依据及说明 ................................................................................................................... 47 10.2 运营成本 ............................................................................................................................... 47 10.3 财务生存能力分析 ............................................................................................................... 47 10.4 财务分析结论 ....................................................................................................................... 48 第十一章 社会评价 .................................. 49 11.1 概述 ....................................................................................................................................... 49 11.2 项目对社会的影响分析 ........................................................................................................ 50 11.3 互适性分析 ........................................................................................................................... 51 11.4 社会风险分析 ....................................................................................................................... 52 11.5 社会评价结论 ....................................................................................................................... 53 第十二章 问题与建议 ............................... 54 第十三章 研究结论 .................................. 55 第一章 总 论 第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 XX至XX四级公路 1.1.2 项目承办单位 承办单位:XX市公路建设专业指挥部 1.1.3 项目主管部门 XX市公路建设专业指挥部 1.1.4项目背景及依据 根据XX市公路建设专业指挥部下达的《XX至XX四级公路勘测设计的委托书》的要求，吉林省XX工程咨询有限公司对项目路线走向、主要控制点、沿线地质、地貌、气象、水文、筑路材料以及沿线的XX市的社会经济发展、城镇整体规划、现有公路及交通运输发展及规划情况进行了广泛、深入的调查工作，对沿线各个旅游景点、出入口进行了必要的勘察。在调查和现场踏勘的基础上，认真研究了公路网的布局，交通运输特点及其发展前景。路线方案首先在1:5万的地形图上对可能的路线方案进行筛选，并进行实地踏勘，并广泛征求了当地部门有关部门领导及有关专家的意见，对可能的路线方案进行了同等深度的技术经济比较，于2010年5月完成了本项目工程可行性研究报告的编制工作。 本项目在调查研究和报告编制的过程中，得到当地政府和有关部门 - 1 - 第一章 总 论 的大力支持和协助。 本报告编制的主要依据: (1)、XX市公路建设专业指挥部下达的《XX至XX四级公路工程可行性研究任务的函》; (2)、《建设项目经济评价方法与参数》; (3)、《投资项目可行性研究》(试用版); (4)、《水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法》(交通部，1988); (5)、《公路建设项目经济评价办法》(交通部(88)交计字500号); (6)、《公路基本建设工程投资估算编制办法》(交通部交公路发〔1996〕611号); (7)、《公路工程估算指标》(交通部，1996); (8)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)等公路有关技术标准、技术规范; (9)、《公路建设项目用地指标》(交通部，1999); (10)、《吉林省公路交通情况调查资料》、《吉林省公路统计资料》; (11)、《吉林省统计年鉴》、《XX市统计年鉴》。 (12)、《吉林省交通厅关于印发吉林省公路基本建设工程概算、预算编制办法补充规定的通知》(吉交定额字〔2001〕4号)。 (13)、国家相关的政策、法规、文件。 1.2 项目概况 1.2.1 拟建地点 - 2 - 第一章 总 论 本项目建设地点位于XX市六道沟镇XX村至XX。 1.2.2 建设规模 根据XX市总体规划的路网系统规划及建设单位的资金筹措能力， 本项目此次建设内容包括:路基工程、路面工程、排水防护工程、桥涵 工程。 主要工程数量表 工 程 名 称 工程量 建设里程(米) 17480 路基土石方总数量(万立方米) 13.048 路面(千平方米) 73.432 排水工程(立方米) 5362.82 防护工程(立方米) 10196.88 中桥(米/座) 754/13 小桥(米/座) 16/1 涵洞(道) 12 平面交叉(处) 8 征用土地(亩) 298.8 拆迁房室(平方米) 415 改移电力电信(处) 1 1.2.3 项目建设投资及资金筹措 本项目总投资为4946。5367万元，其中4800.00万元申请开行贷 款(占建设投资的80%)，其余1200万元由地方自筹解决(占建设投资 的20%)。 1.2.4 建设期及分年投资计划 - 3 - 第一章 总 论 本工程建设期为2年，建设投资在2年内分批投入。 1.2.5 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 指 标 名 称 技术标准 公路等级 四级公路 设计速度(公里/小时) 20 路基宽度 (米) 6.0 行车道宽度 (米) 1×4.5 土路肩宽度 (米) 2×0.75 平曲线极限最小半径(米) 15 最大纵坡 (%) 9 路拱横坡 (%) 1.5 桥梁净宽(米) 6.0 桥涵设计荷载 公路—?级 中桥设计洪水频率 1/50 小桥、涵洞及路基设计洪水频率 1/25 1.3 问题与建议 通过可研分析，本项目建设规模合理，建设方案可行。 针对项目建设特点，提出建议如下: 1、抓紧落实自筹资金。 2、本项目涉及到规划等问题，项目承办单位应抓紧履行有关审批 程序。 3、项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和 工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。 - 4 - 第一章 总 论 4、建议在项目实施前做好项目沿线交通管控设施的规划与设计工作。 5、建议在项目建设期间做好交通组织工作，在项目建设之前做好科学的分流规划，尽量降低由于施工给居民的日常生活和工作带来的不利影响。 6、建议在本项目道路工程实施之前完成房屋拆迁、电力电信线路改移等工作，以免耽误道路工程实施进度。 - 5 - 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 2.1 项目提出的背景 2.1.1项目所在区域经济发展概况 1、自然状况 六道沟镇XX村位于XX市东南部，距XX市65Km。地貌类型属长白熔岩高原，海拔在400—800m之间。95%为山地，只有鸭绿江河谷狭窄平地、 ,坡地。年平均气温4.7?，极端最高气温35.7?，极端最低气温-32.5?有效积温2502?，无霜期130天左右,属亚寒带大陆性气候，主导风向为西北风，年均降水量780.8mm,最大降水量1000mm。 图2-1 XX村位置图 6 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 2、社会概况 六道沟河是从XX溯鸭绿江而上的第六条大沟，XX村隶属于六道沟镇。 1892年建屯，因近六道沟河，故名六道沟。1902年这里属XX县荣生保，1912年为XX县第三区，1947年为XX县六道沟区，1956年为六道„„2005年，撤销宝山镇，将其所辖行政区域划归六道沟镇管辖。2006年4月24日，XX市政府(临政函[2006]30号)批准，同意将六道沟镇南岗村更名为向阳村，原宝山镇南岗村保留原名称不变,2005年宝山镇并于六道沟镇后，出现行政村名称重名(两个南岗村),。 原六道沟镇东与长白朝鲜族自治县接壤，南与朝鲜隔江相望。地理坐标:东经127?12′、北纬41?36′。南北距离24千米，东西相距23.3千米，面积275.6平方千米。人口12631人。镇政府驻六道沟。辖大杨树、东马、桦皮、火绒沟、夹皮沟、经建、砬台、六道沟、南岗、XX、仁德、铜山、西马等13个行政村，62个社、46个自然屯，2个街道办事处。 原辖13个行政村，62个社、46个自然屯，2个街道办事处，总人口12040人，其中农业人口8458人。砬台村:有3屯，110户、371人;桦皮村:有2屯，276户、960人;夹皮沟村:有4屯，282户、1009人;西马村:有3屯，234户、889人;东马村:有1屯，172户、534人;XX村:有1屯，138户、436人;南岗村:有6屯，192户、629人;大杨树村:有8屯，278户、956人;经建村:有4屯，287户、826人;仁德村:有 5屯，163户、624人;铜山村:有4屯，43户、119人;火绒沟村:有3屯，95户、257人;六道沟村:有2屯，254户、848人;合计:46屯，2524户、8458人。 原宝山镇地理坐标:东径127?13′-127?50′、北纬41?32′-41? 7 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 43′ 位于XX市的东南部，东西长51千米，南北宽24千米，面积265.3平方千米。人口5843人。镇政府驻曲柳树。辖错草、南岗、曲柳树、三道、下乱等。 (因此地在开发时，山顶长满错草而得名。)1908年这里属XX县荣生保，1912年为XX县第三区，1939年称错草顶子屯，归虎洞沟村管辖。 XX村与八道沟镇相临，八道沟一直是长白地区的重要的交通中心，到伪满以前正式成为长白地区一个重要的商贸集散地。由于当时的朝鲜是日本的殖民地，有不少朝鲜人到中国来居住生活，在街面上开起了各类店铺丰富了这里的商贸活动，不但如此每逢四、九的集日人们在这里交易着山货、农副产品等，逐渐地八道沟成为了这一地区的政治、经济、文化中心，并一直延续至今。 3交通状况 六道沟镇XX村位于XX市东南部，距XX市65公里。距长白朝鲜族自治县八道沟镇9公里。地处XX市与长白县接壤地带，南为鸭绿江，与朝鲜隔江相望。 沈长线沿江公路穿越境内距白山市区119公里，是XX、长白两个县市之间的必经之路;是连接两地经济发展的桥梁和纽带。 8 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 图2-2 XX村交通图 2.2建设必要性 2.2.1、建设该项目对于促进长白山旅游事业的发展具有重要的意义。 吉林省有着丰富的旅游资源，尤其是本项目周边的旅游资源，由于交通不便等原因，没有得到很好的开发利用。 本项目为XX至XX四级公路，XX河上游为XX瀑布 XX瀑布形成是河谷下面的一段非常巨大的经过万年流水冲涮而形成的石台，上下两块，每块都有近百米长的样子，经万年的冲涮形成一个圆润曲折的河道，平坦，光滑，人居于其上，非常惬意，是个休闲度假的好去处。 9 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 幽静的山谷，石头上布满青苔，一地秋叶散落其上，动的是清流，流涟期间，如珠链、如绸缎、如音符般一个个跳跃着，可与辽宁的绿石谷相媲美。 本项目建成后，由于交通条件的改善，沿线的旅游热潮将逐渐升温。 因此，该项目的建设对长白山旅游事业的发展具有十分重要的意义 XX瀑布(右侧) 10 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 XX瀑布(左侧) XX瀑布(春融) 11 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 XX瀑布(冬季) 2.2.2、建设该项目对于完善该地区公路网具有重要意义。 由于现有公路技术指标低，急弯陡坡多，路面状况差，又因年久失修，有些路段损毁严重，已经严重的影响到了行车安全和道路的通行能力，该段公路建设对于完善公路网，充分发挥公路网的功能，提高通行能力，实现长白山地区的公路网络化的总体目标具有重要的意义。 因此，该项目的建设对完善长白山地区公路网具有重要意义。 2.2.3、建设该段公路是沿线自然资源开发利用的需要 长白山自然保护区森林生态系统比较完整，是北半球同纬度带上生物种源最为丰富的地域之一，是一个有着典型代表性的自然综合体，是一座天然 12 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 物种基因库。根据根据调查，区内分布有野生植物2540多种，野生动物364种，其中梅花鹿、中华秋沙鸭、人参等动植物为国家重点保护的物种，这在整个东北地区是非常少见的。丰富的自然资源、得天独厚的自然环境，使之成为一座天然的自然博物馆。 本项目的建设可以更好的对沿线的资源进行保护利用，因此，建设该项目是沿线自然资源开发利用的需要。 2.2.4、促进区域经济的良性发展 对于任何一个地区，经济的发展都离不开完善的基础设施条件。只有具备完备的基础设施，才能为经济发展打下坚实的基础，才能吸引各方投资者的云集，进而促进地区经济的发展，为地方带来丰厚的收入，地方则有足够的资金进一步完善基础设施，以形成良性循环，使经济走上良性发展的道路。 综上所述，项目的建设是促进经济发展，满足人民生产生活的必须，项目建设是必要的，项目建成后，可为公路使用者提供良好的运输基础设施，具有较高的直接效益和较好的间接效益。从国民经济评价指标显示，本项目均是可行的。 13 第三章 建设内容与建设条件 第三章 建设内容与建设条件 3.1 建设原则 1、坚持发展第一，城镇建设、社会效益相统一的原则，统一规划合理安排，从实际出发，处理好近期建设和长期发展的关系; 2、坚持科学态度，从实际出发，积极采用新材料，做到技术先进、经济合理、安全可靠; 3、贯彻基础设施建设为发展经济服务，为人民生活服务的原则，确定合理的建设方案。 3.2 建设内容 本项目主要建设内容包括内容包括:路基工程、路面工程、排水防护工程、桥涵工程。 主要工程数量表 工 程 名 称 工程量 建设里程(米) 17480 路基土石方总数量(万立方米) 13.048 路面(千平方米) 73.432 排水工程(立方米) 5362.82 防护工程(立方米) 10196.88 中桥(米/座) 754/13 小桥(米/座) 16/1 涵洞(道) 12 平面交叉(处) 8 征用土地(亩) 298.8 拆迁房室(平方米) 415 改移电力电信(处) 1 14 第三章 建设内容与建设条件 3.3 建设条件 3.3.1 自然条件 、气候 1 ?，极端最高气温35.7?，极端最低气温-32.5?,年平均气温4.7 有效积温2502?，无霜期130天左右,属亚寒带大陆性气候，主导风向为西北风，年均降水量780.8mm,最大降水量1000mm。 2、水文 项目所在区域境内江河纵横，水资源较为丰富，人均水资源量是全国人均占有量的2.7倍。与拟建项目相关的河流主要是鸭绿江支流中的XX河。 鸭绿江是中国与朝鲜的界河。发源于长白山南麓，流经长白、XX市、宽甸、丹东等地，沿中朝边界向西南流，汇集浑江、虚川江、秃鲁江等支流，在辽宁丹东的东港市附近向南注入黄海。干流全长795公里，流域面积6.4万多平方公里。鸭绿江上下落差较大，源头与河口落差达到2440米。鸭绿江年降水量约在870毫米，全年6月中旬进入夏汛，8月份为全年最大月流量期，夏季水量约为全年水量的60,，年平均流量为每秒926立方米。秋季水量渐减，10月份进入枯水期。 3、地质情况 (1)地层 调查区内地层发育较全，有前震旦系、震旦系、下古生界、上古生界、中古生界及新生界。即除缺失志留系、泥盆系外，其它各系均有出露。该处位于地壳强烈隆起、火山活动频繁的长白山南端。长白朝鲜族 15 第三章 建设内容与建设条件 自治县、抚松县、靖宇县及XX市的东部为构造侵蚀火山堆积地貌，面积约占全区的70%;江源县、八道江区及XX市的西部为构造侵蚀中心，长白山第四纪火山群大规模开发堆积形成了玄武岩台原和由粗面岩组成的熔岩高原。 项目区域老岭处的地层由老至新分布为:下太古界杨家店组、中元古界达台山组、中元古界珍珠门组、上元古界青白口系钓鱼台组、上元古界青白口系南芬组、上元古界震旦系桥头组、上元古界震旦系万隆组、第四系坡积、崩积物。 2)构造 ( 区域内有纬向构造、新华夏构造、北东向构造，新华夏构造在局部地区，由于受到了东西构造带、南北构造带、及它们自己强烈扭裂带的影响，经常发生各种形式的旋钮构造，因之出现了四平~荒沟山,横路岭“S”构造，及龙头村帚状构造，它们相互联系，彼此制约，迁就干扰，改造破坏，构成一幅纵横交错，复杂且有条不紊的构造图案，形成了今日之崇山峻岭、奔腾直泻的溪流江河。 纬向构造:属于阴山,天山纬向构造体系，经历了长期复杂的发展过程，并被晚期的其他构造体系干扰，褶皱包容于其他体系中，燕山运动的强烈活动，在某些部位它也切割了其它构造体系。 (3)水文地质 1)境内第四系地层中的孔隙型潜水:赋存于第四系坡积、崩积物中，在岩堆中虽然有大量粘土充填在空隙中，含水量不会很大，但由于潜水的存在软化了粘土，对围岩及边、仰坡也会产生影响。 16 第三章 建设内容与建设条件 2)基岩裂隙水:大部分围岩较完整，含水量不大，但风化带内岩石裂隙发育，含水量较大。 3)孔隙潜水:区域内广泛分布有第四系松散堆积层，含水层主要岩性为圆砾、卵石、颗粒组，分布广，透水性好、富水性强，从河滩地、阶地、洪积扇、其富水性逐渐减弱的规律。 4、地震 东北地区根据地震成因和震源深度的不同，划分为浅源地震、深源地震和火山地震三种类型，其空间分布特征如下: 东北地区以东西向赤峰~开原深断裂为界，南属中朝准地台、地震活动性较强;北为兴蒙地槽系东段，地震较少、较弱。 东北地区浅源地震的震源深度一般10~20Km。南部地震主要沿下辽河盆地东缘断裂的金州-海城-开原一线分布。沿此段曾发生中强以上地震26次，占东北地区浅源地震总数的1/3，占南部区的2/3。北部区浅源地震主要分布在松辽盆地的东、西边缘断裂上，特别是其东缘的地壳深断裂。 东北是我国唯一有深源地震的地区，集中分布在吉林、黑龙江两省东部的珲春、穆棱一带，具有频度高、强度大和震源深的特点。由于震源很深(多在500公里上下)，对地壳的破坏和社会影响都很小，因而不被人们所关注。 根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001)，拟建地点设计基本地震加速度值为0.05g，抗震设防基本烈度为6度。 17 第三章 建设内容与建设条件 地震动峰值加速度区划图 5、筑路材料 沿线筑路材料可满足需求，部分材料需要外购。路基土方计划集中占地取土解决。沥青由辽宁盘锦购入，采用火车、汽车运输;筑路用的钢材采用通钢集团的钢材，采用汽车运输;木材由六道沟购入，采用汽车运输;石料主要采用沿线石场，运输方式采用汽车运输;砂、砂砾、砾石等主要采于XX河，储量丰富、质量较好，运输方式采用汽车运输;水泥购于XX水泥厂和白山天成集团水泥厂，可采用汽车运输;沿线水系发达，满足工程及生活用水，路线所经区域电网较为发达电力充足。上述筑路材料储存量可满足本项目工程用料的要求。 18 第三章 建设内容与建设条件 3.3.2 征地、拆迁条件 1、征地 2本项目基础设施建设需征地面积为(200000)199191m，征地费用为(3300.00)384。998万元。 2、拆迁 2本项目下乱村需拆迁建筑物面积为415m，拆迁安置补偿费为50.132万元。XX电站压线架高，拆迁安置补偿费为6.60万元。 19 第四章 工程方案 第四章 工程方案 4.1 编制原则及依据 4.1.1编制原则 1、坚持以人为本的原则。从交通安全、畅通、方便的角度出发，坚持“以人为本”，完善交通诱导设施等，营造和谐的交通环境。 2、满足交通功能的要求。根据交通分析的结果，按照道路功能定位要求，确定合理的道路断面、交叉口形式等，满足道路功能的要求。 、与相关规划相协调的原则。道路扩建和改造，必须充分考虑周边3 用地规划，并结合建构筑物、地形地貌、地质条件等，确定合理的断面形式和适度的建设规模。 4、注重环境保护的原则。道路要与周边环境相结合，尽量避免对沿线居民生活的干扰与影响，尽量减少破坏生态环境。 5、前瞻性与规模适度平衡原则。道路的建设应具有一定的前瞻性和超前性，使之成为能经得起时间考验的项目。同时，道路的建设还必须切合实际、经济节省、规模适度。 4.1.2 编制标准 交通部《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 交通部《公路勘测规范》(JTJ 061-99) 交通部《公路路线设计规范》(JTG D20-2006) 交通部《公路项目安全性评价指南》(JTG/T B05-2004) 20 第四章 工程方案 交通部《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2002) 98) 交通部《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064- 交通部《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 交通部《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 交通部《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000) 交通部《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002) 交通部《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 交通部《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 2005) 交通部《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61- 交通部《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 交通部《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ 024-85) 交通部《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T 4-2004) 交通部《公路桥梁伸缩装置》(JT/T 327-2004) 交通部《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000) 交通部《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 交通部《钢纤维混凝土结构设计与施工规程》(CECS38:92) 中华人民共和国国家标准《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224-2003) 中华人民共和国国家标准《道路交通标线和标志》(GB 5768-1999) 交通部《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2006) 交通部《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006) 21 第四章 工程方案 交通部《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004-89) 交通部《公路土工试验规程》(JTJ 051-93) 《投资项目可行性研究指南》(试用版) 《公路基本建设工程投资估算编制办法》(交通部交公路发〔1996〕611号) 《公路工程估算指标》(交通部，1996) 《公路建设项目用地指标》(交通部，1999) 《吉林省交通厅关于印发吉林省公路基本建设工程概算、预算编制办法补充规定的通知》(吉交定额字〔2001〕4号) 国家及交通部现行的其它《规范》、《规程》、《办法》等。 4.2 项目组成 本项目主要建设内容包括:路基工程、路面工程、排水防护、桥涵工程。 4.3 道路工程方案 4.3.1 技术标准 根据本项目道路的地理位置和沿线地形情况，依据道路设计规范以及平面、纵、横断面技术要求及《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)要求，本着因地制宜的原则，选择技术指标。本项目采用的路基标准横断面见下图。 22 第四章 工程方案 主要技术经济指标表 指 标 名 称 技术标准 公路等级 四级公路 设计速度(公里/小时) 20 路基宽度 (米) 6.0 行车道宽度 (米) 1×4.5 土路肩宽度 (米) 2×0.75 平曲线极限最小半径(米) 15 最大纵坡 (%) 9 路拱横坡 (%) 1.5 桥梁净宽(米) 6.0 桥涵设计荷载 公路—?级 中桥设计洪水频率 1/50 小桥、涵洞及路基设计洪水频率 1/25 4.3.2 道路平面及纵断面 严格遵守各种标准、规范以及实际地形、地质情况，进行路线设计。 原有公路大部分为砂石路，砂石路平面线形指标极差，公路沿线直线段 23 第四章 工程方案 少而短，曲线设置太密且半径小，相邻同向、反向曲线间的直线长度不足，不适应行车的要求;路线起伏频繁，坡长短、坡度设置不足，达不到现行《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)的要求，影响行车安全;路窄、视距差，防护工程不健全，设计标准低;导致公路通行能力差，车速低。因此，布线时根据公路的使用任务、功能，并充分采纳地方意见，本着在满足技术标准的前提下少拆迁、少占地，尽可能利用旧路或旧路空间的原则，正确取舍现有公路进行布线。 路线设计本着技术合理、节约用地、保护生态、方便群众的原则;在充分尊重区域的特殊性和差异性，灵活掌握强制性标准和推荐性标准的基础上，对路线的平、纵、横进行了综合设计，力求达到平面顺适、纵面均衡、横面合理。 平面设计充分考虑了村镇规划、技术指标的连续性，结合道路的使用任务与功能，根据实际地形地势情况，遵照利用与改造相结合的原则，合理利用地形，灵活选用标准，为能合理充分地利用原有工程，最大限度的保护生态环境，致使个别路段迁就地形，平面指标较低，以致个别路段曲线半径、直线长度等小于极限指标。在纵断面设计上，考虑工程造价、施工难易及控制标高等因素，在满足设计标准及规范的条件下，对纵面线形进行优化。 线形设计充分考虑了平纵线形组合设计，在可能的条件下，尽量采用高指标，以提高线形质量。 平面线形由直线、回旋线、圆曲线组成，线形组合设计中有S型曲线。最小平曲线半径15米。纵断面线形，主要由涵洞、工程地质条件、 24 第四章 工程方案 保证路基稳定的最小填土高度等控制。纵断面设计以尽量降低路基填土高度、减少土石方数量、少占地为原则，土方尽量在建设区域内平衡、 .0%。 调配，提高土方利用率，降低工程造价。最大纵坡控制在9 4.3.3 路基工程 路基横断面设计时，充分考虑了路基横断面与自然环境的协调，在靠近山体路段、沿河路段及低填、浅挖路段，灵活选择坡率，以路基断面与自然环境协调一致为原则。 本项目路基横断面为整体式断面，设计速度采用20公里/小时四级公路标准。 路基断面:土路肩0.75米+行车道4.50米+土路肩0.75米。路基设计标高为设超高前的路基中心标高，高程采用1985国家高程基准。超高旋转轴为路面外侧边缘。 路基加宽采用一类加宽，加宽过渡段采用线性过渡，过渡段长度同缓和曲线长度。 路拱坡度:一般路段，行车道横坡为1.5,，土路肩为3,;超高路段，行车道超高，外侧土路肩保持3,不变，内侧土路肩当超高i?3%时为3%，,3%时，与行车道超高一致。超高旋转轴为内侧路面外边缘。 路槽底面土基设计回弹模量值宜大于或等于40MPa，土基必须保证密实、均匀，达到规范要求的压实度;回填土施工时要分层填平，充分压实，不得任意混填。 25 第四章 工程方案 路床土、路基填料最小强度和压实度要求 路面底面以下 填料最小强度项目分类 压实度(%) 深度(m) (CBR)% 0,0.3 6 ?95 填方路基 0.3,0.8 4 ?95 0,0.3 6 ?95 零填及挖方路基 0.3,0.8 4 ?95 上路堤 0.8,1.5 3 ?94 下路堤 1.5以下 2 ?92 路堤基底的压实度(重型)要求不小于90%。路基填土高度小于路床厚度(80cm)时，基底的压实度不小于路床的压实度标准。 4.3.4 路面工程 该地区标准冻深为1.32m，路面设计需考虑最小防冻厚度。在满足道路技术要求前提下，本着因地制宜、就地取材、便于施工、节约资金的原则，选择路面结构。 1、路面类型的选择 目前我国城镇道路路面结构通常采用两种类型，即沥青混凝土路面和水泥混凝土路面。 沥青混凝土路面的优点: ?沥青属于弹性材料对超载不敏感; ?路面铺筑完面层后,即可开放交通; ?路面容易维修和养护; 26 第四章 工程方案 ?路面行车舒适，噪音小。 沥青混凝土路面的缺点: ?承载能力和使用寿命没有水泥混凝土路面长; 水稳性和温度稳定性不如水泥混凝土路面好。 ? 水泥混凝土路面的优点: ?路面刚度大,强度高,板体性好,具有较高的承载能力和扩散荷载能力; ?水稳性和温度稳定性好，耐疲劳性强,使用寿命长; 对油及大多化学物质不敏感,有较强的抗腐蚀性; ? ?在正常设计、施工、养护条件下，水泥混凝土路面养护工作量和养护费用均比沥青路面小。 水泥混凝土路面的缺点: ?水泥混凝土路面接缝是一薄弱环节，一方面增加了施工难度，另一方面施工养护不当，易导致唧泥，错台和断裂，同时接缝容易引起跳车，行驶条件不如沥青路面; ?水泥混凝土路面铺筑完后，不能立即开放交通，需14-21天的养生期，路面破损后修补不如沥青混凝土路面方便; ?行车不如沥青路面舒适，噪音大，路面对车辆磨损也大。 27 第四章 工程方案 沥青混凝土路面与水泥混凝土路面优缺点比较一览表 优缺点 优点 缺点 路面类型 (1)路面承载能力和使用(1) 路面属于弹性材料，对超载不敏感; 沥青混凝土 寿命没有水泥路面长; (2) 路面铺筑完面层后，即可开放交通; 路面 (2)水稳性和温度稳定性(3) 路面易于维修和养护。 不如水泥路面。 (1)路面刚度大、强度高、板体性能好，(1)路面接缝是一薄弱环 具有较高的承载能力和扩散荷载能力; 节，一方面增加了施工难 (2)水稳性和温度稳定性好，耐疲劳性强，度，另一方面施工养护不水泥混凝土 使用寿命长; 当，易产生错台和断裂; 路面 (3)对油品及大多数化学品不敏感，有较(2)路面铺筑完成后，不 强的抗腐蚀性能; 能立即开放交通，需要一 (4)正常条件下，路面的养护工作量和养定的养生期，路面破损后 护费用均比沥青路面小。 修补不如沥青路面方便。 综合上述比较，两种路面各有优缺点，从当地筑路材料来源看，对于镇区所处地理位置，采用哪种方案，都需要汽车将材料运进开发区施工现场，运距基本相等。从使用年限看，水泥混凝土路面使用年限是沥青路面的2倍，且维护费较低。沥青路面设计使用年限短，且维护费用较高。 综合考虑镇区修建水泥混凝土路面结构要优于沥青混凝土路面结构，因此本工程推荐采用水泥混凝土路面结构。 2、水泥混凝土路面结构 路面结构 18cm水泥混凝土面层 20cm水泥稳定砂砾基层 15cm砂砾垫层 28 第四章 工程方案 总厚度53cm。 水泥混凝土路面路面类型 1自然区划? 路基土组碎石土 填 方填挖状况 4.5 MPa弯拉强度 代号?-1 路 图面 结 构 式 图 0 4.4 征地及拆迁 4.4.1 征地 2本项目基础设施建设需征地面积为(200000)199191m，征地费用为 (3300.00)384。998万元。 4.4.2 拆迁 2本项目下乱村需拆迁建筑物面积为415m，拆迁安置补偿费为50.132 万元。XX电站压线架高，拆迁安置补偿费为6。6万元。 29 第五章 环境影响评价 第五章 环境影响评价 5.1 建设地址环境状况 本项目拟建道路为临河段，同时还有些基本农田。周围环境污染少，区域生态环境较好，周围没有大的大气污染源和噪声污染源，因此该区域空气和噪声环境质量较好。 5.2 设计原则 、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求; 1 2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求; 3、坚持“三同时”的原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 5.3 项目建设和运营对环境的影响 项目建设期和运营期对沿线社会环境、自然环境会产生如下影响: 1、施工期间临时占地、原材料堆放将给当地的环境造成影响; 2、施工期间施工机械、车辆噪声、施工过程中的扬尘、施工现场的生活垃圾及建筑垃圾对环境的影响; 3、路面施工过程中，面层、基层均采用搅拌站拌和，在拌和过程中会产生烟尘，对周围大气环境产生污染; 4、项目建设对自然环境的破坏，如植被破坏、占用农田和局部水土流失等; 5、建成通车后对环境的污染主要是行驶车辆所产生的噪声、废气、 30 第五章 环境影响评价 尘埃等注入区域环境，使污染物总量增加，降低环境质量。 因此，在本项目的前期工作中要依据国家有关环保法规、标准，对污染防治提出必要的防治措施，使其对环境的不良影响降低到最低。 执行的环保标准 5.4 1、《中华人民共和国环境保护法》; 2、《中华人民共和国水法》; 3、《中华人民共和国规划法》; 4、《中华人民共和国大气污染防治法》中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过; 5、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第253号; 6、吉林省有关环境保护的地方性法规与条例; 7、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 8、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993); 9、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 10、《环境空气质量标准》(GB3095-1996); 11、《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 5.5 污染治理措施 5.5.1 项目设计期对环境保护措施 增加道路中心线与建筑物之间的距离，使建筑物远离噪声污染源。 5.5.2 施工期污染治理 1、噪声污染防治措施 31 第五章 环境影响评价 (1)在施工过程中，机械产生的噪声较大，对现场施工人员，特别是机械操作人员带来很大的影响。为此，建议施工单位合理安排工作人员工时，使其轮流操作，减少接触高噪声时间，并有足够的时间恢复体力。 (2)施工机具的震动产生的噪声对居民的生活有影响。施工过程中要合理选择施工机械，并对施工机械采取减震、隔音等措施，使施工期间对环境的影响降到最低程度。 2、空气污染防治措施 1)对于施工中产生的扬尘，要采取相应的措施，尽量使之减小到( 最低范围。材料要集中堆放，减少尘源;运输过程中要加盖蓬布或适当洒水，降低起尘;施工中还应配置洒水车，以减小扬尘范围。 (2)路面施工过程中，建议采用沥青搅拌站方式，并慎重选择地址，应设在当地主导风向的下风向一侧，尽量减少烟尘对周围环境的影响。 3、其它防治措施 (1)施工区固体废物和生活垃圾应统一收集、统一清运、合理处理;堆弃土方时应注意减少破坏掩埋地表植被。 (2)施工时，应昼夜施工，管道安装后，应立即验收，合格后马上回填，恢复原样，以减少对交通的影响和环境的污染。 (3)施工期间应进行交叉作业，路基修好一段，就应敷设一段道路，但不能超前施工。 5.5.3 运营期污染防治 道路建成后，在使用过程中产生的污染物主要是车辆在行驶过程中 32 第五章 环境影响评价 产生的尾气、噪声、扬尘、废气、抛洒或泄漏及震动等。针对这些不利因素，应进行绿化和排水设计，并通过施工期间提高路面的平整度和使用寿命及养护维修，减少汽车震动产生的影响。 、噪声污染防治措施 1 (1)在使用过程中噪声的影响比较明显，不同类型的车辆，不同的行使状态，产生的噪声强度也不同，随着交通量的增加，产生的噪声对道路两侧声学环境的影响也随之增加，但噪声的增长幅度并不大，只要加强管理，就能有效的降低噪声强度。 2)严禁机动车乱鸣笛，合理组织交通; ( (3)保持路面平整，限制行车速度; (4)对噪声超标车辆实行强行维修，直到噪声达到标准才能上路，淘汰噪声严重的污染车辆。 2、空气污染防治措施 (1)可通过改进汽车性能，安装汽车尾气净化装置，使用无铅汽油等方法来减少污染物的绝对排放量; (2)对装运含尘物料的汽车应令其用蓬布遮盖货物，严格控制物料的洒落。在进出砂石料场的主要运输道路应配备洒水车定时、定期洒水，有效地吸附开采、装卸、运输砂石料产生的扬尘; (3)实行排放检测，对超标排放车辆应限制或禁止其上路行驶。 通过上述措施，本工程对周围环境不会产生太大的影响。 5.6 环境保护投资 本项目环境保护投资由水土保护费、“三废”治理费、绿化费、区 33 第五章 环境影响评价 域围栏等组成，环保投资包含在各项内容的投资中。 7 环境影响评价 5. 经采取上述环境保护措施，做到达标排放，并在指定场所进行净化、无害化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。同时，项目建设过程中坚持环境污染治理措施与主体设施建设实行“三同时”的原则，确保所有污染物均达标排放。另外，项目在修建过程中和建成后，将会给沿线居民带来新的就业机会，对提高居民生活水平有很大益处。而对于使用期间的污染，应用相对措施，影响不会很大。 基础设施工程属于非盈利性公益事业，具有显著的社会效益和长远的经济效益，其综合效益远大于环境损失。因此，从环境保护的角度来看，建设本项目是可行的。 34 第六章 项目实施进度 第六章 项目实施进度 6.1 项目实施原则 1、严格按照建设工程程序，统筹安排各项工作，尽量避免由于工作不能协调造成的浪费，各环节工作可交叉实施，减少建设工期; 2、认真做好建设期的质量工作，确保工程各阶段、各工序的质量，以达到国家规定的标准; 3、项目建设中必须严格按照设计要求和规定的方案进行，任何人不得更改，如有问题，需与设计单位协商并由设计单位出具“变更通知单”解决; 4、投资控制重点抓设计及前期工作，实施过程中，应将质量控制与工期控制有机结合，达到协调一致; 5、实施全程跟踪管理。 6.2 项目实施进度安排 1、项目准备阶段 (1)2010年4,5月，完成项目可行性研究报告编制及批复工作; (2)2010年5,6月，完成场地勘察工作，完成项目施工图设计工作，同时落实项目建设资金; (4)2010年6月,2010年7月，完成征地、拆迁及项目招标工作。 2、项目施工阶段 35 第六章 项目实施进度 (1)2010年8月,10月，工程施工; 2)2010年11月，工程竣工，交付使用。 ( 详见项目实施进度表。 36 第六章 项目实施进度 项目实施进度表 表6-1 时间 2010 2011 进度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 5 10 11 项目 一(项目准备阶段 可研及批复 场地勘察，初步设计 施工图设计，落实资金 征地、拆迁，工程招标 二、施工阶段 工程施工 竣工验收、交付使用 37 第七章 投资估算与资金筹措 第七章 投资估算与资金筹措 7.1 编制依据 1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版); 2、建设部《市政工程估算编制办法》; 3、国家及地方有关规定。 7.2 建设投资估算 本估算的范围包括镇区内道路及排水管网工程。 建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成。其中，工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费;预备费包括基本预备费和涨价预备费。 1、建筑工程费 建筑工程费是按主要工程的分项工程量，套用相应的指标分别计算，各分项工程的造价累计后，最后计取各项费用，确定工程总造价。经估算项目建筑工程费3551。613万元。 2、设备及工器具购置费 设备费按现行市场价格或参考同类工程估算，本项目设备购置费主要是道路照明用电设施购置费，估算总额为1。484万元。 3、安装工程费用 安装工程费用为设备、各种管网铺装等安装费用，估算为727.05万 38 第七章 投资估算与资金筹措 元。 、其他费用 4 根据国家和吉林省有关规定计取，其中: ?建设单位管理费:主要包括项目承办单位经费及项目承办单位开办费。即工作人员工资、差旅费、完工清理费、契约公正费、工程质量监督检测费、审计费、排污费及其他管理费用等，按财建[2002]394号文件采用差值法估算; ?招标服务费:招标服务费:按计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费暂行办法》采用差额定律累计法估算; ?工程设计勘察费、预算编制费:按计价格[2002]10号文件《工程勘察设计收费管理规定》采用差值法估算; ?环境评价费:根据国家计委计价格[2002]125号文件计算; ?工程监理费:按国家发展改革委员会、建设部印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)计算; ?工程保险费:按建筑、安装费用合计的0.3%计算; ?征地费用:按当地政策计取。 工程建设其它费用合计968。037万元。 5、基本预备费 是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，如:设计变更及施工过程中可能增加工程量等费用，需要事先预留的费用，本项目建设期2年，基本预备费按国家标准取前四项费用之和的8。21,计取，为406。111万元。 39 第七章 投资估算与资金筹措 6、建设期利息 本项目拟申请开行贷款7000.00万元，宽限期3年，还款期12年(含建设期1年)，贷款利率为国家商业银行现行5年以上长期贷款利率5.94,，经计算，建设期利息为216。658万元。 7.3 项目总投资 本项目总投资为4946。5367万元。项目总投资汇总详见表9-1、总投资估算详见表9-2。 7.4 资金筹措 本项目总投资为4946。5367万元，其中建设投资7000.00万元申请开行贷款，其余3208.88万元由地方自筹解决。 项目总投资汇总表 表7-1 单位:万元 占项目总 序号 费用名称 投资额 估算说明 投资比例% 1 建设投资 10000.98 97.96 1.1 建筑工程费 2696.08 26.41 1.2 设备购置费 75.00 0.73 1.3 安装工程费 1934.63 18.95 1.4 其他费用 4386.09 42.96 1.5 基本预备费 909.18 8.91 占前4项之和的10% 2 建设期利息 207.90 2.04 贷款:7000.00万元 3 流动资金 0.00 0.00 4 项目总投资(1+2+3) 10208.88 100 40 第七章 投资估算与资金筹措 总投资估算表 表7-2 单位:万元 价值(万元) 技术经济指标 占建设投资序号 工程或费用名称 设备购单位造价比例, 建筑工程 安装工程 其他费用 合计 单位 数量 置 (元) 第一部分:工程费用 一 道路工程 1966.08 1859.84 18.60 21 机动车道 1687.20 1687.20 m 56240.00 300.00 16.87 22 人行道 172.64 172.64 m 13280.00 130.00 1.73 23 绿化带 106.24 106.24 m 13280.00 80.00 1.06 二 照明工程 15.00 197.55 212.55 2.13 1 双臂灯 196.80 196.80 盏 164.00 12000.00 1.97 2 杆式变压器 15.00 0.75 15.75 座 1.00 150000.00 0.16 三 雨水管网 681.28 681.28 6.81 1 d600 195.64 195.64 m 1460.00 1340.00 1.96 2 d800 344.04 344.04 m 2440.00 1410.00 3.44 3 排水明渠 141.60 141.60 m 1200.00 1180.00 1.42 四 污水管网 475.80 475.80 4.76 1 d400 475.80 475.80 m 3900.00 1220.00 4.76 五 配套基础设施 730.00 60.00 580.00 1370.00 13.70 第一部分费用小计 2696.08 75.00 1934.63 4705.71 47.05 第二部分:工程建设其他费用 21 征地费用 2515.20 2515.20 m 104800.00 240.00 25.15 22 拆迁安置补偿费 1500.00 1500.00 m 12500.00 1200.00 15.00 3 建设单位管理费 12.18 12.18 0.12 41 第七章 投资估算与资金筹措 4 勘察费 5.00 5.00 0.05 5 设计费 1.55 155.06 155.06 6 招投标费用 0.09 8.51 8.51 7 工程监理费 112.92 112.92 1.13 8 可研报告编制费 28.24 28.24 0.28 9 可研评估费 0.06 6.36 6.36 10 环评费 12.72 12.72 0.13 11 工程保险费 2.00 2.00 0.02 12 施工图审查费 0.12 12.40 12.40 13 施工图预算编制费 15.51 15.51 0.16 第二部分费用小计 4386.09 4386.09 43.86 第一、二部分费用合计 2696.08 75.00 1934.63 4386.09 9091.80 90.91 基本预备费 909.18 909.18 9.09 建设投资 2696.08 75.00 1934.63 5295.27 10000.98 100.00 占建设投资比例, 26.96 0.75 19.34 52.95 100.00 建设期利息 207.90 流动资金 总投资 2696.08 75.00 1934.63 5295.27 10208.88 42 第八章 融资方案 第八章 融资方案 8.1 融资组织形式选择 本项目为新建工程。本项目融资主体为前郭县城乡建设投资开发有限公司，项目融资主体的组织形式为既有项目法人形式。融资主体从事融资活动，并承担风险。 8.2 资金来源选择 本项目总投资为4946。5367万元，其中建设投资7000.00万元申请开行贷款，其余3208.88万元由地方自筹解决。 8.3 融资方案 8.3.1 资本金筹措 根据我国的项目资本金制度规定，国内投资建设的项目必须按照国务院规定筹集必要的资本金，杜绝“无本项目”的存在。结合投资规模、建设目标、产业政策及企业自身因素，确定本项目的资本金为3000.98万元，由建设单位自筹解决。 8.3.2 其它资金筹措 项目建设期利息为216。658万元，由建设单位自筹解决。 43 第八章 融资方案 8.4 分年投资使用计划 项目的融资计划应能满足分年投资使用计划的要求，根据项目建设进度安排，建设投资部分为10000.98万元，拟1年全部投入。 44 第九章 工程招标 第九章 工程招标 根据国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》，对本项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守《中华人民共和国招投标法》。 项目招标拟采取委托招标组织形式，邀请招标和面向社会进行公开招标。其中:地质勘察、工程设计采取邀请招标形式，工程监理、工程施工等采取面向社会进行公开招标的形式。 为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发[2000]34号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。 本工程建设项目的各初稿环节应通过招标方式进行，计划安排如下: 9.1 招标内容: 工程建设项目的监理、土建及安装工程施工。招标基本情况见表9-1。 45 第九章 工程招标 9.2 招标组织形式: 工程建设项目的监理、土建及安装工程施工拟采用委托招标形式。 9.3 工程分包划分: 、工程勘察设计; 1 2、道路土建工程; 、材料、设备采购; 3 4、交通工程及沿线设施; 5、工程监理。 表9-1 招标基本情况 招标组织形招标范围 招标方式 招标 式 不采用 项目 估算金额 备注 招标方式 全部 部分 自行 委托 公开 邀请 (万元) 招标 招标 招标 招标 招标 招标 勘察、设计 建筑工程 ? ? ? 2105.1 安装工程 监理 ? ? ? 52.6 设备 重要材料 46 第十章 财务分析 第十章 财务分析 10.1 编制依据及说明 1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。 2、有关现行财税制度、法规、政策。 3、各专业提供的有关设计数据。 4、本项目建设期2年。 、本项目是非盈利性基础设施项目，这类项目的财务评价方法与盈5 利性项目有所不同，一般不计算项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期。根据国家发展和改革委员会计办投资[2002]15号文审定出版的《投资项目可行性研究指南(试用版)》和《建设项目经济评价方法与参数》的有关要求，本项目财务评价只作财务生存能力分析。 10.2 运营成本 本项目建成后，其运营管理与镇内现有道路、管网等基础设施一并管理维护，其运营成本主要包括管理及维护人员工资、办公等费用支出、道路维护费、管网维护费等。采用大指标估算，摊入本项目的年运营成本费用约为100.00万元。 10.3 财务生存能力分析 本项目投入使用后，每年均需对管网和道路进行维护保养，即每年 47 第十章 财务分析 需要有维护成本支出。为了使本项目能正常运营，年运行维护费用经大指标测算为100.00万元，该费用由王府站镇所收取的供水管网基金和财政拨付的道路养护费用支付，该镇2008年财政收入约1200.00万元，因此，项目建成后能够正常运营。 10.4 财务分析结论 本项目主要建设王府站镇镇内道路排水管网工程，项目建设后可改善镇区现有硬化路面少、砂石路条件差的现状，提高供水覆盖率和保障率，污水经收集处理后排放，能够改善区域环境质量。 项目的建设为居民及区域的行政办公机关、企事业单位提供便利，项目本身没有效益，但是从长远来看，社会效益显著，经济效益主要体现在因其本项目建设而得到便利条件的区内企业所创造的产值上。 从财务评价上看，本项目是可行的。 48 第十一章 社会评价 第十一章 社会评价 11.1 概述 11.1.1 关于社会评价 社会评价是分析拟建项目对当地(波及地区，乃至全社会)社会的影响和社会条件对项目的适应性和可接受程度，评价项目的社会可行性。 进行社会评价有利于国民经济发展目标与社会发展目标协调一致，防止单纯追求项目财务效益;有利于项目与所在地区利益协调一致，减少社会矛盾和纠纷，防止可能产生不利的社会影响和后果，促进社会稳定;有利于避免减少项目建设和运营的社会风险，提高投资效益。 社会评价从以人为本的原则出发，研究内容包括项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析和社会风险分析。 11.1.2 项目背景 路线起点位于XX村，路线止于二道阳岔与大松树交叉口处，路线长度约为17.480公里。沿线主要经过窟窿砬子、下乱村、后小沟、孙家大院、大门坎、虎洞沟村及二道阳岔。按四级公路标准建设，主要工程内容包括路基、路面、桥涵和沿线设施。工程项目需永久征地298.8亩，总投资为384。998万元。 11.1.3 项目目标和内容描述 通过该项目的建设，可以实现以下直接目标: 1、发展区域经济 49 第十一章 社会评价 2、发展旅游事业 、开发利用沿线自然资源 3 4、满足不断增长的交通需求 宏观层次上，该项目实现了公路网的建设规划所在的社区、县市;时间范围指项目的寿命期预测可能影响的年限。 表11-1 社会评价逻辑框架分析矩阵 目标层次 客观验证指标 检验方法 重要假设条件: 1、宏观目标:完公路网完善情况及项目?《吉林省公路建?路网结构合理 善公路网，促进影响区的社会经济发展设规划》 ?基础设施完善 经济增长。 水平。 ?国民经济和社会?产业布局合理 发展统计资料 2、直接目标 ?沿线地区路网水平提?市县的统计年鉴 ?公路运行状况良发展区域经济，高 ?地方规划 好 发展旅游事业;?全程行驶时间显著缩?交通量观测资料 ?收费合理 开发利用沿线自短，沿线收入增加 ?吸引沿线交通量然资源;满足不?区域工业产值和服务并 诱发潜在交通断增长的交通需业 产值增加 量 求。 3、产出:四级公?2010年8月建设，2011?项目监理报告 ?各项资金及时到路17.480公里。 年投入运营 ?工程进度报告 位 ?竣工验收报告 ?组织管理协调有 序 ?项目如期开 4、投入:2929万?地方自筹2929万元。 ?项目可研报告 ?项目得到批准 元建设投资。 ?项目开式报告 ?资金筹措计划得 ?相关政策文件 到 落实和批准 ?完善的项目机构 ?地方政府的支持 11.2 项目对社会的影响分析 社会分析评价的范围，包括项目影响涉及的空间范围和时间范围。空间范围是指项目所在的社区、县市;时间范围指项目的寿命预期可能影响的年限。 50 第十一章 社会评价 本项目评价的时间范围为项目的建设期及运营期限(取20年)。 本项目影响的空间范围，即路线直接影响的区域包括:长白山保护开发管理委员会。 .3 互适性分析 11 互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。 邓小平曾经说过“发展是硬道理”，其深刻含义在于任何事物在社会发展的过程中如若不能进取和发展，必将遭到淘汰。前郭县经济并不发达，就更需要不断地发展，只有坚持“发展是硬道理”的理论，建设必要的硬件设施，储备必要的经济增长潜能，才能为今后的可持续发展提供保证，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。 通过调查本项目建设后，交通顺畅、便捷会提升区域的文化和教育水平，传播更多的信息，有利于区域文化素质和技术水平的发展，更有利于旅游业的发展。 政府部门非常支持本项目的建设，认为这是难得的机会，希望项目的建设能带动更多的区域，促进地区发展。 调查结果表明，该地区交通部门有建设公路的经验和技术人员，境内有多条已经建设完工或正在建设的公路项目，这些项目使他们积累了丰富的施工和管理经验。分析认为，当地技术和教育水平会促进项目的建设，保证其持续发展。 社会对项目的适应性分析见表11-2。 51 第十一章 社会评价 表11-2 社会对项目的适应性和可接受程度分析表 序号 社会因素 适应程度 可能出现的问题 实施建议 1 不同利益群体 适应 受损补偿问题 合理补偿 2 当地组织机构 适应 资金问题 多方筹措 3 当地技术文化条件 适应 组织管理 学习先进经验 11.4 社会风险分析 建设资金是项目顺利实施的保证。因此，资金筹措能否落实是关键。这需要项目的组织机构和法人切实做好项目的前期工作，加强同银行、各级政府组织机构的沟通，获取各方面的支持，保证项目如期开工。项目的组织、设计及实施要符合国家政策及国家和地区的长远规划，本着“以人为本”的原则进行，否则会违背项目可持续性的宗旨。 表11-3 社会风险分析表 序风险因素 持续时间 可能导致的后果 措施建议 号 项目的组织运作项目不能如期开工，不加强沟通，获取1 项目的全过程 问题 能顺利运营 支持 项目的实施及准备过程中应注意以下几点 1、鼓励偏远村民接受新观念、新思想; 2、兼顾短期和长期影响; 3、男性和女性的共同参与。 52 第十一章 社会评价 11.5 社会评价结论 通过项目对社会影响分析、互适性分析、风险分析，可以得出如下结论: 、本项目的建设，可以促进区域经济的发展，具体表现为:增加就1 业机会，拉动相关产业，改善投资环境，促进自然生态资源和旅游资源的开发，从而完善公路网的建设，促进经济增长。 2、对社会化环境的不利影响:包括占地规模大，产生的征地问题，以及相应带来的环境问题。社会环境意识要贯穿于建设项目的各个阶段，包括准备、设计、施工和运营阶段。 3、各级政府和组织及当地群众的积极参与是项目可持续性的必要条件。前期工作中，要认真征求当地政府对路线方案的意见和要求，满足群众的合理化要求，尽量避免给群众的生产和生活带来不便。 4、项目不同利益的群体、当地组织机构和区域环境都适应项目的建设，与当地社会具有较好的互适性，社会可行性良好。 综上，本项目建设是深受当地人民群众欢迎的好项目，其社会效益是巨大的。 53 第十二章 问题与建议 第十二章 问题与建议 1、本项目位于长白山区，公路建设对于环境会产生很大的影响，因此，采取合适、严格的环境保护措施是工程在实施过程中应该注意的一个重要问题。 2、在施工图设计中，建议增加项目科技含量，除了测设采用新技术外，还应在工程中推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。 54 第十三章 研究结论 第十三章 研究结论 本报告通过对项目建设的必要性、建设方案、投资估算及经济、社会效益等分析研究后，得出如下结论: 1、本项目建设规模合理，建设方案可行。 2、项目建设可以进一步XX村的基础条件，使XX村的人民生活条件得道进一步提升。 3、项目建设可促进XX村经济发展又好又快的发展，实现社会经济可持续发展。 4、当地工程建筑材料供应充足，施工场地比较开阔，具有工程施工队伍和管理队伍，实施条件充分。 5、项目建设将产生显著的社会效益和环境效益。 6、建议在本项目道路工程实施之前完成占地拆迁工作，以免耽误道路工程实施进度。 因此，项目建设是必要的，可行的。 55