质量保证体系

2011年吴江市交通工程建设施工项目SG2011-02标 质量保证体系 江苏省镇江市路桥工程公司 吴江交通SG2011-02标项目经理部 二0一一年七月二十日 目 录 1、工程概况 2、质量目标与质量 3、组织机构、人员及设备 4、质量责任制 5、质量管理制度 6、制定质量保证措施 7、施工阶段质量控制 8、质量活动开展 9、工地试验室建立 第一部分 工程概况 2011年吴江市交通工程建设施工项目SG2011-02标，全长10.711Km，其中松北路全长4.852Km，路基设计宽度分别为25.0m、22.0m和21.0m三种形式；金莘路全长5.859m，路基设计宽度为13.0m一种形式。 松北公路（海渔桥-苏同黎公路），是对老路进行黑色化养护改善，起讫点桩号为DK0+008-DK4+860，起于海渔桥，讫于苏同黎公路交叉口，全长4.852Km。主要工程量：挖除旧路面3.02万m3，开挖土方1.79万m3，路基填筑碎石1.21万m3、填筑水稳6190m3、填筑砼1.21万m3，路面水稳基层3.30万m3，路面中面层沥青砼11.47万 m2，SAMI应力吸收层,1.14万 m2，上面层沥青砼10.72万 m2，土工织物1.77万m2，砼板块现浇7877m2，路缘石3668m。桥梁改造6座，平面交叉改造5处。 金莘公路（周芦线交叉口-松汾线交叉口），是对老路进行黑色化养护改善，起讫点桩号为K0+000-K5+859，起于周沪线交叉，讫于松汾线交叉口，全长5.859m。主要工程量：挖除旧路面2.46万m3，开挖土方5864m3，原地面5%石灰土处理4.18万m2，路基填筑碎石895m3、填筑水稳1.79万m3、填筑砼1179m3，路面水稳基层3.87万m3，路面中面层沥青砼7.95万 m2，上面层沥青砼7.85万m2，土工织物4.94万m2，路缘石236m，桥梁改造8座，平面交叉3处。 2011年吴江市交通工程建设施工项目SG2011-02标为江苏省镇江市路桥工程总公司承建，价为8788万元，计划于2011年6月26日开工，2011年12月31日竣工。 第二部分 质量目标及质量计划 项目部对本工程质量目标： 1、工程项目交（竣）工一次性验收通过率达100%，为优良工程。具体为：单位、分部、分项工程一次性验收合格率大于95%，最终验收全部为合格； 2、一次抽检合格率达到95%以上. 3、消灭不合格工程。 4、消除主要质量通病，杜绝重大质量事故和质量隐患。 5、加强工程劳务承包管理，杜绝转包和违规分包。 6、注重绿化、美化，达到路、景交织协调，构成流畅、安全、舒适、优美的行车环境。 质量计划： 根据本工程的工作内容确定如下质量计划： 1、组织全体施工人员学习有关文件、规范、。 （1）《建设工程质量管理条例》。 （2）《公路工程质量检验评定标准》。 （3）相关试验的操作规程。 （4）各分项工程首件认可后制定的施工作业指导书。 （5）施工设计图 2、对现场各工序明确责任人，加强检查和现场控制。 3、加强对原材料的试验检测，不合格材料坚决不予进场。 4、质量资料需及时、完整、准确。 5、加强对质量通病的预防与控制。 6、项目部各专业工程师保证每天巡视现场并解决问题。 第三部分 组织机构、人员及设备 工程质量的优劣是关系到工程运营生产的百年大计的问题，作为工程施工的项目经理，应该从领导和决策方面，以战略的眼光看待这一问题，为此特建立质量保证体系附后，实施项目经理负责制。 质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目经理、总工程师、质检工程师、试验室主任、各专业工程师组成，制定整个合同段工程质量计划、方针、措施。各施工队分别设质量管理现场领导小组，由施工队队长、质检员、工程技术人员组成。质检员和技术员专职抓现场质量管理。对各段的施工难点、关键工序进行分析，选定有关课题，成立QC小组，积极展开工作。见附表1-1质量管理网络图、附表1-2质量管理流程图、附表1-3质量保证体系图、附表1-4质量创优保证体系图。 第四部分 质量责任制 为加强质量管理，规范各级人员的质量职责，依据相关的法律法规及公司要求，结合项目经理部工程生产实际，制定本制度。 项目部实行工程质量终身负责制，项目经理是本项目部质量工作的第一责任人，对本项目质量管理和工程质量负全面责任；项目部技术负责人对工程质量负技术责任，项目部质量管理部负责人是项目部质量具体工作责任人；各部室、施工队的负责人是本部室、施工队质量工作的第一责任人，对本部室、施工队质量管理和工程质量负全面责任；施工作业队、班组技术负责人对作业队、班组所施工工程质量负技术责任。 1、质量责任制目的 1.1、提高全员质量意识 做好质量宣传工作，是搞好制质量管理的一种重要手段。强化检验职能、做到层层把关，使工程施工过程中的质量职能和质量责任明确落实各部门和人员，每人有明确职责，做到责任明确，形成一种事事有人管，事事有人负责的良好局面。最终形成整个项目对质量有全面认识，有一个自下而上和自上而下的过程，这样经过多次循环，使质量意识深入人心。 1.2、加强工程质量管理 质量管理理所当然地应和经济挂钩，但这只是一种手段，而不是真正的目的，在实际操作过程中，千万不能本末倒置。质量管理措施强硬有力，不能讲人情，不能拖泥带水，该一票否决就一票否决，没有什么通融的余地，质量管理搞不下去的原因，往往就是已形成的指令被浩瀚的人情海洋所溶解了，不得力的施工队该清退的要清退，决不能心慈手软，否则会给工程质量带来隐患。 1.3、明确工程现场质量管理 工程质量的许多问题，都是通过现场质量管理出现。必须做好现场管理及检查，质量管理人员就一定要腿勤、眼勤、手勤。腿勤就是要勤跑工地，眼勤就是要勤观察，手勤就是要勤记录。要在施工现场发现问题、解决问题，让质量事故消灭在萌芽状态中，减少经济损失。 质量管理人员要在施工现场督促施工人员按规范施工，并随时抽查一些项目是否达到规范要求。遇到质量难题，质量管理人员要同施工人员一起研究解决。 2、专业管理人员岗位职责与权限 2.1、项目经理岗位职责 2.1.1、认真贯彻执行国家的方针政策和法律法规，执行上级行业主管部门的管理规定，服从建设单位管理，接受监督部门检查，遵守公司各项规章制度。 2.1.2、主持项目的全面工作，认真履行公司与业主、公司与项目部签订的工程承包合同。负责项目部与施工队伍的合同签订，加强项目合同管理。 2.1.3、负责建立健全项目经理部的组织机构、规章制度；制定并检查、考核项目部人员岗位职责的执行情况，决定项目部工作人员的任免和奖惩；签发以承包人名义上报的文件和报表。 2.1.4、主持召开工地会议，组织协调项目部与业主、监理、地方等方面的关系，保持项目高速运转。 2.1.5、贯彻公司“安全第一、质量第一”的方针，负责安全文明生产工地的创建工作。执行质量、安全和环保的方针、管理制度和控制程序，主持制定相应计划及应急预案，努力实现其目标。 2.1.6、负责财务审批，负责审批本项目各类合同、计量支付、财务收支的审批。组织编制本项目的施工预算和计划成本，全面控制成本支出，加强绩效考核。 2.1.7、负责组织编制项目劳务采购计划，竞争性地选择施工队伍，确定绩效管理模式，组织评价本项目劳务队伍。 2.1.8、强化进度、质量的管理，组织开展劳动竞赛活动，按期优质地履行合同任务，并及时向总公司反馈有关信息。负责组织实施工程交、竣工验收和保修工作。 2.2、项目总工岗位职责 2.2.1、在项目经理的领导下，全面负责项目的技术管理工作，建立项目质量保证体系，负责实施公司质量方针，协助项目经理实现项目质量目标及其他目标。 2.2.2、负责项目技术人员的工作分工及管理，制定岗位责任制，负责项目技术工作的计划制定和落实检查。 2.2.3、组织技术人员共同学习并贯彻执行部颁技术标准、规范、规程、规定，全面熟悉合同条款、技术规范和设计图纸，复核施工设计图纸，领会设计意图，执行其技术规定和质量要求。 2.2.4、组织编制项目总体开工报告，审核重大施工技术，审核各专业工程师完成的分项工程开工报告、测量成果、试验结论，组织相应的技术交底和试验段总结，检查重大施工方案及关键工序的落实情况。 2.2.5、主持召开技术会议和质量会议，研讨并处理施工过程中存在的技术难题。深入施工现场，及时解决施工中的技术问题和处理质量隐患。定期组织质量大检查，负责处理质量事故，对质量行使否决权。 2.2.6、负责与业主、监理或其他有关方面进行信息沟通，负责专业技术业务培训和技术交流工作，负责推广新技术、新材料、新工艺。 2.2.7、负责项目计量、设计变更、索赔及其它技术文件的审核，负责技术文件资料的签发，督查技术文件、内业资料与现场质量记录的完成、保管及日常处理。 2.2.8、参加项目经理部的各阶段管理评审和工程交工验收工作。负责审核项目成本考核，负责工程合同审定和劳务分包单价审核，负责工程的各类结算和相关技术人员的绩效考核。完成项目经理交办的其它事宜。 2.3、项目副经理岗位职责 2.3.1、在项目经理的领导下，协助项目经理实现项目的各项目标要求，全面服务于施工一线。参与经理部的经营决策，协助项目经理建立信息网络，行使分管职能，按施工计划组织实施。 2.3.2、负责审定施工进度总体计划和阶段性计划，负责分部、分项和工序开工前的施工准备工作。主持召开施工生产会议，安排阶段性施工任务，及时深入施工现场，及时协调处理施工生产过程中的各类矛盾，保证施工进度按计划超前完成。 2.3.3、负责项目进度统计、安全、消防、机械设备及现场文明施工的管理工作，并进行指导、检查、监督。负责应急救援预案的编制并审批，组织应急培训和演练，掌握安全环保动态，发现安全环保问题责成有关部门限期纠正。 2.3.4、参与建立健全成本核算体系，组织相关经济活动分析。参与制定并贯彻落实项目经理部的各项管理制度。 2.3.5、检查监督各个部门工作职责执行情况，协调和处理部门之间关系。负责后勤服务保障工作，检查宿舍、食堂及办公区域的卫生保洁、文明环境等工作。 2.3.6、负责施工日志的编写工作，做好现场施工生产的文字、图片或录像等记录工作。 2.3.7、负责编制材料采购计划，做好相应的供应工作和管理。参加项目经理部的各阶段管理评审和绩效评估工作以及工程交工验收工作。 2.4、工程科职责 2.4.1、严格执行技术规范、标准、规定和设计文件要求，贯彻质量目标，掌握施工中质量动态，参加质量检查和质量分析活动，发现问题及时解决。 2.4.2、负责审查施工设计图，负责整个项目施工生产和施工技术的指导、服务和督查。 2.4.3、负责项目经理部施工计划的编制和实施，负责检查督促各施工队伍进度和计划执行情况。 2.4.4、负责项目经理部工程施工成本管理和施工生产统计，以及工程施工中的过程工序质量控制。 2.4.5、负责合同计量方面的初审，负责工程变更、索赔等情况的初审。 2.4.6、参加工程交（竣）工验收、移交工作，负责中间资料和竣工资料的收集、整理、归档。 2.4.7、负责劳务分包的评审。 2.4.8、负责施工队伍的调度、劳动定额管理和人工成本控制。 2.5、结构工程师岗位职责 2.5.1、在项目总工的领导下，全面负责所辖范围内桥涵工程的施工技术管理工作和服务工作。 2.5.2、负责对业主下发的相关施工设计图进行详细审查复核，对业主、监理下发的技术文件认真学习，结合设计要求领会设计意图，对设计图纸和设计资料中所出现的误差或错误及时整理上报主管领导。 2.5.3、负责对相应施工队伍的技术指导，负责相应技术交底工作，编制分项工程开工报告和关键工序的作业指导书。 2.5.4、负责所辖工程的施工计划编制和统计工作，加强进度管理；严格质量监控，对分项工程和各道工序进行中间检查和抽查，对测量工作、外观工程与隐蔽工程加大检查力度，加强对桩基础、水下承台、基坑开挖、支架现浇和预制安装等关键工序作业的控制；加强现场文明施工和安全环保的管理与监督，对施工中出现的质量和安全隐患应及时汇报并处理。 2.5.5、负责所辖工程的合同计量管理，对工程计量申报、合同内计量支付、合同外工程量签认、现场管理奖罚等进行初审。负责所辖工程施工中出现的工程变更、索赔等情况进行设计图复查和现场核查，搜集各类原始资料，提出初步审查或处理意见，报主管领导。 2.5.6、编制材料供应计划，审查进场材料的数量和质量，其应符合合同规定和规范要求。发现问题及时汇报，按照要求及时处理。 2.5.7、负责所辖工程内施工内业资料、记录、图表的检查和整理归档工作，督促施工队伍严格按照规定要求进行完善。 2.5.8、配合其他专业工程师的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.6、道路工程师岗位职责 2.6.1、在项目总工的领导下，全面负责所辖范围内路基、路面及排水防护等工程的施工技术管理工作和服务工作。 2.6.2、负责对业主下发的相关施工设计图进行详细审查复核，对业主、监理下发的技术文件认真学习，结合设计要求领会设计意图，对设计图纸和设计资料中所出现的误差或错误及时整理上报主管领导。 2.6.3、负责对相应施工队伍的技术指导，负责相应技术交底工作，编制分项工程开工报告和关键工序的作业指导书。 2.6.4、负责所辖工程的施工计划编制和统计工作，加强进度管理；严格质量监控，对分项工程和各道工序进行中间检查和抽查，加强对软基处理与隐蔽工程检查力度；加强现场文明施工和安全环保的管理与监督，对施工中出现的质量和安全隐患应及时汇报及时处理。 2.6.5、负责所辖工程的合同计量管理，对工程计量申报、合同内计量支付、合同外工程量签认、现场管理奖罚等进行初审。负责所辖工程施工中出现的工程变更、索赔等情况进行设计图复查和现场核查，搜集各类原始资料，提出初步审查或处理意见，报主管领导。 2.6.6、编制材料供应计划，审查进场材料的数量和质量，其应符合合同规定和规范要求。发现问题及时汇报，按照要求及时处理。 2.6.7、负责所辖工程内施工内业资料、记录、图表的检查和整理归档工作，督促施工队伍严格按照规定要求进行完善。 2.6.8、配合其他专业工程师的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.7、质检科职责 2.7.1、贯彻执行质量目标创优计划，严格按照工程技术规范、标准进行各类工程的质量检查。 2.7.2、负责编制质量检查手册，落实质量责任制，检查施工现场的质量管理和检测试验工作。 2.7.3、检查工程所用的设备、材料、构件产品的质量检验合格证或进场的试验报告。 2.7.4、参与施工图纸的技术交底，编制施工项目质量检测试验方案，对检测试验进行技术指导。 2.7.5、负责施工全过程中的质量控制，发现问题及时解决，消除不合格因素。做好质量控制的各种测试资料和原始记录的保存、整理及归档工作，并保证资料的完整性、准确性、真实性。 2.7.6、负责工程质量分析会议的召开及工程质量的自评工作。 2.7.7、配合其他部门的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.8、质检工程师岗位职责 2.8.1、熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及《公路工程质量检验评定标准》，熟练运用各种质量检测器材。 2.8.2、协助项目总工进行项目工程施工质量管理并对工程施工中出现的质量事故负责。 2.8.3、协助项目总工做好施工前的技术交底工作，详细指出各项工作的工作程序、应达到的技术指标和应注意的重点和难点以及容易发生质量问题的工作或部位应采取的防范措施。 2.8.4、深入施工现场，检查各施工专业工程师对负责的施工程序、技术规范、监理的指令的执行情况，指出存在的问题和不足，提出改进意见，消除质量隐患。 2.8.5、与测量、试验工程师一起对已完工作进行检验，自检合格后报监理认可，禁止自检不合格的工作报监理认可，并对自检不合格的地方提出切实有效的补救措施。 2.8.6、与测量、试验工程师一起收集、整理所有自检资料，并填制相应表格，为申报认可及竣工资料提供依据材料。 2.8.7、配合其他专业工程师的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.9、测量工程师岗位职责 2.9.1、在项目总工的领导下，全面负责本工程项目的测量工作和相关指导服务工作。 2.9.2、认真学习并贯彻执行部颁相关技术标准、规范、规程、规定等要求，全面熟悉技术规范和设计图纸，复核施工设计图纸，领会设计意图，执行其技术规定和质量要求。 2.9.3、负责本工程的交接桩工作，并对设计单位提供的原始导线点和水准点进行复测。施工过程中按照业主或监理的要求，进行定期或不定期联测。 2.9.4、按照技术规范要求，负责对全线的导线点或水准点进行加密并联测。对施工测量临时控制点、控制网应进行定期和不定期检查、复测、复核，并督促有关人员对测量控制网点进行保护。 2.9.5、负责开工前和施工过程中的平面定位放样、高程测量、沉降观测和其它有特殊测量要求的测量检测，及时填报测量报验资料，按时提供其它专业工程师及施工队伍工程报验所需要的相关资料。 2.9.6、参加分部分项工程的评定、验收，负责已完工程测量检测。及时整理测量内业资料，编制完整的工程测量交（竣）工资料。 2.9.7、负责对测量仪器的保管、定期检查和及时维修，并建立健全测量仪器的档案台账。 2.9.8、配合其他专业工程师的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.10、质检员岗位职责 2.10.1、 在项目总工程师、各专业工程师及中心试验室指导下，配合现场旁站员对工程施工和使用材料进行常规试验和检验。 2.10.2、 熟悉技术规范和有关检验要求；熟悉并掌握试验方法，随时校正试验仪表，保证试验精度。 2.10.3、 坚守岗位，密切配合现场施工员和现场旁站员的工作，保证按规定对每一层次、工序不漏检，并配合施工进度不影响施工。 2.10.4、 对各试验和检验成果，填写质检记录和检验单，签字后报经试验专业工程师和主管项目的专业工程师审查后报项目部统一上报监理工程师。 2.10.5、 凡经检验不合格的工程，应及时报告现场旁站员和主管专业工程师以便采取措施。 2.10.6、 各应检验项目及抽检频率详见《公路工程质量评定标准》。质检员及试验专业工程师有权视施工队实际工程质量情况，对工作的任何部位，临时指定抽样并适当增减上述抽样频率，或其中一部分改由施工队质检人员共同进行。 2.11、现场旁站员岗位职责 2.11.1、 必须熟悉合同文件，所管项目的技术规范和设计图纸，掌握工艺操作、施工基本要求及工程质量检验标准。 2.11.2、 对所管工程实行现场旁站监督检查。要坚守岗位，对每一工序，每一工程施工的全过程进行监督，促使施工人员遵守操作规程，保证质量，杜绝弄虚作假，防止出现质量缺陷，确保工程符合图纸和规范要求。对所管工程的工艺、操作负现场监督责任。 2.11.3、 配合质检人员做好常规压实度、砂浆及砼取样检验，砂石料取样检验。 2.11.4、 写好工程日记和记录，发现现场执行情况与设计图纸．技术规范不符，应及时劝阻制止，情节严重者可令其暂时停工，并立即报请专业工程师及项目总工处理，做好工程量变化记录。 2.11.5、 参与放样、测量、收方、中间交工检查、竣工验收工作。核实施工队提交的工程量计算表。 2.11.6、 负责计日工记录并当日报专业工程师认可。 2.11.7、 对施工队进入工地的材料进行签定、监督并取样交试验专业工程师检验，发现不合格材料拒绝使用，已进场不得使用，已使用者坚决令其退场。 2.11.8、 有权同意或不同意施工队提出的质量验收申请。 2.11.9、 执行项目总工或主管专业工程师的指示和交办的其他工作。 2.12、合同计量科岗位职责 2.12.1、 审核各施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表。经项目经理签发后上报监理工程师签认。 2.12.2、 负责管理各种质量保证资料，主要是各种图表、技术资料、来往文件、书信的收集、上报、整理、汇总、归档。 2.12.3、 组织各施工处相关人员，完成竣工资料的编制。 2.12.4、 负责传达业主的有关通知、监理工程师指令。 2.12.5、 参与复核各施工队所报的资料，经项目总工程师审核，项目经理签发后，报监理工程师签认。 2.12.6、 参与对工程实施性、月度计划的编制，参与对工程变更、单价调整、索赔的检查。 2.13、计量工程师岗位职责 2.13.1、在项目总工的领导下，负责本项目劳务分包合同起草、分包清单编制、计量申报与支付、工程变更、延期及费用索赔、计量分解、工程结算、计划统计、内业资料归档等合同管理工作，并保存好相关的原始资料。 2.13.2、全面熟悉合同条款、工程量清单、技术规范、设计图纸等合同文件，认真复核工程数量，严格按照合同文件和监理程序，及时准确地做好计量申报、支付、变更、索赔和进度报表工作。 2.13.3、深入施工现场，随时掌握施工现场工料机动态、工程变更和工程进展情况，做到数量真实，计算准确，并做好现场记录。 2.13.4、负责督促各专业工程师及时准确地上报各类报表和内业资料，审查其质量并汇总登记。 2.13.5、负责对分包施工队伍计量工作人员的培训、指导和服务工作，制定计量申报办法，明确具体要求。 2.13.6、负责计量分解和工程结算，严格按照合同办理，并保证数据真实可靠。 2.13.7、参与工程变更的单价议定及审查工作，参与劳务分包单价的制定，参与项目成本的测算和绩效考核工作。 2.13.8、配合其他专业工程师的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.14、资料员岗位职责 2.14.1、负责各种施工技术资料的收集、整理、申报、编号、归档和保管。 2.14.2、负责传达并落实业主的有关指令。 2.14.3、为各施工队提供优质的咨询服务和技术指导。 2.14.4、复核各施工队所报的资料，经项目总工程师审核，项目经理签发后，报监理工程师签认。 2.14.5、传达监理工程师的指令。 2.14.6、组织各施工队相关人员完成竣工资料的编制。 2.15、财务科 2.15.1、贯彻执行党的路线、方针、政策，严格按照《会计法》，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和改核工作，依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。 2.15.2、认真编排月、季、年度施工支出计划，合理安排资金。 2.15.3、按《会计法》规定记帐、算帐、报帐，做到手续齐全，内容真实，数据准确，按时结报。 2.15.4、按照银行有关规定，做好银行结算工作做到日清月结。 2.15.5、加强资金管理，现金银行业务必须做到日清月结，帐款相符。库存现金，不得超过规定限额，超过现金支出范围的所有支出，一律通过银行办理转帐结算。 2.15.6、妥善保管会计凭证、帐册、报表、票据及有关的档案资料。 2.15.7、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律。 2.16、总账会计岗位职责 2.16.1、根据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度。 2.16.2、加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。 2.16.3、负责项目经理部的财务管理工作，统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化。做好各项资金收支使用分析,为领导提供财务信息，发挥当家理财参谋作用。 2.16.4、参与审查施工预算，督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算，定期上报成本财务报表。 2.16.5、严格审批借款和工程款结算业务。 2.16.6、及时登记总账账簿，建立健全工程台帐，及时掌握工程价款结算及拨付项目资金情况。 2.16.7、编制月、季、年财务报表和决算报表，及时向上级提供真实完善的资金信息。 2.16.8、制定财务成本计划，实行成本控制，对每月成本支出情况进行分析，向有关领导汇报。 2.16.9、坚持原则，廉洁奉公。对违反财务制度和财经纪律的行为，予以制止和拒绝支付并及时向领导汇报。 2.17、出纳员岗位职责 2.17.1、严格执行财务制度和财经纪律，按照程序支付资金。 2.17.2、妥善保管票证、印章。 2.17.3、外出提取现金，确保存放安全。 2.17.4、审核收到的票据报销手续是否完备，金额是否准确，附件是否合法齐全，已办理现金收付款的原始凭证上加盖“现金收（付）讫”戳记。 2.17.5、根据已办理支付业务的原始票据及时编制记账凭证，将发生的会计业务准确填入各会计科目进行核算 2.17.6、根据已编制的记账凭证，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，并与总账现金余额相符，正确反映库存现金余额。 2.17.7、库存现金不得超过银行核定的限额，不得白条抵库，不得挪用公款，不得坐支收入款项，不得将公款私存或私自在银行开设账户储蓄户头，不得设置“小金库”搞资金体外循环。存放现金的保险箱和抽屉必须严实牢固，不发生被窃丢失事故。 2.17.8、工作要热情主动，认真负责，坚持原则，秉公办事。 2.18、安全科岗位职责 2.18.1、在项目部的领导下，贯彻执行政府和上级主管机关关于安全生产、劳动保护的方针、政策、指示、决定。 2.18.2、组织制定工程安全管理制度和安全初稿计划。参与审查施工组织设计、施工方案，提出保障工程安全的措施和建议，组织开展施工安全教育，定期或不定期进行安全检查，负责组织工伤、肇事、工程事故的登记、调查、分析、处理和上报工作，协助做好事故发生单位提出今后防范措施，抓好机动车辆、机械、设备的安全管理。 2.18.3、贯彻执行有关工程机械、设备管理的指示、决定、指导施工单位设备管理、使用保管、维修报废等项规章制度，负责管理机械设备台账，及时掌握各施工队机械设备的异常情况，搞好调配工作，提高机械设备的利用率。 2.18.4、贯彻有关材料管理的政策，指示、决定，组织编制材料采购、供应计划，确定供应量和储备量，保证工程用料，组织材料的申请，订购、运输、验收、仓储、发数、调拨、核销等管理工作，指导各施工材料员搞好材料管理。 2.18.5、各施工队的材料负责人，必须精通业务，熟悉物资采购基本常识、检验方式、频率和仓储保管的有关要求。严格控制材料质量，不符合质量要求的材料不得进场，把好质量第一关，各种材料进场后，必须按批量要求取样送检合格后方可使用，不得私自采购和使用定点单位以外的材料，一经发现，处以伍佰元罚款，一切后果自负。 2.19、安全工程师岗位职责 2.19.1、认真贯彻安全生产方针、政策和法规，落实公司安全环保管理体系，协助项目经理做好项目安全生产工作。 2.19.2、负责制定项目部以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全技术操作规程，严格组织实施，并检查执行情况。 2.19.3、每月组织一次安全生产检查，发现事故隐患及时提出整改措施和下发整改通知书，确保安全。在遇到违章和紧急情况下有权责令停止生产、运行，并报告领导和有关部门研究处理。 2.19.4、负责组织学习、宣传各级有关安全生产的方针、政策、法规和文件，不断增强员工的安全意识，提高对事故的预控能力。 2.19.5、认真贯彻执行工程项目的安全准入及安全评价制度，切实加台对项目安全危险源点的识别和风险评价工作。 2.19.6、组织安全生产和技术交底会议，协助技术部门完成危险性较大的分部分项工程安全施工保障方案的制订工作，提交安全技术的建议和要求。 2.19.7、负责项目的事故调查、处理、统计、上报工作。协助上级有关部门进行重大以上的事故处理，并按“四不放过”原则对事故单位和事故责任人进行处理。 2.19.8、组织项目安全生产竞赛和评比工作，总结推广安全生产的先进经验，按照公司安全相关规定对在安全生产中做好显著成绩的单位和个人进行奖励。 2.19.9、指导安全员做好安全工作资料的收集、整理、统计、总结、上报、汇总和存档工作。 2.19.10、配合其它专业工程师的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.20、安全员岗位职责 2.20.1、在安全工程师的领导下，认真学习《国家安全生产法》、《国家消防法》及公司安全管理规范，不断提高安全管理水平。 2.20.2、参与制订项目部有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。 2.20.3、编制安全技术措施计划和隐患整改方案，并及时上报和检查落实。 2.20.4、做好员工的安全思想、安全技术教育与考核工作。负责项目部人员的二级安全教育，督促检查施工班组三级安全教育。 2.20.5、参加设备改造、工艺条件变更方案的审查，使其符合安全技术要求，落实装置检修停工或开工的安全措施。 2.20.6、配合安全工程师对事故的调查、分析、处理、统计和上报；严格执行工伤管理制度。保管各类事故报表、名册，草拟各安全技术报告和总结材料。 2.20.7、负责每半月或一个月召开一次安全生产会议，及传达总公司安全管理部会议精神，听取员工的意见，做好记录、信息、反馈工作。 2.20.8、负责掌握场地机械设备安全运行及灭火器材，急救器具的管理情况，及时提出改进建议。 2.20.9、每天深入检查，发现隐患及时认真解决，制止违章作业。 2.20.10、完成领导交办的其它事宜。 2.21、综合科职责 2.21.1、参照公司行政部和人力资源部的相关管理规定，全面负责项目经理部的行政管理、人力资源、材料采购、安全环保和地方协调等工作。 2.21.2、负责项目经理部驻地标准化管理事项，落实工程质量、安全、环保目标，协助项目分管领导做好工程项目现场安全和文明施工的工作，负责项目经理部体系的正常运转。 2.21.3、负责项目经理部文件起草、送批及收发，办公自动化管理，文书档案管理。 2.21.4、掌握项目施工动态，及时做好信息反馈和服务工作，定期编制施工动态快报，及时传递到各部门和项目经理部领导及上级机关。 2.21.5、负责项目经理部会议通知、筹备、接待工作，根据会议精神，组织起草总结和汇报材料，并整理发送会议纪要。 2.21.6、负责项目经理部后勤保障服务工作，做好卫生、消防、环保、接待以及其他临时性工作。 2.21.7、协助项目副经理完成材料的采购计划编制和现场存量统计，负责进场材料的质量和数量的准确验收与保管。 2.21.8、负责突发性事故的及时解决和调查上报工作。 2.21.9、负责项目部人员考勤，参与项目部的人员绩效考核。 2.21.10、配合其他部门工作，完成领导交办的其它事宜。 2.22、综合科科长岗位职责 2.22.1、主持并领导综合科全面日常工作，完成上级部门和领导交办的事宜 ，当好领导参谋。 2.22.2、负责了解各施工单位和部门的情况，及时转达给有关领导，以便领导决策与管理。 2.22.3、制定项目环境建设计划，推动项目文明建设。 2.22.4、负责项目部后勤水、暖、电、门卫、车辆、食堂的管理及检查卫生清扫等杂务。 2.22.5、协调处理地方矛盾，确保工程顺利开展；解决处理项目部工作人员发生的矛盾，维护项目部的安定团结。 2.22.6、抓好文件的起草、印发、归档的审核工作，搞好来文、发文登记。 2.22.7、主抓项目部办公用品的审批工作和对外接待工作，抓好项目部的有关会议筹备，会议所需的材料、用品等项工作。 2.22.8、主抓人事、档案、保密、考勤等项工作，督查现场施工材料的计划和供应情况。 2.22.9、负责对外联络工作和协调工作。 2.23、材料主管岗位职责 2.23.1、认真贯彻和执行公司和项目部下达的各项决议，主持材料供应的全面工作。 2.23.2、不断学习和熟悉本部门的业务知识，对工作流程进行不断规范。 2.23.3、严格执行由工程科核准施工队伍所报材料计划及质量标准，加速材料周转，减少正常损耗。 2.23. 4、经过综合平衡，编制材料供应计划，按品种规格、质量、数量配套地供应施工生产的所需的各种材料。协助总公司分管部门进行材料订货、采购加工、运输进场、签收等工作。 2.23.5、不断运用现代科学管理办法和技术手段，提高材料供应管理工作。按照会计基础工作达标要求处理，借支记账、算账、报账做到手续完备，内容真实，数量准确，账目清楚。 2.23.6、对建筑行业市场调查研究，收集和掌握市场材料运用信息，提供最新材料价格，强化成本核算观念，对采购的材料精心核算，降低工程成本。 2.23.7、对新材料和特殊材料提供使用说明书，并协助现场操作人员先试后用。 2.23.8、加强材料使用的管理，监督施工队伍合理地、节约地使用材料，把好“严供”和“管用”的关。 2.23.9、认真、及时、准确地办理其它部门需协助的工作。 2.24、工地试验室职责 2.24.1、贯彻执行质量方针和目标，按规范、标准、规程进行工程项目的各类检测试验。 2.24.2、严格按照操作程序进行工程质量检测。 2.24.3、负责对工程所用的材料技术性能、指标的试验，准确出具试验报告，发现不合格的材料应立即向分管领导汇报。 2.24.4、配合有关部门做好施工中的工序质量检查试验，分部分项工程质量的评定，验收和工程竣工验收检验。 2.24.5、参与工程质量分析会议，提出整改措施和自理意见。 2.24.6、负责做好工程的各种试验检测，资料收集、整理、分析。 2.24.7、加强对各种检测试验仪器的管理、维护、定期检查、校正。 2.25、试验室主任岗位职责 2.25.1、负责贯彻执行党和国家及有关主管部门颁布的试验、检测方面的方针、政策、法令、规范、规程。 2.25.2、全面负责工地试验室的各项工作，制定本工地的和发展规划。 2.25.3、全面负责工地试验室内部人员的政治思想工作、机构设置、人员安排。 2.25.4、负责中心试验室试验工作的实施，工作计划的贯彻执行和督促检查。 2.25.5、负责工地试验室仪器设备购置计划的编制、上报、购置、更新、报废等事宜。 2.25.6、审核批准检验的报告。 2.26、试验室副主任岗位职责 2.26.1、在主任领导下负责处理试验室分管的日常事务和技术工作。 2.26.2、协助主任开展试验室的各项工作，安排落实试验、检测工作。 2.26.3、协助主任安排仪器设备的维修、送检、购置、更新、报废等事项。 2.26.4、协助主任制定试验工作计划及检测抽验计划。 2.26.5、协助主任做好《质量管理手册》的实施工作。 2.27、试验工程师岗位职责 2.27.1、认真执行国家规范、技术指标，按照标准要求取样送检。 2.27.2、认真按试验规程做好试验工作，及时审核试验报告。 2.27.3、对接收原材料、试件做好质量、数量、规格的验收，及时对试件做好标定，并分类，有效保存。 2.27.4、各种材料试验项目必须在规定时间内完成并及时反馈试验结果。 2.27.5、组织做好项目的各种计量器具的检验，按周期进行检定和经常性保养。 2.27.6、负责做好计量器具的建档和保管。 2.28、试验员岗位职责 2.28.1、严格遵守各项规章制度，服从室主任及分室负责人的工作安排。 2.28.2、严格按照国家和上级主管部门颁布的试验规程进行试验操作。认真作好试验记录，并对试验数据负责。 2.28.3、团结协作，刻苦钻研业务，提高自身的业务水平。 2.28.4、试验要有始有终，试验完成后要将试验场地打扫干净，仪器擦洗干净，东西摆放整齐。 2.28.5、严格遵守安全操作规程，不得乱接电线，不留隐患，发现安全问题及时向领导报告并采取措施。 2.28.6、正确使用各种仪器设备，仪器设备不得带病或超检定周期使用，发现问题及时报告。 2.28.7、认真填写原始记录，严禁弄虚作假。爱护公物，不得擅自外借试验仪器或承接试验任务。 3、质量责任制的落实 3.1、建立健全工程质量考核奖惩制度，建立职责明确、责任到人、运行有效的工程质量责任制。 3.2、加大对质量责任落实情况的监督检查，发现问题及时纠正，对重大问题要依据工程质量责任登记表追究相关责任人的责任。加强自查自纠工作，严格落实企业员工所承担的质量责任,对不履行责任的，追究人员责任。 　3.3、执行工程质量事故报告制度，对公路工程的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为有权向上级进行举报、控告和投诉，上级部门根据举报、控告和投诉的线索认真查处。 　 3.4、质量事故处理实行“四不放过”原则:事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。 　　3.5、实行工程质量责任登记制度。详见附件1-5 第五部分 质量管理制度 1、质量检查检验制度 1.1公司三级质量检查验收，分为：施工队自检、项目部复检、公司质量管理部专检，三级检验制。 1.1.1自检：施工队对完成的施工项目，对照相关标准进行100％的全检。由施工队负责人、技术员、质检员共同进行。 1.1.2复检：项目部组织各专业工程师对施工队所完成的分项、分部工程进行的检验。复检率为100%。项目部的复检应形成记录，复检后对存在的质量不符合应有正式消缺整改记录。 1.1.3专检：由公司质量管理部组成专业人员，按照项目部申报的完工项目所进行的检验。公司质量管理部原则上按照30%的抽检比例，组织质检人员进行专检，但工程业主有其规定时公司专检执行其规定要求。 1.1.4公司内部三级质量检验，均要做好检验记录，并对工程质量进行评定。工程质量评定由公司专职质检人员组织进行，并要得到工程监理人员的确认。 1.1.5公司三级自检完成后，项目部应尽快按照举一反三的要求组织相应的整改闭环记录。 1.2、隐蔽工程检查验收及签证：隐蔽工程施工，必须邀请监理人员进行旁站监理。隐蔽工程经施工队自检合格后，报项目部质检验收并将技术记录一同上报，由项目部专职质检人员会同监理共同进行确认。验收合格经监理签证认可后方可进行下道工序施工。 1.3、业主、监理单位组织的验收：当工程建设完工，由业主/监理单位组织工程检查验收时，项目部应积极做好迎检准备工作，配合业主、监理做好工程验收。 1.4、加工半成品的质量由半成品单位做出厂检验，经确认合格后方可出厂，并经项目部试验室组织进货检验。加工半成品单位应同时提供出厂合格证和相关质保资料（材质证明及试验报告），不合格者不得接受。 2、质量控制例会制度 建立工程质量控制例会制度，施工队每天晚开一次会议，讨论当天的工程质量、进展等况，并将会议讨论结果上报项目经理部。项目经理部经理、副经理、总工等主要领导每天晚开一次碰头会，主要讨论当天各施工队上报的情况，提出第二天的工作计划以及施工中出现的质量问题。项目经理部全体成员及各施工队负责人、技术负责人每月29日开施工生产会议，由项目经理或副经理主持，会议主要以下内容： 1、对各单位、分部、分项工程的施工组织设计，重要分项工程、关键工序、隐蔽工程的施工技术方案进行讨论。 2、对近阶段的工程质量及进度情况做一分析，主要针对工程缺陷和质量问题，就执行标准控制、施工工艺、检查验收等方面提出问题及解决措施，对已出现的质量问题及工程隐患提出整改意见，对监理工程师指令的反馈情况进行报告。 3、汇报现场情况，主要是现场机械、材料、劳力的数额以及对进度和质量的相应情况并提出解决措施。 3、信息档案管理制度 3.1、收集范围 从工程项目开始到工程竣工决算止所有与工程有关的，具有保存价值的文字、资料、图纸、图标、声像各种载体的文件材料等。 3.2、职责分工 3.2.1、工程部：工程联系单，甲供材料、设备会签单，乙供材料、设备申报表，进度款会签单，工程例会纪要，前期办证资料、工程图纸、地质资料、合同、招投标资料、竣工资料，其他工程竣工决算所涉及的文件资料，以及有关资料原件，及时移交给综合部，本部门保存复印件。 3.2.2、综合部：掌握项目施工动态，及时做好信息反馈和服务工作，定期编制施工动态快报，及时传递到各部门和项目经理部领导及上级机关。根据工程部以及其他部门提供资料，进行收集、整理、鉴定、统计、保管并立卷归档。重要资料原件及时报送院档案室存档。 3.3、档案保管 3.3.1、认真贯彻执行《档案法》、《保密法》及公司的有关制度，严守国家机密，保护公司的合法权益。 3.3.2、及时将收集的文件、资料、图纸等，整理分类，编写目录，装订成册。在保管过程中，严格遵守档案接收、查阅、出借、归还的登记制度。 3.3.3、做好档案的“防火、防盗、防潮、防虫、防尘“工作，档案柜必须加锁。 3.4、档案借阅 3.4.1、有关单位查阅档案，应出示单位证明及本人证件，档案管理员要做好登记手续。 3.4.2、本项目职工查阅档案，档案管理员同样要做好查阅登记手续。 3.4.3、档案一般只供查阅，不予外借。如因工作需要确需外借，需经领导批准并约定归还日期，借阅人应做好外借档案保管工作。 3.4.4、原件原则上不外借。 3.4.5、查阅、借用档案，应保证档案完好无损，严禁撕损、涂改、抽页、沾污（包括划线、画图等）档案资料。 3.4.6、允许复印的档案，应在登记时注明复印的名称和份数。 4、试验检测管理制度 4.1、贯彻执行国家、局、公司的质量方针、政策，按质量计划要求开展工作； 4.2、制定部门员工的质量职责，并每月进行评价考核； 4.3、对施工过程中形成的试验、检验原始资料进行分类，建立台帐，保管归档，并负责将正式试验资料交工程部存档； 4.4、对现场材料进行检验，提供产品检验报告； 4.5、配合施工现场管理人员做好原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理工作； 4.6、严格执行各种试验操作规范、规程和业主发布的质量要求，对施工过程中的产品进行检验，并制定试验管理办法，指导各分部的试验工作； 4.7、杜绝不合格品用于工程之中。对不合格品进行调查处置，并对不合格品进行标识、隔离，防止不合格品的错用或进一步扩大； 4.8、建立、健全检测、试验设备的台帐、户口卡，定期校正设备，操作人员应熟悉设备的性能、操作方法，妥善保管好校正记录； 4.9、对各种试验状态进行记录和标识，对报告和凭证应有效地保存； 4.10、对于检查中的不合格和潜在的不合格，制定纠正和预防，并验证这些措施的实施效果； 4.11、配合监理和业主做好检查工作，对业主的质量要求，予以回复； 4.12、制定部门内部的培训计划，经常组织试验人员进行试验操作的培训和技术规范的学习； 4.13、运用统计技术于试验工作之中，并配合做好质量评定工作。 5、技术、质量交底制度 技术、质量的交底工作是施工过程控制基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面： 5.1、项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。 5.2、施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关键工程和施工要点。做好质量交底记录。 5.3、本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。 6、分部分项质量评定制度 6.1、分项工程施工过程中，各分管技术负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。 6.2、分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队负责人确认，最终评定由项目经理部的质检部专职质量员检定。 6.3、项目经理部每月组织一次施工队伍之间的质量互检，并进行质量评比。 6.4、质检科对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，施工队负责人在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质检科。 7、加强施工过程的质量管理 实行“五不施工” 、“三不交接”制度。“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩位和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；工程不经检查签证不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。 8、现场材料质量管理制度 8.1、严格控制加工、采购材料的质量。 把好源头管理，在业主指定的厂家选择材料。各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。 8.2、搞好原材料二次复试取样、送样工作。 有出厂质检单的材料，如水泥、钢筋等原材料需按规定的频率，规定的办法复检，合格后方可使用，对紧急放行的材料必须符合放行的原则和方法。 9、计量器具管理制度 9.1、工程管理部和中心试验室负责所有计量器材的鉴定，督促及管理工作。 9.2、现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为的损坏。 9.3、损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。 9.4、计量器具要定期进行校对、鉴定；严禁使用未经核对过的量具。器具使用和核定建档管理。 10、工程质量奖罚制度 10.1、实行目标合同制，分批分期同步考核、评定，奖罚及时到位。 10.2、遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队、班组进行全面质量动态管理和追踪管理。 10.3、凡各施工队、班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款直至清除出场。 10.4、凡各施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。 10.5、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。 11、推行两项制度 11.1、首件工程认可制度 11.2、工程质量预控制度 第六部分 质量保证措施 1、测量放样控制措施 1.1、每次测量放样必须要进行闭合，对操作和内业资料计算坚持测量换手复核制度。每道工序放样后要立即报请测量监理工程师验收，接受监督检查。 1.2、施工中应经常进行控制点的贯通测量，对沿线控制点进行复核，发现问题及时修正，以确保放样的精度。 1.3、桥涵开工前应准确定位，并埋设必要的护桩，设置水准基点。测量等级符合规范要求。施工间定期进行中线及水准检查，确保桥位中线、跨度及各部位标高准确无误。 2、桥梁下部施工质量控制 2.1、墩台的钢模板具有足够的强度、刚度和稳定性，可承受施工中可能产生的各项荷载，保证结构物各部尺寸、形状准确。桥台模板使用大尺寸钢模，板面平整，模板安装应当连接螺栓上满、上紧，保证接缝严密不漏浆。 2.2、浇注墩台混凝土施工中，严格控制技术标准，切实保证混凝土的配合比、水灰比和坍落度等指标满足要求。 2.3、在每次施工前进行测量，检查墩身台、柱中心及模板偏移情况，及时纠错。 2.4、墩施工中钢筋的焊接控制是重点控制环节之一。选择技能合格的操作人员上岗操作，质检人员每班组必须抽检焊缝质量、搭接长度、搭接断面比例等控制数据（必要时可选择直螺纹机械连接方式进行钢筋施工）。 2.5、砼施工采用泵送浇注施工，泵管不得与待浇注段模板连接。浇注应缓慢均匀下料，震动器不得碰模板。 2.6、墩施工中的养生采用高挂水箱蓄水喷洒或缠裹塑料薄膜养护，养护时间不少于7天。 3、构件质量的控制 3.1、为保证工程质量，必须对所有梁板出预制场前进行全面质量检查。 3.1.1、砼强度不得低度于设计砼强度的标准值的95%。 3.1.2、外形和截面尺寸、预埋件、预留吊装孔洞位置和尺寸必须正确。 3.1.3、表面有无裂缝、变形或