医院财务检查整改报告

医院财务检查整改报告 篇一:医院检查整改报告 关于卫生监督所4月20检查的整改报告 一、 存在的问题 1. 门诊治疗室和住院部治疗室的医疗废物分类收集桶无标识。 2. 紫外线消毒记录无累计时间。 3. 门诊治疗室无医疗废物处置记录本。 4. 门诊治疗室未设置医疗废物转送桶。 5. 住院部治疗室泡手桶无消毒液更换时间标识。 6. 住院部病房内患者输液无输液卡。 7. 一次性注身器(20090812)一次以下输液器(20100219)未索取 生产厂家同批次检验报告单。 8. 未公开医德医风监督途径。 9. 未公开将需服务的项目，内容和服务对象。 10. 执业人员张文杰执业地址未及时变更 11. 未拟定医疗事故月分析制度，中医师查房制度，中医会诊制度。 12. 放射工作人员未佩戴个人剂量计。 1 13. 未建立放射工作人员职业健康档案。 14. 未拟定投诉接待“首诉负责制”。 15. 未建立受赠受助及接受捐赠情况登记本。 16. 未建立不明原因疾病的病历分析及总结。 二、 原因剖析 1. 对医内感染的预防化缺乏认识和学习。 2. 缺乏医疗法律、法规的学习。 3. 对医疗设备工作原理认识不够全面。 4. 未加强医德、医风的学习与教育。 三(整改措施 1.加强预防医学普及与学习。在医务人员中全面强加预防医学知识的学习，提高工作人 员的认识，抓好院内感染的每一个环节，规范每个医护人员在医疗工作中的操作流程，避免 交叉感染情况的发生，针对上级卫生行政部门所检查出来的问题，如:护理站泡手桶未标识 清楚消毒液更换时间的问题，我们要标明消毒液名称、浓度以及明显的消毒液更换时间标签。 医疗废物有明确的分类设施和鲜明、配目的标识，并且做到废物去向登记，做到院内不交叉 感染，院外不污染环境。 2.认真学习医疗法律法规。医护人员做到持证上岗，上岗 2 前接受医疗发律法规的学习， 积极开展医疗事故的事例学习及医疗事故处理办法管理的相关内容，建立医疗事故月分析制 度，中医师查房制度、中医会诊制度。根据本院实际情况，门诊与住院部协调操作，做到每 一位门诊轮流患者都有输液登记，护士站与输液患者都各持输液卡，全面落实三查七对制度。 (附件一、二、三) 3.合理、规范使用医疗设备。对本院的医疗设备进行规范化的管理，设备使用每次的运 行情况、设备维护情况登记在册，了解医疗设备工作原理，做到医务人员与设备“知已知彼”， 工作人员要有防护，设备要常维护。针对本次上能行政主管部门所提出的问题，如:紫外线 消毒灯管的累计时间，放射工作人员佩戴个人计量计等情况， 立即整改。每根新紫处线消毒管有效消毒时间大约有5000小时，累计时间一到，马上更 换。放射工作人员建立个人健康档案，定期体检。关于佩戴个人计量设备情况，已提交主管 领导协调解决。完善了一次性用品的使用管理(生产厂家检验报告单)。 4.加强医德、医风建设，增强全心全意为人民服务的观念。 3 良好的医德医风是一种动力， 它能引导每一位医务人员去为能够更好的解除患者病痛而更加努力学习业务。在大力加强医 德、医风建设的同时，我们也要认真、虚心接群众对我们的监督，公开我们的服务项目，建 立完整的监督途径，设立医德、医风监督小组，由院长担认医德医风监督组长，副院长和相 关负责同志为成员，认真落实医德医风监督工作。 今后，我们将改变以往不良习气，规范我 们的服务工作，加强相关知识的学习，提高我们的综合素质，以适应现阶段医疗卫生服务工 作的重点要求与发展，同时，严格遵守服务规范，从各个方面促进医疗服务工作的发展。以 上内容，请上级领导提出宝贵指导意见。 附件一: 天堂镇卫生院医疗事故月分析制度 为了确保医院各科室医疗服务过程能够安全有序的进行，由院长、业务副院长及各科室 负责同志成立医疗事故分析小组。 1. 每月进行医院医疗服务过程中所存在的问题进行分析、即时解 决问题。 2. 各科室负责同志对本科室在实际工作中所存在的问题作出归纳总结。 4 3. 组织医务人员学习医疗法律、法规，医疗事故处理条理。 4. 对在医疗服务过程中违反操作的人员进行批评与教育。 5. 不定时检查医疗操作情况。特别是对一些操作风险大的诊疗活 动的医患沟通情况、谈化记录、操作规范、操作记录等方面进行随机检查。 6. 遇到不能解决的问题，即时上报上级主管部门，协调解决。 7. 重点对每月医疗质量、医疗服务、病历书写规范、临床合理用 药等进行分析评议。 8. 每月由院长主持召开一次全院医疗质量和安全分析评议会。附件二 中医师会诊制度 1. 凡遇证情复杂等疑难重危病证，应即时申请会诊。 ,(重危或急诊会诊，必须随请随到。,(会诊发生异议时，主持人决定会诊意见及其治疗。,(科内会诊由经治医生或主治医师提出，主任医师主持并召集有关 医务人员参加，经 治医师做好详细会诊记录。,(科室间会诊由经治医师提出，主治医师同意，填写会诊单，被邀 科室应指派主治医 师以上人员前往，会诊要在两天内完成。 ,(院内会诊由主任医师提出并主持，重大会诊需经医务科同意，邀 请有关人员参加。 5 会诊时，医务科要有人参加。,(无论院内、院外、科室间或科内会诊，会诊前经治医生及主治医 师，应准备好四诊 摘要及有关材料。会诊中要充分讨论，做好记录，最后 由主持人进行总结。篇二:医院检查 整改报告3 尊敬的卫生局领导: 感谢2012年7月20日太原市晋源区医政处领导和各位专家组老师对我院申请的《医疗 机构执业许可证》年度检验进行现场审查，针对存在的问题，2012年7月27日我院召开科 室负责人会议，对存在的问题进行讨论，并提出整改措施。现将整改情况报告如下: 一、 存在的问题: 1、 处方书写不规范，抗生素使用欠规范，交接班记录欠规范。 2、 检验科未开展室间质评。 3、 高危药品标识不清，护理制度及操作规程熟悉度欠佳。 4、 诊疗室设置欠合理，无洗手设施。手术器械包内器械清洗不 洁，有锈迹。 二、 整改措施: 1、 严格按照《处方管理规范》的要求书写处方; 2、 对急、危、重病患者要严格按照《十五项医疗核心制 6 度》中 的医生交接班制度进行交接班。交接的医师双方必须进行责任交接班签字，并注明日期 和时间。 3、 严格按照《抗菌药物临床应用指导原则》的有关规定使用抗 菌素。积极投资(转载于:www.cSSyq.co m 书 业 网:医院财务检查整改报告)建设细菌培养室，开展临床微生物与细菌的耐药监测工作，以达到 进一步合理使用抗菌素。 4、 治疗室药品摆放要合理、规范，高危药品要有红色标识。 5、 加强学习护理制度及护理操作规程，使每个护士都熟知。 6、 治疗室尽快安装洗手池。 7、 手术器械严格按照《消毒技术规范》规定进行清洗、消毒。 打开手术包若发现器械不洁则禁止使用，立即更换器械包。 8、 送检验科人员外出培训，学习有关质量控制等方面的内容。 今后我们积极主动做好 各项服务工作，加强相关法律法规的学习，认真做好院内自查，及时发现问题，及时解决问 题。严格遵守服务规范，从各个方面促进医疗服务工作的发展，以上内容，敬请领导提出宝 7 贵指导意见。 *****医院 2012年7月28日篇三:医院整改报告 关于xx医院存在问题整改情况与下一步 发展思路汇报 尊敬的卫生局领导: 去年八月份县卫生局组织评审组对我院工作进行检查评审，指出诸多存在问题，并作出 相应的处理，对维护我县卫生改制成果，切实保护医院职工利益，保障患者基本权利及医疗 安全具有重要意义，对xx医院长远发展具有重要的促进和鞭策作用。 为了更好发展xx医院，保护职工利益，解决病人看病贵，看病难的问题，我们针对评审 中存在问题进行认真梳理和整改，经过一段时间的努力，我们做出了一些成绩，现在我们将 xx医院近期工作和下一步发展思路向领导汇报如下: 一、按要求变更医院法人 重新调整股权结构 1、原有xx股东全部退出股份，化解了原有股东间矛盾。目前为yy一人购买原有股份， 占有xx医院100%股份。 2、医院法人将在卫生局同意下依法变更，《医疗机构执业许可证》将同时进行校验和变 更。 3、成立医院管理和监督领导小组，这项工作将在法人变 8 更和取得《医疗机构执业许可证》 后按步骤进行。今后将按照有关要求正常召开职工大会，研究医院重大发展决策和重要工作 决定。 二、统一医疗发展思路，强化内部管理，迅速提高公卫服务和医护等工作质量 1、成立新的医院管理班子，我们通过走访当地群众，和老职工谈心，开内部职工交心会， 找到医院发展症结，弄清楚存在问题，统一了医院的发展方向。大家认为，医院内部矛盾是 管理上的矛盾，是可以改变的，如果不迅速改变现状，xx医院不但自身发展受到极大影响， 还将拖累全市、全县医改成果，甚至成为改制后第一个退出医疗市场的一级医院。认清问题 谋发展，决不成为改制拖累人，目前在xx医院内部形成领导拿决策，想出路，职工齐心上， 带头干，全院上下努力争口气，谋发展，做事业，开辟医院工作大好局面。 2、树立医疗安全第一思想，首抓医护质量管理和人员引进。 我们知道，医疗工作事关 百姓生命安全，与生命息息相关，事关百姓无小事，百姓小事做好成大事。 第一步引进内、外、妇、儿、中、护、 9 药等各科执业人才十二名，改变了过去医院“医 院无管理，看病无医生，注射无护士，拿药无药师”的四怪现象，现在基本满足各科室需求， 解决当地居民看病的实际困难。第二步我们新聘请注册执业护士六名，给xx医院护理工作带来新的气象，对我们现有的 护理质量保证起到至关重要的作用，同时成立管理组织对各科室病人登记、上报等存在问题 进行督查和整改。 第三步对现在工作人员进行严格管理，保证人员到岗在位，实行考勤机一天二次考勤， 并确立考勤小组对医院在岗人员进行不定期抽查，奖优罚懒。 三、引进人才增加设备 美化环境服务百姓 目前cc县医疗卫生事业发展迅速，医疗资源总量大幅扩张，但乡镇医院存在环境简陋， 医务人员技术老化，医疗设备陈旧，医疗项目不全等问题，背离当前cc医疗市场发展的总体 趋势，难以满足农村居民不断扩大的医疗需求，也难以适应cc经济社会快速发展的需要。为 此我们做了以下努力: 1、改善医疗环境，逐步达到一级医院要求。 近日，我院已投资近十万元对原病房进行改造，对内部环境进行整改， 10 如新修、改建住 院部、护理组、药库、化验室、b超等科室，整理院内花草树木，美化环境，清理下水道， 修建三个水冲式厕所和二个化粪池，改造医院原有的老化线路，确保用电安全。。 2、添加基本医疗设备。正洽谈购进彩超一台，预配空调三十台、目前已配备十台空调并 安装到病房和有关科室，对手术室设备进行全面更新，如麻醉机、心肺监护仪等，计划投资 十五万元。 四、着力做好公共卫生工作 1、成立公共卫生领导小组，指定专人负责，定期督查各项公共卫生工作进度情况，要求 所有医护人员积极配合公共卫生 工作，对拒不履行公共卫生工作的医务人员，坚决不录用，录用就要履行职能，不履行 就走人。 2、树立服务为主、预防为主的工作思想，宣传工作走在前。 作为医务工作者，我 们要改变被动看病为主，以药养医，以利益为第一的滞后思想，要真正为病人着想，为病人 服务，以预防为主，以宣传为主导。我院将在一月份新安 11 装大屏幕电子显示屏，一是用于公 共卫生重点工作的宣传;二是结合季节性传染病防治等工作做好相关知识宣传;三是公布医 疗服务相关信息。 3、按照江苏公共卫生服务要求，完善公共卫生服务工作。 对过去存在的资料不全， 资料缺失，公共工作履行不到位情况在新的一年我们将迅速整改到位。我们计划与xx卫生院 联系进行全乡65岁以上老人免费体检工作，做好疟疾病等传染病防治工作，主动接受xx卫 生院各项工作监督和指导。另外，我们将重点强化全乡居民建档和精神病管理工作，充分利 用我院糖尿病和精神病两大科室的专业人才，在卫生院安排下，对村级卫生室人员进行免费 培训，与他们一道走进社区，随访糖尿病和精神病人，在全县形成第一家具有真正专业特色 的防治队伍。目前我们医院以糖尿病和精神卫生防治为依托、为特色，并逐步涉入老年病防 治和老年人托管、心脑血管病防治等多项工作，最终形成一家具有特色和影响力的一级综合 乡镇医院。 五、加强新农合工作的管理 12 一是保证不套取新农合资金，加强病人管理和审核;二是对病历等材料进行严格管理， 做到病历等材料由院长亲自审核，不过关不放行，并对不符合要求的相关人员予以处罚;三 是成立病案室与住院病人管理处，切实加强病案管理和医院病人的规范管理;四是定期对新 农合人员进行培训和继续教育，选定政治素质高，业务能力强，服务态度好的专职人员负责 合作医疗病人住院、结报等服务工作。 六、妥善解决医院遗留问题 保证现有职工的利益一是上半年医保资金迅速到位，对过去未交的医保资金也与原有法人和股东协调迅速交 纳到位;二是对改制后死亡职工按照改制时协议和规定办理;三对现有正常上班职工，积极 协调有关单位，按国家规定签定人事代理，能交纳养老保险、医疗保险、失业保险的， 一并缴纳，不符合有关条件将积极联系交纳集体单位养老保险和新型农村合作医疗保险等， 切实保证职工基本利益;四是一心谋医院发展，保证职工工资和福利等待遇，稳定人心，保 证不引发上访、集访、群访等事件，将事情矛盾处理在医院内部，决不给局领导增加麻烦， 13 为局领导分忧，为cc的卫生发展做出自己应有的贡献。 综上所述，我们通过股权重组，内部调整，外联技术，内抓管理，人员整改，设备更新， 目前xx医院各项工作取得了一定成绩。我们现恳请县卫生局领导在百忙之中，抽空对我院工 作进行指导，并为我院协调医保，新型农村合作医疗等相关工篇四:医院消防自查整改工作 汇报 xx医院 消防自查、整改工作汇报消防工作是单位一项重要的日常工作，关系到财产安全、人身安全、社会稳定和经济发 展。当前是火灾高发期，各类不安全因素增多，极易诱发火灾事故。遵照成都市公安消防局 的消防安全培训指示，本着对单位负责、对医务人员负责、对患者负责和对社会负责的态度， 医院于5月20日对全院消防设施进行了全面的检查。现将本次检查和整改情况汇报如下。 一、自查情况 (一)医院各楼层和各病区、办公区安全通道指示标示完整、清楚。应急灯无损坏，电 源良好，能够达到疏散要求。 (二)全院共备有干粉灭火器14个，消防栓4个。消防 14 栓每层楼1个，灭火器平均每层 楼4个。经检查均可正常使用。 (三)全院的电线线路去年进行整体改造，电线、开关、插座、电闸均是重新购买按照 相关安装而成。病房禁止病员烧水煮饭，现电线线路状良好。 (四)各楼层消防管道通畅、有充足的水源，管线布局全理，能正常工作，达到消防安 全的要求。 (五)医院消防工作防范制度尚不健全。 二、当前消防态势评估通过这次检查发现，医院消防工作总体上较好，但仍暴露出很多不足，存在一些消防安 全隐患。最为突出的是灭火器数量不够，在重点部位上还没有配备，不能使用的没有及时进 行更换。再者是消防安全防范制度不全、部分工作人员消防安全常识不足、消防意识不强、 自我防护能力欠缺。 三、整改措施 (一)把消防安全工作做为一项重要工作来抓，主要领导亲自布署，业务院长亲手抓。 重点部位责任到人。门诊由内外科和放射科负责;住院部由住院部医生负责;办公区和职工 15 食堂由院事务长负责。 (二)医院建立火灾巡查、处置制度，发现火灾隐患第一人必须及时处理、上报。灭火 救灾时要全员动手，通力合作，共同进行救灾。 篇二:财务检查整改报告 整改报告 青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下: 一、部门经理高度重视 组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。 二、存在的问题及原因 这次总部财务检查发现的错误，是因为2015年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。 三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施: (1)、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必 16 须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。 (2)、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有 办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。 (3)、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 东营泓和保险代理有限公司 2016年2月2日 篇三:财务检查整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。 17 我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 一、 及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。 二、 建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 三、 今后财务工作 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 18