2015年关于xx州农村土地确权登记颁证工作经费预算请示

2015年关于xx州农村土地确权登记颁证工作经费预算请示 2015年关于xx州农村土地确权登记颁证工作经费预算请示 怒江州人民政府: 根据省委〔2014〕17号文件精神，全省计划2014-2017年全面完成农村土地确权登记颁证工作的部署要求，为尽快启动好我州的确权登记颁证工作，现根据开展此项工作所涉及的内容将我州开展农村土地确权登记颁证工作经费计划如下: 一、土地确权颁证工作底图购买经费计划 1.航拍经费 全州国土面积1458451.07公顷(218767766.05亩)，折合14584.51平方公里; 每平方公里按2100元的航拍经费计:全州14584.51平方公里国土面积所需航拍经费为:30627471元(14584.51平方公里×2100元/平方公里); 全州国土面积所需航拍经费30627471元，而实际摊派到耕 地上则每亩耕地所需航拍经费为29.52元/亩(30627471元?1037519.7亩【全州总耕地面积】)。 我州大部分耕地分布在怒江、澜沧江两岸，东西直径不足5公里范围，因此建议在耕地面积较为集中的怒江、澜沧江两岸进行航拍，预计这样航拍面积可控制在总行政区域面积的50%左右，而且覆盖绝大部份的耕地面积。(69167.98公顷(1037519.7亩)的耕地面积仅占行政区域面积1458451.07公顷的4.74%)。 即需要航拍面积7292.26平方公里(729225.535公顷×15亩=10938383.025亩?1500亩/平方公里=7292.26平方公里);按2100元/平方公里的价格计算，共需15313746元，分摊到耕地面积上则每亩需 航拍经费为 14.76元/亩(15313746元?1037519.7亩=14.77元/亩) 2.购买卫星图片经费 全州国土面积1458451.07公顷(218767766.05亩)，折合14584.5平方公里; 每平方公里按700元的购买卫星图片经费计:全州14584.5 平方公里国土面积所需购买卫星图片经费为:10209150元(14584.5平方公里×700元/平方公里); 全州国土面积所需购买卫星图片费用为10209150元，而实际目的主要用于农村土地的确权颁证，因此所列经费分摊到耕地上则每亩耕地所需购买卫星图片经费为:9.84元/亩(10209150元?1037519.7亩【全州总耕地面积】)。 二、外业测绘经费计划 我州二调总耕地面积为1037519.7亩，外业作业经费按每亩28元计算，共需外业测绘经费:29050551.60元(1037519.7 亩×28元/亩); 外业工作包含:野外勾绘、实地丈量、农户基本信息采集、编码、数据录入、信息平台建设、证书打印。 三、村组干部、村民小组农民代表开展地块指认、协调解决土地纠纷等误工补贴 以村民小组的户数为结算误工补贴的基数，即:每户补助村干部误工补贴20元，每完成一个村结算一个村。误工补助 费在地块指认结束后由测绘公司出具证明由村委会确权办支付。 目前全州是29个乡镇、255个村民委员会、15个社区、2887个村民小组、12.62万户农户，每户按20元计，共需误工补贴:2524000元(126200户×20元/户)，平均每亩村组干部的误工补贴费为2.43元/亩。 四、省州县乡开展工作的经费计划 按照实施要求，省州县乡村都要分别召开培训会、动员会、发动群众广泛参与此项工作的开展，同时，要协调和处理各种矛盾和纠纷，计划召开州级视频动员会一次、培训会一次。 1.计划视频动员会议经费8000元; 2.州级培训会一场次，计划培训一天，预计参会人员州县乡试点县乡成员单位、涉及的试点县试点乡的开展此项工作的领导班子成员、试点乡村乡镇的主要领导及村级两委班子成员。预计总人数为:1162人(贡山154人、兰坪418人、泸水330人、福贡260人)(详见附件一) 因参会人员较多，而培训工作不能不做，因此建议分县开展培训，由各县筹备会务食宿，州确权办负责聘请教师进行授课。按州级财政(怒财行〔2014〕22号)文件规定每天每人按460元执行(含食宿):共需培训费:534520元(1162人×460元/人)。根据培训经费测算，折合每亩需要培训经费0.52元/亩。 开展此项工作在县乡两级培训结束后需要广泛召开群众大会，但因州县财政困难不再要求安排专项经费，由乡村两级自行克服。 五、宣传经费 此项工作涉及全州29个乡镇、270个村委会(含15个社区)、2887个村民小组、12.62万户农户，在每个村民小组都要召开3-5场次村民大会的同时，还需印发有关土地承包法律法规、“告农民群众的一封信” 、“农村土地承包确权登记颁证政策100问” (计划每个村民小组1本，拟印发3000本，每本5元，需印制经费15000元)等宣传资料，确保做到此项工作宣传不留死角、农户广泛参与、家喻户晓，。 共预计宣传资料费:120000元。折合亩需投入宣传资料印制费:0.12元/亩。 六、指导督促和检查验收经费 土地确权颁证工作因技术含量高，涉及范围广，政策性强，要做好此项工作需加大对基层政策解答、业务指导的力度，根据“确权颁证四榜公示”与矛盾纠纷小事不出村大事不出乡的要求和基础数据准确采集录入、工作方法步骤程序合法，实现工作按期推进如期按质按量完成，需经常深入县乡村开展定期不定期调查研究，及时发现问题，指导和解决工作中出现的矛盾纠纷和错误行为，计划开展此项需要州级工作经费120000元。折合每亩需督促检查验收费用0.12元/亩。 七、办公设备费用 州级及全州四县(各2台)、29个乡镇(每个乡镇1台)开展此项工作需购置39台电脑、传真机39台、打印机39台，每套设备按12000元计，共需资金:468000元(12000元×39套)。每亩折合0.45元/亩。 八、购买土地确权管理平台软件 按照要求是县级建立、逐级上报，需要每个县购买一套数据软件，经咨询平均价为10万元，全州四县及州级需要购买5套软件，需要资金500000万元，每亩折合0.48元/亩。 九、经费合计 以上八项经费合计: 1.如果对全部国土面积进行航拍，共需经费6388.2542万元，61.57元/亩; 2.如果只对怒江、澜沧江两岸耕地面积较为集中的区域进行航拍，航拍面积控制在总行政区域面积的50%左右，共需经费4856.8817万元，46.81元/亩; 3.如果全部购买卫星图片，共需经费4346.4221万元，41.89元/亩。 根据外出参观考察及省农村土地确权办公室的建议，外业工作底图最好采用航拍的方式获取，因卫星图片价格较低，但比例尺较大(一般是1:3000)，分辨率低，精确度不如航拍。 而航拍成本高，申报航拍程序复杂，但比例尺较小，清晰度高，分辨率高，便于地块指认，图版勾绘和矢量化，并且我们可拥有版权，对今后的工作有利。因此建议:面积相对集中的怒江澜沧江两岸采用小型飞机进行航拍，而离边境线较近、耕地面积较少的片马镇、独龙江乡采用购买卫星图片的方式开展土地确权。 按照省委17号文件的要求，此工作经费不得向农民收取，由省州县分级承担的精神要求，鉴于我州财政困难，无力支付这笔巨额经费，又不可能不给予经费安排的实际，建议州级按每亩10元的补助标准安排开展此项工作经费，其余不足资金由各县人民政府负责承担。根据上述测算和省委的要求，建议州人民政府每开展一亩土地确权登记颁证补助10元，按我州国土二调面积测算需补贴人民币1038万元。而这笔经费每开展启动一个乡镇补贴一个乡镇，按现在计划2015年启动一个整县(贡山县)、其他三个县每个县启动一个乡镇的计划，2015年州级财政应安排经费133万元。(详见附件二) 以上经费预算如无不妥，请审核批准～ 怒江州农村土地确权登记颁证办公室 2015年7月9日 附件一: 全州土地确权颁证培训应参加人员经费概算 合计 县级成员单位及县确权办 乡级(书记、乡长、人大主席3人、确权颁证办公室5人) 村级两委班子成员每个村3人 贡山 154 30 5×8=40 28(含2个社区)×3=84 兰坪 418 30 8×8=64 108(含7个社区)×3=324 泸水 330 30 9×8=72 76(含5个社区)×3=228 福贡 260 30 7×8=56 58(含1个社区)×3=174 合计 1162 120 29×8=232 270(含15个社区)×3=810 附件二: 2015年计划启动的县、乡面积和州级经费补助计划表 试点县、乡 耕地面积(亩) 补助经费(元) 贡山县 36949.5 369495 大兴地乡 31356.6 313566 马吉乡 26822.85 268228.5 啦井镇 37677.15 376771.5 合计 132806.1 1328061