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宝洁 分 销 售 客 户 产品供应部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 总经理 符合 不符 会计 204 输入： 客户应收帐款 由客户发出的退货申请单 输出： 1、更正应收帐款 退货和残损产品处理 说明： 根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。 步骤： 从客户处取得退货申请单 审查申请单/原始凭证内容和格式 恰当核准申请单 得到入库单 更正应收帐款 ： 1、每日在结帐前最后过帐 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 应收帐款处理 编号：6.1.2 要素： 退货和残损产品处理 地点：总部 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计： 版本：1 子流程： 应收帐款处理 编号：6.1.2 要素： 退货和残损产品处理 地点：总部 得到入库单 输入： 客房发出的退货申请 审查内容和格式 恰当核准 输出： 更正应收帐款 付款收讫/付款通知 出具入库单