品质异常项目改善管理流程

品质异常项目改善管理流程 质量异常项目改善管理流程 一、目的和适用范围 通过对产品质量异常的统计分析，将质量异常转化为内部改善项目，促进产品质量异常的有效改善，特制定本流程;适用于发生频次较高的质量异常和重大质量异常蝗改善管理。 二、职责 1、质量部负责按抽检之结果对产品质量异常进行统计分析 2、质量部负责对产品客诉信息进行统计分析; 3、质量部负责对重制状况进行统计分析; 4、生产部负责按制程不良之结果对产品质量异常进行统计分析; 5、质量部、生产部依据质量异常统计分析结果，拟定质量异常改善项目，制定改善提案， 并负责监控实施。 三、工作流程 品质部信息:IPQC抽检数据、客诉信息、重制状况、重大 品质异常信息收集 品质异常。 生产部信息:制程损耗统计。 质量部信息统计分析:每周一次(每周二前) 质量异常统计分析 生产部信息统计分析:每月一次(每月10日前) 品质部:依据统计分析结果拟定改善项目(主要针对一周 质量异常改善项目拟定 内发生两次以上之质量异常或重大质量异常)。 拟定 生产部:依据每月制程损耗之不良数据分析，对主要不良 项目拟定改善项目。 质量部、生产部:对纳入改善项目之异常进行分析，并提 改善提案提出 出初步改善提案。 NO 质量部、生产部:组织相关部门、工序对改善提案进行 评审，对可行之提案形成实施; 改善方案评审 对不可行之提案由提出部门依据评审 结果重新调查分析与提出改善提案。 YES 明确规范、作业规范、责任人、追踪人、完成期限 实施方案 等内容。 NO 质量部、生产部:对“实施方案”之工作内容跟进实施效 作业实施与效果验证 果，对取得好效果之方案列入作业指引或产品工艺 控制文 件;对实施效果失败的，组织对“实施方案”重新YES 评审。 工艺化 质量部、生产部:对行之有效的改善措施纳入作业指引或产 品工艺控制文件，组织相关人员培训，监控实施效果，并持 培训持续改善 续改善。 四、文件记录 1、质量异常改善提案 2、质量异常改善项目实施方案 制定: 批核: 质量异常改善提案 年月日 异 常 描 述 异常主要(时间、品名、不良状况) 异常汇总: 改 善 提 案 异常原因(主要工艺控制点): 改善提案(责作工序、操作规范、工艺控制参数): 制订: 审核: 质量异常改善项目实施方案 年月日 异常分析(主要控制要点) 改善项目实施方案 主: 改善实施方案(工艺规范、作业规范、责任人、追踪人、检讨周期、完成期限): 制定: 审核: