平安银行规章制度

平安银行规章制度 平安银行规章制度 篇一: 平安银行绩效 附件: 深圳平安银行绩效管理制度 第一章 总则 第一条 为体现深圳平安银行(下称“我行”)的竞争、激励、淘汰机制，绩效管理 工作，并严格执行绩效考核结果，特制定本制度。 第二条 绩效管理是主管与员工依据双方共同确定的计划内容，进‎‎行计划的跟踪和落实，以确保达成目标的一个动态过程。 第三条 本制度适用于与我行 签订劳动合同的所有员工(客户经理除外，适用其相应系列管理办法)。 第二章 绩效管理的职责确定 第四条 总行人力资源部为本制度的制定部门;各级人力资源部门为本制度的监督执行部门，并可依据本制度，制定并下发绩效管理细则;各级主管和员工应严格执行本制度。 第五条 各级主管和员工的主要职责 (一)问责类员工(指已经适用KPI指标考核的员工) 1.根据银行整体经营计划及主管的KPI指标、本人KPI指标，制定本人关键，并依此进一步制定详细行动计划; 2.按本人详细行动计划安排及工作任务完成情况，在绩效管理系统中进行月度工作汇报、年中考核自评及年底考核自评; (二)非问责类员工 1.根据部门、主管KPI指标和关键工作计划、本岗位职责，制定本人年度工作计划，并依此进一步制定详细行动计划; 2.根据本人详细行动计划安排及工作任务完成情况，完成年中考核 自评及年底考核自评; (三)各级主管 1.结合本人KPI指标，关键工作计划目标，制定所辖问责类员工KPI指标、并协助其制定关键工作计划;协助非问责类员工制定其年度工作计划; 2.对下属员工的月度工作汇报、年中考核自评、年底考核自评进行及时、客观、准确的反馈; 3.按绩效管理流程规定，完成对下属的绩效考核工作，并负责与下‎‎属进行考核结果沟通面谈; 4.及时、严格按绩效管理规定，落实下属考核结果; 5.保存个人与下属的绩效管理历史资料和考核纪录。 第六条 各级财务企划部门的主要职责 (一)根据银行整体经营计划，分解各条线计划目标，协助各级主‎‎管制定问责类员工的KPI指标体系; (二)审核各问责类员工KPI指标。 第七条 各级人力资源部门的主要职责 (一)协助各职能部门做好绩效计划制定、月度跟踪、绩效考核， 促进反馈工作质量的提升，督促结果的落实; (二)协助各级财务企划部门审核各问责类员工KPI指标;协助各级主 管审核下属员工年度工作计划; (三)在绩效考核时，协助各单位确认被考核人员的范围与归属; (四)处理各职能部门绩效管理工作的咨询和投诉; (五)对下级人力资源部门绩效管理‎‎工作的指导、监督、检查和投诉处理; (六)维护绩效管理系统，确保绩效管理关系的正确设置，确保绩‎‎效管理系统有效运行，促使绩效管理E化水平的不断提升。 第三章 绩效管理要求 第八条 绩效管理流程 第九条 具体要求 (一)年度工作计划制定要求 1.问责类员工 (1)KPI指标、关键工作计划的制定应遵循从上至下、层层分解、‎‎环环相扣的原则，以使所有下级计划的达成能保证上级计划的达成; (2)KPI指标必须量化，有明确的数据反馈来源、反馈时间和预期达成效果;必须含有合规管理类指标,对于重大风险损失类指标等实行一票否决制; (3)每项关键工作计划需有明确的完成时间和预期达成效果，详细行动计划应严格按照关键工作计划的每项内容进行细分;KPI指标、关键工作计划和详细行动计划的最后确定需要考核双方沟通，达成共 识; (4)月度工作汇报需严格按关键工作计划内容、详细行动计划的安排进行检视，汇报工作进展，并注明下月工作安排; 2.非问责类员工: 结合部门年度工作计划、主管KPI指标和工作计划以及本人‎‎岗位职责要求，制定本人年度工作计划，并按季度进行分解细化; (二)考核要求 按季度划分进行绩效考核，分别为第一季度考核、年中考核、第三季 度考核、年底考核。 1.季度考核: 直接由上级主管对下属工作完成情况进行打分评价，排名人参照考核人的评分确定排名结果及绩效等级;绩效等级需按“A—20%、70%、—10%”的比例进行硬性排名;绩效结果应用在月度绩效工资的发放‎‎中，具体按每年的绩效工资计算执行; 2.年中考核及年底考核 (1)被考核人首先进行自评，然后由上级主管对KPI指标/关键工作计划(问责类员工)或年度工作计划任务在考核期限内的完成情况 (非问责类员工)进行客观评价，并对个人主要贡献、不足之处及下 一步重点改进措施三方面进行综合评述，最后由考核人给出综合评 分; (2)排名人参照考核人对被考核人的评价意见，确定最终排名结果及绩效等级;依照排名结果的先后顺序，最终的绩效等级需按“A+—20%、20%30%20%10%”的比例进行硬性排名。对于分行班子、 支行班子和其他承担类似职责的业务团队负责人，如KPI已经达标，则确定绩效等级时，给予适当的保护; (3)在排名人最终确定绩效等级后，由上‎‎级主管将排名结果及绩效等级反馈给被考核人，并与被考核人进行沟通面谈;对于绩效等级为“C”或“C-”的员工，需进行重点面谈; (4)如果被考核人对最后确定的绩效等级有异议，在接到绩效等级通知后五个工作日内，可通过邮件或书面形式向排名人的上级，或同级人力资源部门进行申诉，最终以人力资源部调查后确认的结果为准。 第十条 绩效考核结果落实 篇二: 平安银行对公客户经理基本管理办法(201X年发文版-10号文) 附件: 平安银行对公客户经理基本管理办法 第一章 总 则 第一条 为打造我行对公业务条线的专业化营销队伍，规范客户经理的管理，强化客户经理职业生涯规划和激励约束机制，提高市场竞争力，确保全行对公业务持续稳定发展，特制定本办法。 第二条 本办法所称客户经理包括公司客户经理、中小企业客户经理(以下简称“SME客户经理”),本办法所称对公业务管理部门是指各级公司业务市场营销部、中小企业市场营销部，本办法所称团队包括异地支行和团队，本办法所称团队长包括支行长和团队长。 第三条 客户经理的组织、考核、 待遇等事项，除另有规定外，均依照本办法执行。 第二章 客户经理的组织管理 第四条 客户经理团队包括总行、区域、分行的直属对公 业务团队(含异地支行团队)及异地团队，由一名团队长和若干名客 户经理组成。 客户经理职级分为总监、总经理、资深客户经理、高 级客户经理、客户经理和助理客户经理等六级十七档。 第五条 客户经理实施分级管理的原则。 客户经理的日常组织管理由总行、区域‎‎、分行对公业务管理部门和客户经理团队按照不同的职责和权限实施: (一)总行对客户经理的管理职责 1.负责对公客户经理基本法的制定，开发客户经理考核平台; 2.负责审批总监、总经理资格; 3.负责根据市场环境、政策变化、管理导向等作制度的修订、发 布; 4.负责全行客户经理的培训组织工作; 5.负责对区域、分行基本法的执行情况进行督导和检查。 (二)区域对客户经理的管理职责 1.负责审批资深客户经理资格; 2.负责所辖分行客户经理的绩效考核和管理工作; 3.负责组织所辖分行客户经理的培训工作; 4.负责所辖分行基本法的宣导和执行情况检查。 (三)分行对客户经理的管理职责 1.负责组织分行客户经理的招聘和聘任，负责审批高级客户经理资格; 2.负责对所辖客户经理的绩效考核和管理工作; 3.负责所辖客户经理的培训工作; 4.负责对团队基本法的执行情况进行检查; 5.负责制定分行二次分配原则。 (四)团队对客户经理的管理职责 1.协助招聘和聘任本单位的客户经理; 2.负责审批本单位客户经理和助理客户经理资格; 3.负责对客户经理进行综合评价; 4. 负责制定团队二次分配细则; 5.负责按授信后管理制度规定组织本团队开展授信后管理工作，督促客户经理履行授信后管理职责，保证有关授信后管理的规定在本团 队得到有效执行。 第三章 客户经理的岗位职责与日常管理 第六条 客户经理的基本职责 (一)客户经理的基本职责是市场拓展、业务推广、产品营销、 客户维护、信息收集、信贷调查、贷后管理、配合反洗钱等。 (二)总监、总经理、资深客户经理、高级客户经理除履行以上基本职责外，还须承担辅导新人的职责。 第七条 客户经理日常管理制度 (一)客户信息管理制度: 客户经理应按照总行制定的客户信息管理要求，建立和健全客户信息档案，跟踪客户的信息变动并及时在富勤公司业务管理系统中更新客户信息。 (二)工作例会制度: 各团队应每周组织一次工作例会，由客户经理汇报上周工作情况并做本周工作安排，进行客户经理业绩排名，交流工作经验‎‎，研究确定下一步工作重点及措施。 (三)工作日志制度: 客户经理应每天记录工作日志，汇报和反馈当天工作要点和问题。 (四)信息报告制度: 客户经理应使用富勤公司业务管理系统及时记录客户信息，记录 销售活动，及时反馈存在的问题并寻求支持。团队长对信息报告制度 执行情况进行检查，并及时解决客户经理营销过程中提出的问题。 (五)客户意见反馈制度: 团队长和客户经理收集客户和市场信息，向分行提出产品和服务需求。 (六)保密制度: 客户经理应严格为银行和客户保密，严禁泄露银行和客户的资料。 (七)客户经理应对授信调查、审批、出帐、贷后管理等各个阶段 上报的各类信贷资料的真实性、及时性和完整性负责，并按照我行有关授信后管理规定完成具体工作。 (八)我行的其他规章制度。 第四章 客户经理的聘用及解聘 第八条 客户经理考核实行“业绩考核、定期调级调档、能上能下”的原则。 第九条 客户经理聘用的基本条件: (一)学历要求: 具备大专或以上学历; (二)具有良好的思想品德和职业道德，爱行敬业、遵纪守法、廉 洁自律，有较强的事业心和进取精神; (三)具有一定的市场营销能力和较强的公关意识，捕捉信息能力 强，对市场反应灵敏; (四)认同平安银行的企业文化; (五)具有相应的工作经验及相关专业知识，熟悉银行各种金融产品及相关业务; (六)有一定的社会关系资源，无不良工‎‎作记录; (七)特别优秀的，可适当放宽聘用条件。 第十条 各级客户经理的任职条件: 须达到客户经理聘用的基本条件及相应职级的业绩标准，并经各级对公业务管理部门和人力资源部审核认定。 第十一条 客户经理聘用流程: 客户经理的招聘由各级人力资源部负责组织，经对公业务管理部 门的专业考试/面试与人力资源部面试通过后，方可定级、录用。 第十二条 客户经理离行或转岗，团队长要及时上报分行对公业务管理部门和人力资源部，并办理相关手续。 第十三条 客户经理出现下列 情况之一者，我行有权与其解‎‎除劳动合同或降级。 (一)不胜任本职工作; (二)无正当理由，拒绝完成本岗位规定任务; (三)由于业务能力、专业水平、身体条件等原因，不能正常履行本岗位职责者; (四)违反国家有关政策、法令、规章制度，造成不良影响者; (五)其他经认定须解聘职务的情形。 第十四条 客户经理在难于履行本岗位职责时，可提出辞职，并按人力资源部要求履行离职手续。 第十五条 按照总行稽核制度要求，根据需要由内控部门对解聘或离 岗客户经理进行离任稽核。 第五章 客户经理职级设置与业绩标准 第十六条 客户经理职级设置采用行员制。客户经理职级与行员职级 的对应关系，由总行人力资源部另文规定。 第十七条 客户经理不同职级的业绩标准见《平安银行客户经理职级设置标准》(附件一)，各‎‎分行的业绩标准由地区系数进行调节(附件二)，各分行可根据实际情况，申请调高地区系数，报总行审批，地区系数的申请频率为一年一次。 第十八条 对于在团队中起骨干作用，业绩在客户经理二档及以上的客户经理，可以授予经理职务，由团‎‎队长提名，报分行对公业务管理部门和人力资源部审批。原则上，每年年中和年底各进行一次，业绩一旦低于客户经理二档的水平，需取消经理职务。 第十九条 对外称谓。 为有利于业务的开展，各级客户经理在对外业务交往中统一使用“总监、总经理、资深客户经理‎‎、高级客户经理、客户经理和助理客户经理”称谓，可以选择加注对应职务等级。 第六章 模拟创利 篇三: 平安银行国内保理业务管理办法( 1.0版,201X年) 附件: 平安银行国内保理业务管理办法 ( 1.0版，201X年) 第一章 总则 第一条 为促进我行保理业务发展， 规范保理业务操作，根据《合同法》、《物权法》、《中国银行业保理业务规范》等法律和行业规范，以及总行相关规章制度，制定本办法。 第二条 本办法所称国内保理业务，是指我行受让卖方的应收账‎‎款，并在此基础上为卖方提供保理融资、账款管理、账款催收和买方信用风险担保等一项或多项金融服务。 第三条 本办法涉及的主要术语如下: (一)卖方: 即应收账款的权利人。在保理业务中，卖方是应收账款的转让方。 (二)买方: 即应收账款的义务人。在保理业务中，买方是应收账款的付款方。 (三)保理商: 指受让卖方应收账款债权并向卖方提供保理服务的金融机构。在本办法中保理商仅指我行。 (四)商务合同: 指买卖双方签订的由卖方向买方提供货物、服务或设施的各项合同、协议等商业文件的统称。商务合同的形式可以是各种载体(包括书面、传真、电子等)的合同、协议、订单或其他能确定权利义务的商业文件。 (五)应收账款:指卖方(债权人)因提供货物、服务或设施而获 得的要求买方(债务人)付款的权利，包括现有的和未来的金钱债权 及其产生的收益(包括但不限于现金、票据、抵债物等权益)。本办 法中应收账款具体包括下‎‎列权利: 1、销售产生的债权，包括销售货物，供应水、电、气、暖，知识产权的许可使用等; 2、出租产生的债权，包括出租动产或不动产; 3、提供服务产生的债权; 4、其它经总行认定的债权。 (六)应收账款转让通知: 指卖方、我行单独或卖方、我行联合将应收账款债权转让的事实 告知买方的行为。 (七)付款期: 指自应收账款形成之日起到商务合同约定的付款日之间的期限。 如商务合同中没有明确规定付款期，可参考过往交易记录中的付款期和行业惯例进行确定。 (八)保理融资: 指我行在受让应收账款的基础上，为卖方提供融资的行为。保理融资有预支价金和保理授信两种方式。 (九)融资宽限期: 指在实际业务中，我行在应收账款的剩余付款期之外，为了保证保理融资不会意外逾期，给予卖方额外的融资期限。融资宽限期不超过1个月，在无追索权保理业务中，融资宽限期可以涵盖担保付款期，但最长不超过4个月。 (十)预支价金: 指我行根据卖方转让给我行的应收账款，向卖方预先支付的对价。 (十一)保理授信: 指我行根据应收账款转让的情况，向卖方提供授信的行为。保理 授信分为单笔保理授信和池融资保理授信。 (十二)单笔保理授信: 指在核定的保理授信额度内，每笔授信业务应与指定一笔或者多笔应收账款对应而进行融资的授信方式。 (十三)卖方保理融资额度: 根据卖方向我行转让的应收账款情况，我行向卖方提供的应收账款融资的最高限额。 (十四)买方关联额度: 指我行对特定买方核定的最高限额。在无追索权保理业务中，买 方关联额度是我行就特定买方所愿意承担的买方信用风险的最大限 额。 (十五)账款管理: 指我行根据卖方的要求，定期或不定期向其提供关于应收账款的回收情况表单、逾期账款情况表单、对账单等，协助其进行应收账款管理。 (十六)账款催收: 指我行根据应收账款付款期限,主动或应卖方 要求，采取电话、 函件、上门催款直至法律手段等对买方进行催收。 (十七)买方信 用风险: 指买方(债务人)由于自身的财务状况和支付能力缘故，拒绝付款或无力偿付商务合同债务，使应收账款债权全部或部分不能实现的风险。 (十八)买方信用风险担保: 指在买方关联额度内，如出现买方信用风险，我行对已核准的无商业纠纷的应收账款，为卖方提供约定的付款担保。 (十九)追索权: 指买方未按时足额付款时，我行要求卖方回购应收账款并归还在我行已融资本金、利息和相关费用的权利。 (二十)担保付款: 指我行为卖方提供买方信‎‎用风险担保情况下，在发生买方信用风险且无商业纠纷事项时，我行就已核准的应收账款损失部分向卖方赔付。 (二十一)担保付款期: 指根据卖方和我行的约定，在应收账款到期后，我行向卖方进行担保付款的期限。担保付款期最长不超过180天。 (二十二)反转让: 指在特定情形下，我行向卖方转回已经受让的应收账款，在我行 提供保理融资的情况下，卖方须同时回购已经转让的应收账款，归还该应收账款项下融资本息和相关费用。 (二十三)间接付款，指对 已经转让我行的应收账款，买?a href=".smhaida./fanen/gngenshuxin/jianghuaga/" target="_blank" >讲话凑胀ㄖ 甘荆 钕钪Ц兜铰舴椒腔乜钭ɑУ男形 ,谖倚杏肼舴叫 掏 獾那榭鱿拢 梢圆捎眉浣痈犊畹姆 绞健(二十四)贷项清单(红字发票): 指卖方向买方出具的，用于因退货、货物降价、修正差错等原因 而调减原应收账款金额的一种单据。 (二十五)商业纠纷: 指卖方因未恰当履行或未完全履行商务合同义务，或者因应收账款合法性、有效性存在问题而引起的纠纷。 (二十六)保理代付业务，指我行受让卖方应收账款后，在办理保理融资时，由我行指示代付行代为支付融资款项，并于代付到期日向代付行支付资金本金和利息的一种业务。 第二章 国内保理业务的主要类型 第四条 按照是否提供买方信用风险担保，我行国内保理业务分为有追索权保理和无追 索权保理: (一)有追索权保理业务是指我行不提供买方信用风险担保的保理业务。应收账款到期后，买方未足额支付账款时，我行向卖方反转让应收账款，同时收回我行已经发放的保理融资本息及相关费用。 (二)无追索权保理业务是指我行提供买方信用风险担保的保理业务，应收账款到期后，出现买方信用风险，且无商业纠纷，在担保付款期满后，我行向卖方履行担保付款责任，但所支付款项将先行扣除我行对卖方已发放的保理融资本息和相关费用。 第五条 按照应收账款转让是否通知买方，我行国内保理业务分为明保理和暗保理: (一)明保理是指卖方单独或卖方、我行联合将应收账款转让事项 通知买方，并指示买方付款至我行指定账户的保理方式。 (二)暗保理是指在约定期限内，卖方或我行都不将应收账款转让事项通知买方的保理方式。约定期限届满或约定事项出现后，我行可将应收账款转让事项通知买方。 第三章 通知方式 第六条 在明保理业务中，可采用一次性通知和逐笔通知的方式。 第七条 一次性通知或逐笔通知可采用以下任何一种方式: 方式一: 卖方单独或与我行联名签署《应收账款转让通知书》(附件1)通知买方，并由我行客户经理与卖方共同办理买方在该通知书上签章确 认的手续，取得买方对该通知书的确认回执。买方确认书须盖有买方 有效签章，买方有效签章可为买方行政公章、与商务合同签章一致的 合同专用章或财务专用章; 方式二: 我行在卖方向买方开出的发票上背书，注明发票下应收账款转让 的事实，同时取得买方出具的发票收妥函。发票收妥函的签篇四: 银行管理制度 江西天合生态林业股份有限公司企业管理标准 银行管理制度 签发: 1(范围 本标准制定了江西天合生态林业股份有限公司银行结算的管理职能、内容和要求，各种结算方式的具体要求，银行核算的管理等。 本标准适用于江西天合生态林业股份有限公司基建期间的银行 结算。 2.引用标准 《中华人民共和国会计法》《企业会计制度》《银行结算制度》 3(管理职能 3.1办理签发支票及各种结算业务的核算。 3.2对违反银行结算纪律的单位和个人有权抵制、拒绝付款并及时向有关领导汇报。 4(管理内容及要求 4(1严格执行银行结算纪律。 4( 1. 1不得出租出借银行帐号。 4( 1(2不弄虚作假套取现金，不以现金换取支票。 4( 1(3不套取银行信用。 4( 1(4不签发空头支票及远期支票。 4. 1(5不将支票交与收款单位签发。 4.2票章管理 4. 2.1银行预留印签有本公司财务专用章、法人代表名章以及财务负责人名章。全套印签应分别妥善保管。 4( 2(2空白支票应妥善保管，支票等重要空白凭证不得事先加盖银 行 预留印签，要建立领用登记簿，严格领用手续，认真管理。 4( 2(3随时掌握银行存款余额情况，不签发空头支票。 4( 2(4要严格审批手续，备有支票领用簿。 4(3银行结算方式 4( 3( 1银行汇票 A)银行汇票适用于: 异地支付货款、劳务或其他费用。 B)需用银行汇票结算时，应先由经办人办理借款手续或直接提供发票及其他有关单据。按规定由有关人员签字后，审核填写记帐凭证并注明结算方式一银行汇票，交出纳员，出纳员填“汇票委托书”后前往银行填开汇票。 c)在收到银行传来的“结汇通知单”后，审核人员填写记帐凭证，交出纳员。审核人员应督促经办人员尽快使用款项，办理报销转帐手续，以便结算借款。 4( 3(2支票 A)支票包括现金支票和转帐支票。现金支票主要适用于本公司银行支取现金，一般不得向外单位签发。转帐支‎‎票适用于同城的款项结算。( B)支票的签发由经办人提出申请，经批准后由出纳员 签发支票，加盖银行预留印签;经办人在支票领用簿上登记，写明支 票号码、用款事由、日期等。 C)支票使用后，经办人员应尽快办理 有关手续，将报销凭证交审核员，由审核员据实填写记帐凭证交出纳 员。 4( 3(3汇兑 A)汇兑结算方式主要适用于结算应付款和符合规定的预付款，也可用于外出人员借款( B)需办理汇兑结算时，如已取得结算凭证，经办人员应办妥有关手续 后，交审核员编制记帐凭证，再交出纳员签发汇兑票据，加盖印签后送交银行。 c)如办理汇兑时未取得发票等，应由经办人员办理借款手续，经有关领导签字后交财务部，按上款程序签发汇兑票据。经办人收到发票后，尽快办理有关手续，将报销凭证交回财务部。 4( 3. 4电子支付 电子支付结算方式适用于非现金结算。 4(4银行帐簿 4( 4( 1银行存款，日记帐要日清月结，要及时与银行对帐单进行核 对, 对未达帐项要及时清理，在次月必须处理。。 4( 4(2银行存款日记帐应定期小结，以便随时了解银‎‎行存款的增减变化情况。 4( 4(3取得“银行对帐单”后，应及时对帐，月末应编制“银行存 款余额调节表”。篇五: 平安银行自助设备运营管理办法(征求意见稿v3 0308) 平安银行自助设备运营管理办法 总行运营规划管理部 3.0版 201X年3月 目 录 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六章 第七章 附件 一、自助设备验收交接表 总 则........................................................................................................... 4 自助设备运营管理架构及职责分 工..................................................‎‎..... 5 自助设备运营管理模 式......................................................................... 10 自助设备运营作业外 包......................................................................... 14 自助设备运营作业操作规 范................................................................. 17 现金作业操作规 范 ................................................................................... 17 钥匙与密码管理规 范..........................................‎‎...................................... 22 自助设备维护与维修操作规 范 ........................‎‎......................................... 25 自助设备账务核算操作规 范.......................‎‎.............................................. 29 自助设备吞卡处理规 范 .....................................................................‎‎....... 33 监督管理和考核标 准............................................................................. 36 附 则....................................................................................................... 39 ..............................................错误～未定义书签。 平安银行自助设备运营管理办法 第一章 总则 第一条 为保障我行自助设备持续地向客户提供优质、高效、安全的服务，推动我行自助设备运营管理工作向“集中化、整体化、标准化、自动化”的目标进一步发展，规范各项作业操作以切实防控操作风险，根据银监会《电子银行业务管理办法》及我行相关制度中的要求，特制定本办法。 第二条 自助设备是指为客户提供自助现金存取、转账、查询、密码修改等服务功能的银行设备及设施。离行式自助设备设在营业网点之外，在行式自助设备设在营业网点以内。 (一)现金类自助设备‎‎，主要有取款机(ATM机)与存取款机(CRS机); (二)非现金类自助设备，主要有自助查询终端‎‎、热线服务电话与其它创新业务设备，如远程金融服务机等。 (三)附属设备及设施，主要有门禁、监控、报警、电源、通讯、‎‎空调、形象标识招牌、灯箱、设备外罩、防护板等等。 除上述设备及设施之外，营业网点常见的缴费PS机、IC卡圈存机、电子回单箱、网上银行终端、点钞机、排队取号机等自助机具不属于本办法所规范自助设备的范围。远程金融服务机的相关管理办法及#操作规程#，我行亦另有专门文件加以规范 第二章 自助设备运营管理架构及职责分工 第三条 总行自助设备相关管理部门的职责分工 (一)总行运营管理规划部负责全行自助设备运营管理工作，职责 范围如下: 1、负责组织编订与修改我行自助设备运营相关管理办法、操作规程及岗位工作指引; 2、参与全行自助设备的采购选型及布放规划工作，组织分行运营部门提出营业网点自助设备投放规划及需求; 3、组织编订各类自助设备运营管理系统开发与流程改造需求，统筹完成相关测试及上线验证工作; 负责自助设备运营管理系统日常的用户管理、信息更新、数据分析、需求优化; 4、统筹建设自助设备运营服务绩效指标管理体系与考核标准，编 订并公布全行自助设备运营服务标准与服务承诺，完善自助设备相关 客户投诉处理机制; 5、统筹规划与组织实施全行自助设备运营各项专业培训; 6、统筹规划与组织实施自助设备运营集中管理与作业项目，统筹制定非核心作业品种外包的作业模式并指导各分行开展业务外包的‎‎具体实施工作; 7、组织我行各级机构开展与监管部门及各类外包服务商之间关于‎‎自助设备运营方面的业务联系。 (二)自助设备运营其它相关工作由总行零售电子银行部、总行机构发展部、总行安全保卫部、总行财务会计部、总行信息