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新疆15000亩开心果种植深加工开发项目建议书(可编辑)

2017-12-11 23页 doc 49KB 30阅读

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新疆15000亩开心果种植深加工开发项目建议书(可编辑)新疆15000亩开心果种植深加工开发项目建议书(可编辑) 新疆15000亩开心果种植深加工开发项目建议书 15000亩开心果种植深加工开发 项 目 建 议 书 目 录 一项目概况 3 二项目实施的必要性和可行性和意义 8 1项目建设单位的基本情况和实施的条件8 2项目建设背景10 3国内外市场分析12 4项目建设的意义和必要性 14 三建设用地和环保保护 16 四项目建设初步方案 17 五项目组织管理及实施进度安排 21 六投资估算与资金筹措 22 七财务评价 26 八效益评价 29 九结论与...
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新疆15000亩开心果种植深加工开发项目建议书(可编辑) 新疆15000亩开心果种植深加工开发项目建议书 15000亩开心果种植深加工开发 项 目 建 议 书 目 录 一项目概况 3 二项目实施的必要性和可行性和意义 8 1项目建设单位的基本情况和实施的条件8 2项目建设背景10 3国内外市场分析12 4项目建设的意义和必要性 14 三建设用地和环保保护 16 四项目建设初步方案 17 五项目组织管理及实施进度安排 21 六投资估算与资金筹措 22 七财务 26 八效益评价 29 九结论与建议 31 15000亩开心果种植深加工开发 项目概况 项目名称15000亩开心果种植深加工开发 项目建设单位新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县供销社 项目建设单位负责人陈志尧 建设性质新建 建设地点新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县塔哈其乡 项目建设期限一年 项目建设方案内容规模 本项目的建设总面积1000公顷15000亩建设包括若干个100公顷的种植园和一座服务中心以便提供专门技术种植材料机械化收获服务和市场服务等服务中心总面积35000平方米包括一个种苗苗圃1公顷现代化的育苗温室2000平方米的播种发芽室配有能在穴盘中种植幼苗的设备8000平方米配有促使植物迅速生长的自动灌溉过滤及施肥设备25000平方米的露天院子配有能为成苗茁壮生长的自动灌溉过滤及施肥设备机械化采收设备干果加工厂加工设备储藏库和机耕路等内容 先进口一个100公顷种植园的进口砧木与芽在育苗苗圃进行嫁接另若干个种植园的苗由服务中心自育苗供给第五年再可育新苗作为产品出售给他人 商品化生产规模1000公顷15000亩项目建成后第7年开始可生 产株培训农户与农业技术员600人并以化生产示范为主同时供应配套栽培技术000-30000美元公顷不等主要取决于当地的条件在我国的投资可以显著降低大约在18000美元公顷以内 该项目1000公顷总投资1676407万元美元20955万元注每亩投资11176元其中基本建设投资5614万元美元70175万元固定资产投资63476万元美元79345万元种苗投资14456万元美元1807万元流动资金投资826387万元美元103298万元 说明开心果属百年长寿树种苗系一次性投入故作为固定资产投入按10年折旧计提 本项目总投资1676407万元人民币企业自筹占建设投资的项目拟申请解决占建设投资 – 6000 美元吨本项目计算的收入为裂壳的干果价格按5000美元吨计算 开心果商业化结果期25年此处经营期计算为20年 项目达产年销售收入预计1000公顷种植园农场原果收入产值为6000万元人民币美元750万元取用农业灌溉工程技术每亩平均收入产值4000元2500吨初加工收入销售收入10000万元人民币美元1250万元10000平方米育苗温室销售收入481万元美元602万元总产值16481万元人民币美元206012万元20年经营期收入247215万元人民币美元30901万元具有很好的经济效益 由于开心果树具有极耐旱耐瘠薄抗热抗寒等特性属干旱的沙漠地带抗旱抗碱的果树是最理想的防沙治沙作物可以促使沙漠地带的 生态得到大的改善可耕地 我国是开心果纯进口国2003年进口突破5万吨几乎相当于世界开心果总产量的1,8 开心果的种植在形成规模后除了能带动产业结构的调整还还会提供大量的就业机会增加农民收入和地区各级政府的财政收入仅开心果一项的种植就可以使在现有拥有耕地面积的基础上平均年增收人民币 结论与建议 开心果是一种经济价值保健价值都很高的坚果类食品在伊朗美国加利福尼亚土耳其和叙利亚及我国的部分地区都有种植 开心果的大面积种植对改造利用我国大西北干旱丘陵山地和大面积沙化土地来说是一个非常理想的经济生态作物本项目属招商引资项目将利用以色列政府对中国的贷款资金引进以色列开心果新品种新技术高科技节水灌溉开心果的加工设备与技术建设一个西北地区乃至世界最先进的万亩开心果种植商业示范园 西北地区属半干旱季风气候区农业气候条件适宜开心果的生长其树体具有许多旱生结构和发达根系耐旱性极强对土壤要求不严在瘠薄土壤和干旱石砾土地上也能生长结实 本项目实施周期较长产出期约6年有一定的经济风险树木非耐寒植物对持续严寒-20?以下的抵御力差需做物理抗寒工作需要必要的抗寒措施和办法具有一定的气候条件风险 但开心果属干旱的沙漠地带抗旱抗碱果树是最理想的防沙治沙 作物可以促使沙漠地带的生态得到大的改善可耕地 开心果的种植在形成规模后除了能带动产业结构的调整还还会提供大量的就业机会增加农民收入和地区各级政府的财政收入仅开心果一项的种植就可以使在现有拥有耕地面积的基础上平均年增收人民币中华人民共和国草原法自治区畜牧业发展行动计划和草原生态建设与保护行动规划 自治区畜牧厅关于促进畜牧业平稳发展的通知农业部组织实施畜牧水产业增长方式转变行动农业部 2006属干旱沙漠地带抗旱抗碱的果树是最理想的防沙治沙作物可以促使沙漠地带的生态得到大大的改善可耕地5,7米雌雄异株先花后果花朵细密是一种长寿树木树龄长达300,4O0年每年5月开花9月结果当果皮裂开露出绿色果仁时采收350多粒熟后有300粒左右我国最早记载阿月浑子树的书是公元八世纪陈藏品的《本草拾遗》我国南北各地在1000多年前就已种植阿月浑子树现今阿月浑子主要在我国西北地区如新疆甘肃陕西等省 区 有较大面积的种植 开心果果仁含有维生素E等成分有抗衰老的作用能增强体质是高营养的食品每100果仁含维生素A20微克叶酸59微克含铁3毫克含磷440毫克含钾970毫克含钠270毫克含钙120毫克同时还含有烟酸泛酸矿物质等种仁含油率高达451,由于开心果中含有丰富的油脂因此有润肠通便的作用有助于机体排毒开心果 又是滋补食药它味甘无毒温肾暖脾被益虚损调中顺气能治疗神经衰弱浮肿贫血营养不良慢性泻痢等症古代波斯国国王视之为仙果开心果在我国作为食疗滋补品应用已有千年以上的历史了 3国内外市场分析 据统计1997年世界开心果种植面积为248万公顷产量约328万吨主要出产在伊朗美国加利福尼亚土耳其和叙利亚每年开心果的国际贸易量达10万吨以上而不到10年的时间作为健康食品和昂贵的休闲食品开心果的消费量在发达国家正在迅猛增加一些新的生产地已经开始发展包括澳大利亚南非希腊突尼斯和摩洛哥目前全世界开心果的年总产量大约为800000 吨 其中500000吨流通在国际贸易市场市场每年的潜在需求估计在800000 – 1000000吨 其价格也在稳步增长其主要消费国是欧洲和美国日本和其他一些远东国家的消费量也很可观 随着我国经济较高速度的增长社会安定全体国民在解决温饱步入小康生活之后特别是大中城市中等收入阶层人数和比例的增长并伴随着市民文化素质的提高消费需求多元化趋势的出现将带来消费群体的扩大2003年进口突破5万吨几乎相当于世界开心果总产量的1,8– 6000 美元吨大的生产商或者包装商生产的咸味开心果烘烤开心果和裂壳干果的加工产品价格约为10000 – 15000 美元吨未开口的开心果通常进行磨制去皮后的产品被送往食品工业其价格水平与制成品接近 同时由于土地及劳动力等生产要素的价格相对低廉产品品质国际标准必将形成有利于打入国际市场的比较优势属干旱沙漠地带抗旱抗碱的树是最理想的防沙治沙作物可以促使沙漠地带的生态得到大的改善可耕地 因此开心果树的大面积种植对改造利用我国西北干旱丘陵山地和大面积沙化土地来说是一个非常理想的经济生态作物是非常适宜的优良经济林树种和水土保持植物具有很显著的生态效益 本项目属招商引资项目将借助于以色列亚洲集团协助中国项目建设单位获得以色列政府对中国的贷款资金引进以色列开心果新品种新技术高科技节水灌溉开心果的加工设备与技术建设一个西北地区乃至世界最先进的万亩开心果种植商业示范园使我国开心果的种植水平有一个大的提高 该种植园以开心果商品生产初加工为主同时结合培训农民向农民提供优良新品种新技术为大西北区域化生产开心果的一乡一品的特色农业建设工程起到示范推广与辐射作用 开心果树有百年长寿树之美称开心果是世界珍贵的木本油料和干果树种也是世界四大坚果之一不论是作为健康食品还是作为一种昂贵的休闲食品世界的消费量都在不断增加现已成为最具经济价值的作物之一 我国是开心果纯进口国20世纪80年代年均进口不足千吨但2001年进口达2(9万吨2003年进口突破5万吨几乎相当于世界开心果总产量的1,8围绕现有资源进行开发开展特色加工开心果的种植在形成规模后除了能带动产业结构的调整还还会提供大量的就业机会增加农民收入和地区各级政府的财政收入仅开心果一项的种植就可以使在现有拥有耕地面积的基础上平均年增收人民币土地000平方米的播种发芽室配有能在穴盘中种植幼苗的设备8000平方米配有促使 植物迅速生长的自动灌溉过滤及施肥设备25000平方米的露天院子配有能为成苗茁壮生长的自动灌溉过滤及施肥设备机械化采收设备干果加工厂加工设备储藏库和机耕路等内容 本项目属农业种植项目对环境无消极影响调节周围环境的温度湿度净化空气净化土壤与水减少风对改善环境维护生态平衡起积极作用项目中施肥采用农业工程技术中的滴灌技术几乎没有残余量病虫害防用的是生物工程技术也没有农药残留无环境污染因此本项目也可以说是一个生态项目000平方米的播种发芽室配有能在穴盘中种植幼苗的设备8000平方米配有促使植物迅速生长的自动灌溉过滤及施肥设备25000平方米的露天院子配有能为成苗茁壮生长的自动灌溉过滤及施肥设备机械化采收设备干果加工厂加工设备储藏库和机耕路等内容 35000平方米服务中心面积分布序号 项目 面积? 比例 01 加工厂房 02 育苗温室 03 蓄水池 04 道路停车场 05 简易仓库 1000 285 06 简易宿舍与生活区 3000 85 07 砧木露地育苗区 12000 343 合计 1000公顷种植园进口设备一览表 序号 名称 数量 单价 美元 金额美元公顷 金额美元1000公顷 一 商业种 植园 种苗部分 300株苗公顷 602美元株 1806 1807000 1 2 滴灌系统 1套公顷 2500美元公顷 2500 2500000 二 育苗温室 10000平方米 622769 1 温室尖端拱门 184615 2 遮盖物 双层pc板8毫米 屋顶 189231 双层pc板10毫米 侧面 3 灌溉和施肥系统 92308 4 气候控制 地面加热遮阴网 133538 自然通风 强制通风系统 风扇 空气循环系统 风扇 5 电气系统 中央面板 23077 电力和控制电缆 自动化 6 装运和管理装置 含在项目成本内 三 加工中心 机械生产流水线 年产2500吨 1100000 1 2 加工生产流水线 年产2500吨 2500000 技术专利 500000 合计 美元 9029769 人民币 72238100 先进口一个100公顷种植园的进口砧木与芽在育苗苗圃进行嫁接另外若干个种植园的种苗由服务中心自育苗供给第五年可再育新苗作为产品出售给他人 2项目的规模 商品化生产规模1000公顷15000亩项目建成后第7年开始可生产株培训农户与农业技术员600人并以标准化生产示范为主同时供应配套栽培技术 1 肥料 2 农药 3 草碳土 4 电费 100000KW 国内自购 育苗 5 燃油 育苗 6 水 18250立方 国内自购 含种植园 7 穴盘 4000个 国 内自购 育苗 8 盆 112000个 国内自购 育苗 9 包装材料 种植园 10 砧木接穗 300000株 以色列进口 种植园 11 种子 484000 以色列进口 育苗 12 芽 112000 以色列进口 育苗 4技术方案 选择适应新疆地区生长与市场畅销的优良品种可供选择的有在年均气温低于-7?C的气候条件下可以生长的弗雅品种或者是加利福尼亚的克曼和伊朗的奥哈蒂以及以色列的最新品种爱尔瑞和舒弗雅只需要500小时的7?C低温时间它们树型更紧凑所以适合更大的种植密度多生产20的果实而且只有10的不裂果新品种要比上面提过的其他品种提前一年结果 采用黄连木清香木作砧木嫁接繁殖苗木选择中性或微酸性石灰质土壤向阳缓坡地或平地按2米×3米或3米×4米株行距并按81雌雄比例定植根据不同品系雌株和雄株的合理搭配与花期授粉花期控制技术选择开心果的品种时要雌株和雄株同时选用这样可以保证在特定的气候条件下同时开花同时传粉从而有更好的产量和更高的质量 灌溉采用以色列高科技节水自控技术由以色列技术人员指导力求引入国际先进的种植和管理经验规范种植和管理 项目组织管理及实施进度安排 开心果种植园实行董事会制度管理股东由中方和以色列方组成股东大会的权利机构决定和审议重大决策事项董事会是股东大会的常设执行机构董事长由双方推举产生全面负责本公司的业务人事财 务行政等日常经营管理及资源开发工作公司经理是集团公司董事会的董事参与集团公司的经营计划投资方案财务预决算利润分配等重大事项的决定行使董事权利实行五统一管理即统一规划设计建棚统一供应生产资料统一种植计划统一技术指导服务病虫害防治经营管理统一产品销售 项目组织管理方式采取二级法人三级核算独立核算自负盈亏自主分配民主管理独立承担经济和民事责任 员工主要从社会上公开招聘优先录用具备较高政治文化素质劳动技术较强的农民技术人员下岗职工及农村富余劳动力在上岗前由技术依托单位和企业专业人员对员工进行职业技能培训取得上岗资格后聘用 公司人员配备如下 公司经理受董事会委派主抓生产和日常管理工作 后勤部设工作人员6人食堂卫生水电管理人员主要负责后勤物资供应入库出库及生产生活的供应工作 财务部3人主要负责财务工作和统计工作 技术部6人主要负责解决各项生产中出现的技术问和新技术的推广工作 保卫消防部设职员1人主要负责社会治安综合治理和园区的消防安全工作 生产人员约需800人负责果树的种植施肥浇水等具体工作 综上所述本建设项目共需生产管理人员817人 如果项目申请审批顺利建设期约需一年时间 自基地全面开工建设完成开工的各项准备工作并开工建设需2-3个月时间 6-8个月时间完成基本建设工作以及种苗的栽培种植工作 2-3个月时间完成辅助设施内部设备的安装调试 投资估算与资金筹措 1投资估算依据 1建筑工程费用按实际造价标准估算 设备购置根据厂家报价估算 安装工程费总额的3估算 配电工程按价估算 基本预备费按1的8估算 可研设计费按5万估算 涨价预备费按1部分的4估算000-30000美元公顷不等主要取决于当地的条件在我区的投资可显著降低大约为18000美元公顷 该项目1000公顷总投资1676407万元20955万元美元注每亩投资11176元其中基本建设投资5614万元70175万元美元固定资产投资63476万元79345万元美元种苗投资14456万元1807万元美元流动资金投资826387万元103298万元美元 15万亩开心果种植园建设固定资产投资明细表序号 名称 数量 单价金额元 蓄水池 3000 33元立方 100000 配电系统 厂房 ? 5000 700元? 3500000 道路停车场 简易仓库 ? 1000 25美元? 25000 宿舍与生活区 ? 3000 50美元? 150000 露地育苗区 ? 12000 025美元? 3000 小计 美元 701750 人民币 5614000 二种植园 种苗部分 300株公顷 1000公顷 602美元株 1807000 滴灌系统 1套公顷 1 2500美元公顷 2500000 小计 美元 4307000 人民币 34456000 三育苗中心 温室部分 ? 10000 622769 加热器 台 4 3125元台 10000 小计 美元 632769 人民币 5062152 四加工中心 机械采收生产线 1100000 加工处理生产线 2500000 技术专利 500000 小计 美元 4100000 人民币 32800000 总计 9741519 人民币 77932100 说明开心果属百年长寿树种苗系一次性投入故作为固定资产投入按10年折旧计提 年产开心果2500吨10万株种苗流动资金明细表单价 金额 一 种植 育苗 肥料 1 2 农药 3 草碳土 4 电费 100000KW 012 12000 12000 5 燃油 6 水 18250立方 025 4563 4563 7 穴盘 4000个 037 1480 1480 8 盆 112000个 012 13440 13440 9 包装材料 10 种子 484000 02 96800 96800 11 芽 112000 2 224000 224000 12 易耗小农具 13 种植园 人工 4000月 100 40000 40000 14 育苗人工 60月 100 6000 6000 15 土地租金 1000公顷 16 外国专家 500000 250000 小计 美元 1079833 1015358 人民币 8638664 8122864 二 初加工 购买原果 2500吨 3000 7500000 加工成本 2500吨 700 1750000 小计 美元 9250000 人民币 74000000 合计 美元 10329833 10265358 人民币 82638664 82122864 1000公顷开心果种植园管理销售制造费用部分概算序号 内容 金额 金额 1 工资保险 2 工会等费用 3 汽车费用 10000 7500 4 汽车油费 5 办公费 6 通信费 7 差旅费 8 运输费 9 维修费 10 接待费 11 企业广告费 25000 12 财务费用 13 不可估计费 14 销售等代理费5 625000 合计 人民币 7070000 13903600 3资金来源与筹措筹占建设投资的项目拟申请解决占建设投资 5贴现率8 6项目计算期20年 2产量销售收入和销售税金及附加估算 1开心果产量 开心果从种植到商业化收获需要6-7年 每公顷带壳干果的产量从1800到5000公斤不等 开心果产量表 年 产量 第1-4年 300 kg以下 第5年 300?公顷 第6年 800?公顷 第7年 1400?公顷 第8年 1800?公顷 第9年 2600?公顷 第10年 3000?公顷 第11-20年 2800?公顷 开心果产量与生长环境栽培水平品种均有非常密切的关系最高产量可达3800-5000?公顷本项目根据实际情况为方便计算从第6年开始计产从第6-20年以平均2500?公顷计算 2开心果销售收入 开心果生产地农场原果的价格是2500美元 吨左右国际市场上的开心果产品主要是裂壳的干果价格大约为5000 – 6000 美元吨本项目计算的收入为裂壳的干果价格按5000美元吨 开心果商业化结果期25年此处经营期计算20年 项目达产年销售收入预计1000公顷种植园农场原果收入产值为6000万元人民币美元750万元取用农业灌溉工程技术每亩平均收入产值4000元2500吨初加工收入销售收入10000万元人民币美元1250万元10000平方米育苗温室销售收入481万元美元602万元总产值16481万元人民币美元206012万元20年经营期收入247215万元人民币美元30901万元 3销售税金及附加 由于本项目的主要产品开心果销售不涉及增值税和资源税同时开展的农业技术培训属营业税免税项目因此城建税和教育费附加均为零 3财务效益分析投资动资金管理销售制造费用 生产利润率1321,成本利润率13709,盈亏平衡点30,投资回收期为投产后第2年即第9年 财务敏感性分析 按总成本放大10总利润率缩小10分析预计投资回收期增加1年目前市场上开心果的消费在不断增加但生产能力增长缓慢小于消费的增长再加上和硕县的竞争优势销售市场的风险很小基本可以忽略 4汇率风险 按目前我国经济的发展形势以及未来世界经济的宏观预测人民币有升值的可能但幅度不会太大未来5-10年的汇率风险不会对本项目产生大的影响 5财务评价结论 由以上分析本项目投资回报率高通过对投资总额产销量销售价格生产成本的敏感性分析投资总额产销量对财务内部收益率投资回收期财务净现值影响较弱销售价格生产成本对其影响较强 因此本项目具有一定的盈利能力清偿能力所以财务上是可行的 效益评价 1经济效益 由上一节财务评价可知该项目经济效益非常可观只是前期投入较大时间较长7年后见效益如果投资者有足够的承受能力投资回报率非常高是一个经济效益非常好的项目 2生态效益 由于开心果树具有极耐旱耐瘠薄抗热抗寒等特性属干旱的沙漠地带抗旱抗碱的果树是最理想的防沙治沙作物可以促使沙漠地带的生态得到大的改善可耕地 因此开心果树的大面积种植对改造利用我国西北干旱丘陵山地和大面积沙化土地来说是一个非常理想的经济生态作物是非常适宜的优良经济林树种和水土保持植物具有很显著的生态效益 3社会效益 本项目属招商引资项目将借助于以色列亚洲集团协助中国项目建设单位获得以色列政府对中国的贷款资金引进以色列开心果新品种新技术高科技节水灌溉开心果的加工设备与技术建设一个西北地区乃至世界最先进的万亩开心果种植商业示范园使我国开心果的种植水平上一个新台阶 该种植园以开心果商品生产初加工为主同时结合培训农民向农民提供优良新品种新技术为建设区域化生产开心果的一乡一品的西部特色农业建设工程起到示范推广与辐射作用 开心果树有百年长寿树之美称开心果是世界珍贵的木本油料和干果树种也是世界四大坚果之一不论是作为健康食品还是作为一种昂贵的休闲食品世界的消费量不断增加现已成为最具经济价值的作 物之一 我国是开心果纯进口国20世纪80年代年均进口不足千吨但2001年进口达2(9万吨2003年进口突破5万吨几乎相当于世界开心果总产量的1,8围绕现有资源进行开发开展特色加工开心果的种植在形成规模后除了能带动产业结构的调整还还会提供大量的就业机会增加农民收入和地区各级政府的财政收入仅开心果一项的种植就可以使在现有拥有耕地面积的基础上平均年增收人民币属干旱沙漠地带抗旱抗碱的果树是最理想的防沙治沙作物可以促使沙漠地带的生态得到大的改善可耕地开心果的种植在形成规模后除了能带动产业结构的调整还还会提供大量的就业机会增加农民收入和地区各级政府的财政收入仅开心果一项的种植就可以使在现有拥有耕地面积的基础上平均年增收人民币 所以本项目的实施对带动本县经济的发展对开发大西北建设对我区的社会发展和社会稳定对我区生态环境的建设都具有深远的意义 因此本项目切实可行希望能得到各位领导和同仁的认可和支持 袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肃芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀荟袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁罴肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肃芁荟螁膅莃蛳聿膄蒆薇罗腽蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羁腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肃芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀荟袃莀艿螃蝿荿莂薆 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