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山西金晖煤焦化工有限公司 山西金晖煤焦化工有限公司 二○○四年度目标责任 目标下达人：董事长 李生贵 目标责任人：总经理 黄文德 考核计分表 关键指标 标准分值 计划目标 实际完成 得分 销售收入 5 117196万元 利润总额 5 19801.65万元 产量 30 98万吨 成本 20 成本1002.29元/吨 质量 扣分项 不因质量问题被客户扣款 销售费用 扣分项 21,044.20万元 安全、环保、设备 扣分项 死亡事故、重伤事故、设备事故、火灾事故、交通事故为0，不因环保问题被罚款或赔偿 年度重点工作 40 合计 考核结果的运用 根据《山西金晖煤焦化工有限公司经营者年薪制条例》的规定，计发目标责任人的目标年薪，其计算如下： 目标年薪＝基本年薪×经营者年度个人考核得分％×公司考核调整系数 本目标责任书中的数据来源：1.《山西金晖煤焦化工有限公司二○○四年度生产经营计划》；2.《山西金晖煤焦化工有限公司二○○四年度财务计划》 考核标准与计分方法 1、​ 销售收入 计划目标：117196万元 标准分值：5分 计分方法：实际销售收入÷计划销售收入×5 2、​ 利润总额 计划目标：19801.65万元 标准分值：5分 计分方法：（实际利润总额－计划利润总额）÷计划利润总额×5＋5 3、​ 产量 计划目标：98万吨 标准分值：30分 计分方法：〔实际产量（万吨）－计划产量（万吨）〕×10＋30 备注：如二期焦炉投产日期有变，则按实际投产日期调整计划产量 4、​ 成本 计划目标：焦炭单位成本1002.29元 标准分值：20分 计分方法：（计划成本－实际成本）×10＋20 备注：在焦炭成本中，原煤、水、电的成本按照2004年度财务预算中的计划价格计算 5、​ 质量 计划目标：不因质量问题被客户扣款 标准分值：扣分项 计分方法：因质量问题造成用户扣款，每50万元扣1分 6、​ 安全、环保、设备 计划目标：死亡事故、重伤事故、设备事故、火灾事故、交通事故为0，不因环保问题被罚款或赔偿 标准分值：扣分项 计分方法： 1.​ 发生死亡事故，每人次扣3分。 2.​ 发生重伤事故，每人次扣2分。 3.​ 发生停产4小时以上的一般设备事故，每次扣1分。 4.​ 发生停产8小时以上的重大设备事故，每次扣2分。 5.​ 发生停产24小时以上的特大设备事故，每次扣3分。 6.​ 火灾事故、交通事故，每损失1万元扣1分。 7.​ 因环保问题被罚款或要求赔偿，每5万元扣1分。 7、​ 销售费用 计划目标：21,044.20万元 标准分值：扣分项 计分方法：每超出20万元，扣1分。 8、​ 年度重点工作 1.​ 企业信息化建设 标准分值：5分 目标时限：2004年8月31日 完成标准： （1）建成企业局域网和OA（办公自化）系统（8月31日）（2分）。 （2）在二○○四年的上半年，使管理岗位的员工全部掌握信息化工作手段（6月30日）（3分）。 2.​ 企业文化建设 标准分值：10分 目标时限：2004年12月31日 完成标准： （1）​ 完成企业视觉识别系统（VIS）的实施（6月30日）（5分）。 （2）​ 通过教育，使全体员工基本掌握金晖企业文化的内涵（7月31日）（3分）。 （3）​ 持续开展6S活动（12月31日）（2分）。 3.​ 绿化（5分） 完成2004年绿化任务（8月31日）。 4.​ 人才管理（10分） （1）​ 建立金晖人才库（6月30日）（3分）。 （2）​ 关键人才流失率低于10％（5分）。 （3）​ 招聘公司所需的关键人才（2分）。 5.​ 财务管理（5分） 加强财务预算执行过程的控制，保证不突破预算。 6.​ 物资采购（5分） 生产用原煤、备品备件、地材能够在确保质量的前提下及时供应，保证不因供应问题影响生产。 年度重点工作计分方法： ∑（各项年度重点工作分值％×标准分值） 年度重点工作评分标准 等级 优 良 中 基本合格 不合格 分值 90-100 80-90 70-80 60-70 <60 定义 在目标时限内，完全按照计划的要求完成目标 在目标时限内，基本按照计划的要求完成目标 在目标时限内，完成目标，完成质量有纰漏，对生产经营活动基本无影响 未能在目标时限内完成目标，但对生产经营活动无实质性的影响 未能在目标时限内完成目标，对生产经营活动产生影响 备注： 1.​ 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 2.​ 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 双方签字： 目标下达人： 目标责任人： 年 月 日 年 月 日