营销费用预算表excel模板

完稿 年度营销费用预算 分类 项目 预定年度目标 比率% 合计费用 月度分配 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标 费用 目标 费用 目标 费用 目标 费用 目标 费用 目标 费用 目标 费用 目标 费用 目标 费用 目标 费用 目标 费用 目标 费用 目标 费用 固定费用 销售人员费用 基本薪资 3000 2.96% 88.7 80 7.39 96 7.39 166 7.39 166 7.39 226 7.39 315 7.39 288 7.39 288 7.39 290 7.39 375 7.39 350 7.39 360 7.39 3000 88.7 综合绩效 3000 0.12% 3.7 80 0.31 96 0.31 166 0.31 166 0.31 226 0.31 315 0.31 288 0.31 288 0.31 290 0.31 375 0.31 350 0.31 360 0.31 3000 3.7 住宿补贴 3000 1.22% 36.7 80 3.06 96 3.06 166 3.06 166 3.06 226 3.06 315 3.06 288 3.06 288 3.06 290 3.06 375 3.06 350 3.06 360 3.06 3000 36.7 出差餐补 3000 0.14% 4.1 80 0.11 96 0.13 166 0.23 166 0.23 226 0.31 315 0.43 288 0.39 288 0.39 290 0.39 375 0.51 350 0.48 360 0.49 3000 4.1 公交补贴 3000 0.14% 4.1 80 0.11 96 0.13 166 0.23 166 0.23 226 0.31 315 0.43 288 0.39 288 0.39 290 0.39 375 0.51 350 0.48 360 0.49 3000 4.1 通讯补贴 3000 0.14% 4.3 80 0.11 96 0.14 166 0.24 166 0.24 226 0.32 315 0.45 288 0.41 288 0.41 290 0.41 375 0.53 350 0.50 360 0.51 3000 4.3 区间费用 3000 0.32% 9.7 80 0.26 96 0.31 166 0.54 166 0.54 226 0.73 315 1.02 288 0.93 288 0.93 290 0.94 375 1.22 350 1.13 360 1.17 3000 9.7 月度提成 3000 1.24% 37.1 80 0.99 96 1.19 166 2.05 166 2.05 226 2.79 315 3.90 288 3.56 288 3.56 290 3.59 375 4.64 350 4.33 360 4.45 3000 37.1 年度提成 3000 0.51% 15.2 80 0.41 96 0.49 166 0.84 166 0.84 226 1.15 315 1.60 288 1.46 288 1.46 290 1.47 375 1.90 350 1.77 360 1.82 3000 15.2 小计 3000 6.79% 203.6 80 13 96 13 166 15 166 15 226 16 315 19 288 18 288 18 290 18 375 20 350 19 360 20 3000 203.6 固定经费 保险费 3000 0.33% 9.9 80 0.32 96 0.32 166 0.32 166 1.00 226 1.00 315 1.00 288 1.00 288 1.00 290 1.00 375 1.00 350 1.00 360 1.00 3000 9.9 物流费用 3000 4.00% 120.0 80 3.20 96 3.84 166 6.64 166 6.64 226 9.04 315 12.60 288 11.52 288 11.52 290 11.60 375 15.00 350 14.00 360 14.40 3000 120.0 合同返利 3000 2.00% 60.0 80 1.60 96 1.92 166 3.32 166 3.32 226 4.52 315 6.30 288 5.76 288 5.76 290 5.80 375 7.50 350 7.00 360 7.20 3000 60.0 办公费用 3000 0.01% 0.4 80 0.03 96 0.03 166 0.03 166 0.03 226 0.03 315 0.03 288 0.03 288 0.03 290 0.03 375 0.03 350 0.03 360 0.03 3000 0.4 业务招待费 3000 0.03% 1.0 80 0.09 96 0.09 166 0.09 166 0.09 226 0.09 315 0.09 288 0.09 288 0.09 290 0.09 375 0.09 350 0.09 360 0.09 3000 1.0 月会费用 3000 0.29% 8.8 80 96 0.80 166 0.80 166 0.80 226 0.80 315 0.80 288 0.80 288 0.80 290 0.80 375 0.80 350 0.80 360 0.80 3000 8.8 样品费用 3000 0.05% 1.5 80 96 0.20 166 0.20 166 0.20 226 0.20 315 0.10 288 0.10 288 0.10 290 0.10 375 0.10 350 0.10 360 0.10 3000 1.5 小计 3000 6.72% 201.6 80 5.23 96 7.19 166 11.39 166 12.07 226 15.67 315 20.91 288 19.29 288 19.29 290 19.41 375 24.51 350 23.01 360 23.61 3000 201.6 变动费用 展会费用 3000 0.20% 6.0 80 0.50 96 0.50 166 0.50 166 0.50 226 0.50 315 0.50 288 0.50 288 0.50 290 0.50 375 0.50 350 0.50 360 0.50 3000 6.0 广告宣传费 3000 0.15% 4.5 80 0.12 96 0.14 166 0.25 166 0.25 226 0.34 315 0.47 288 0.43 288 0.43 290 0.44 375 0.56 350 0.53 360 0.54 3000 4.5 促销费 3000 5.00% 150.0 80 4.00 96 4.80 166 8.30 166 8.30 226 11.30 315 15.75 288 14.40 288 14.40 290 14.50 375 18.75 350 17.50 360 18.00 3000 150.0 条码费 3000 10.00% 300.0 80 8.00 96 9.60 166 16.60 166 16.60 226 22.60 315 31.50 288 28.80 288 28.80 290 29.00 375 37.50 350 35.00 360 36.00 3000 300.0 条码费三年分解 3000 3.33% 100.0 80 2.67 96 3.20 166 5.53 166 5.53 226 7.53 315 10.50 288 9.60 288 9.60 290 9.67 375 12.50 350 11.67 360 12.00 3000 100.0 助销物料费用 3000 0.33% 10.0 80 0.27 96 0.32 166 0.55 166 0.55 226 0.75 315 1.05 288 0.96 288 0.96 290 0.97 375 1.25 350 1.17 360 1.20 3000 10.0 营销总监特别支持 3000 2.00% 60.0 80 1.60 96 1.92 166 3.32 166 3.32 226 4.52 315 6.30 288 5.76 288 5.76 290 5.80 375 7.50 350 7.00 360 7.20 3000 60.0 其他 3000 80 96 166 166 226 315 288 288 290 375 350 360 3000 小计 3000 11.02% 330.5 80 9.15 96 10.88 166 18.46 166 18.46 226 24.95 315 34.57 288 31.65 288 31.65 290 31.87 375 41.07 350 38.36 360 39.44 3000 330.5 合计 3000 24.52% 735.6 80 27 96 31 166 44.73 166 45.41 226 56.99 315 74.07 288 68.85 288 68.85 290 69.24 375 85.64 350 80.82 360 82.75 3000 735.7