关于布拖县公安局交警大队2015年部门预算编制的说明

关于布拖县公安局交警大队2015年部门预算编制的说明 关于布拖县公安局交警大队2015年部门预 算编制的说明 按照决算管理有关规定～部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 布拖县公安局交警大队承担着全县道路交通安全管理工作～包括道路交通秩序管理、交通事故预防与处理、危险路段排查、交通安全宣传、重大警卫清障、安全保卫、车辆与驾驶人管理、车管业务办理等职能工作。 二、部门概况 布拖公安局交警大队是县财政一级核算单位。无下属二级决算单位。 三、收支决算总体情况 2015年交警大队收入决算总额为505.2万元～其中:当年财政拨款收入383.5万元～其他收入35.7万元～上年结转收入85.9万元。收入决算总额较2014年增加260万元。 2015年交警大队支出决算总额为505.2万元～其中:一 - 5 - 般公共服务支出483.9万元～社会保障和就业支出6.9万元～医疗卫生支出4.5万元～住房保障支出9.9万元～年末无结转和结余。支出决算总额较2014年增加260万元。 四、财政拨款支出决算情况 布拖县公安局交警大队财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县道路交通管理相关工作。 基本支出～是用于保障交警大队机关正常运转的日常支出～包括基本工资、津贴补贴、协警员等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出～是用于保障交警大队机关正常运转的日常支出,包括警卫清障、道路冬季管理等～用于专项业务工作的经费支出。 2015年布拖县公安局交警大队按支出功能分类主要用于以下方面:(报告全部类级功能分类科目科目,: ,一,一般公共服务支出483.9万元～主要用于:单位基本工资、津补贴、协警员工资以及办公费、水费、电费、差旅费、公务用车、公务接待费、被装购置费等方面支出。 ,二,社会保障和就业支出6.9万元～主要用于单位职工养老保险支出。 ,三,医疗卫生支出4.5万元～主要用于:单位职工医疗保险、医疗补助支出。 ,四,住房保障支出9.9万元～主要用于:单位在职职 - 6 - 工住房补助支出。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况 ,一,因公出国,境,经费 无因公出国,境,。 ,二,公务接待费 2015年公务接待费4.6万元,较2014年决算数增长46%主要原因接待任务较重～物价上涨幅度较大～虽然严格执行厉行节约的要求～但效果不明显。 ,三,公务用车购置及运行维护费 2015年公务用车购置及运行维护费20.5万元,较2014年决算数下降12.2%。 2015年未新购置公务用车。 2015年车辆运行维护费支出54.6万元～用于保障道路交通秩序、事故预防与处理、交通安全宣传、警卫排障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 六、其他重要事项的情况说明 ,一,机关运行经费支出情况,仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列, 交警大队2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中～履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计391.0万元。,财决CS05, ,二,政府采购情况 2015年交警大队无政府采购货物、工程、服务的总体情 - 7 - 况 ,三,国有资产占有使用情况 交警大队2015年资产总额:426.8万元～其中:房屋171.2万元,车辆93.2万元,其他固定资产120.8万元,财决CS05表, 布拖县公安局交通警察大队 2016年9月6日 - 8 -