(完整版)部门权利清单

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制PAGE\*MERGEFORMAT#市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制PAGE\*MERGEFORMAT#部门图表部门权力清单登记表部门名称******负责人姓名******权力事项1培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核。2学校财务管理；内部审计工作。3各项经费使用；绩效工资分配工作。4学校招生；学籍管理工作。5学校物质采购；小型建设或维修；固定资产、流动资产管理。6特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理。7规范办学行为，治理乱收费工作。部门负责人签字主管领导签字单位：******填表时间：******岗位图表二岗位图表二市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制PAGE\*MERGEFORMAT#市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制PAGE\*MERGEFORMAT#学校后备干部培养、推荐权力运行流程图风险点1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。风险点2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。教职工评优晋职权力运行流程图学习宣传上级文件风险点1：评先进、晋职称收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。教师培训和考核权力运行流程图制定教师培训和考核办学条件审训流程图风险点1：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排不具备条件教师外出培训；风险点2：对教师考核不公正。岗位图表二岗位图表二市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制PAGE\*MERGEFORMAT#市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制PAGE\*MERGEFORMAT#学校财务管理权力运行流程图风险点1：在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。风险点2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。学校内部审计权力运行流程图风险点1：没有严格履行，执行中出现偏差。风险点2：票据不符合要求，盖章不清晰。风险点3：工作疏忽，缺少具体人员的签字。学校各项经费使用权力运行流程图教育局拨款办学条件审账面流程图风险点1：购买物品时没有按照至少两个人经手的规定，滋生腐败现象。风险点2：发票和物品不符，钱、票、物不一致。绩效工资分配权力运行流程图制定方案件风险点1风险点1：风险点2：公平现象。在形成结论时，不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不学校招生权力运行流程图教育局下发招生方案风险点1招生名单、各类材料上报风险点2风险点1：招收不是本学区的学生，收取好处。风险点2：材料有弄虚作假的现象。学校学籍管理权力运行流程图风险点1：编班时不公平、不公开。分班时没做到两先一抽。风险点2：不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有弄虚作假的现象发生。风险点3：有人情关系，选班有金钱交易。风险点4：对毕业生的具体情况，不严查、不严管。学校物资采购权力运行流程图风险点1风险点2风险点3风险点4风险点1：方案制定不严密，导致采购点有倾向性。风险点2：在采购中多开或虚开发票。风险点3：签字不规范齐全。风险点4：发票和物品不及时上账，钱、票、物不一致。岗位图表二岗位图表二市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制PAGE\*MERGEFORMAT#市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制PAGE\*MERGEFORMAT#PAGE\*MERGEFORMAT#固定、流动资产管理权力运行流程图固定、流动资产管理制定方案与制度入库、出库k风险点1资产报损_k风险点2风险点1：使用时无记载或记载不准确。风险点2：不符合报损条件。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制学校小型维修权力运行流程图小型维修行政会决议选择施工方风险点1工程施工学校验收风险点2风险点1：施工方选择不规范。风险点2：验收不规范、不细致。岗位图表二资助学生的推荐认定与资金和物品发放管理权力运行流程图风险点1：为获取资助，弄虚作假，托人说情。风险点2：代人冒领，受资助学生没有得到资金或物品。学校收费权力运行流程图按照文件规定收费风险点1校长审批召开班主任会议，贯彻落实收费内容风险点2学生缴费财务室收费风险点1：超范围审批。风险点2：出现搭车收费或扩容收费现象。PAGE\*MERGEFORMAT#PAGE\*MERGEFORMAT#部门图表三部门廉政风险排查登记表单位：******填表日期：******部门名称******负责人及职务******（校长）部门风险等级高部门权力事项培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核；学校财务管理；内部审计工作；各项经费使用；绩效工资分配工作；学校招生；学籍管理工作；学校物质采购；小型建设或维修；固定、流动资产管理；特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理；规范办学行为，治理乱收费工作。风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（权力配置）风险1、评先进、晋职称、提职务收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。2、违反规定，收人情学生，收取好处。3、在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用5、坐收坐支、截留收入不入账，私设“小金库’。6、违规发婢贴补贴和奖金V业务流程风险1、在学生帮困、助学等方面，利用职务，违反公平、公正、公开原则。2、以组织活动为名，公款消费，虚报开支。3、在教师推优评先、培训、评聘等方面，不出于公心，出现“厚此薄彼”的现象。4、学生收费时有搭车收费问。5、强行推销、统一代办学生学习用品和教辅资料。6、不按照规定，V预算、支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性。7、单据审核把关不严。8、公用经费不合理使用。制度执行风险1、在学校重大事项研究讨论过程中，民主决策、民主议事不够，存在个人主观臆断，出现谋取私利，给学校造成严重损失。2、招生工作中，违反相关规定，收取好处。3、违反财务管理规定，出现以权谋私、侵占公款的现象。4、监督机制不完善，力度不够，导致滋生腐败。V市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表四部门廉政风险排查民主测评统计表单位：******填表时间：******部门名称******参加民主测评人数12风险类别风险点测评意见票数权力行使（权力配置）风险1、评先进、晋职称、提职务收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。2、违反规定，收人情学生，收取好处。3、在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。5、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。6、违规发放津贴、补贴和奖金。准确12不准确0业务流程风险1、、在学生帮困助学等方面，利用职务,违反公平、公正、公开原则。2报开鬻活窗勰缰费疏评聘等方面，不出于公心，出现“厚搭车收费的爵5、4强行鬻颠一代办学生学习用品和翱辅资料。屈范按核定的项目经费甄理不够规性。7、单据审核把关不严。8、公用经费不合理使用。准确12不准确0制度执行风险1、在学校重大事项研究讨论过程中，民主决策、民主议事不够，存在个人主观臆断，出现谋取私利，给学校造成严重损失。2、招生工作中，违反相关规定，收取好处。3、违反财务管理规定，出现以权谋私、侵占公款的现象。4、监督机制不完善，力度不够，导致滋生腐败。准确12不准确0部门风险等级高V中低民主测评结果准确市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表五部门廉政风险排查组织审核表单位：******填表时间：******部门名称******审核项目审核意见权力事项是否齐全是权力运行流程图是否清晰、齐全是廉政风险点排查是否全面是廉政风险点等级评定是否准确是部门风险等级评定是否准确是加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表六部门廉政风险防控措施登记表单位：******填表日期：******部门名称******负责人及职务校长风险点部门廉政风险防控措施1、评先进、晋职称、提职务收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。2、违反规定，收人情学生，收取好处。3、在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。5、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金、库”。6、违规发放津贴、补贴和奖金。7、在、学生帮困、助学等方面，利用职务，违反公平防公正、公开原则。8、以组织活动为名，公款消费，虚报开支。9、在教师推优评先、培训、评聘等方面，不出于公心，出现“厚此薄彼”的现象。10、学生收费时有搭车收费问题。11、强行推销、统一代办学生学习用品和教辅资料。12、不按照规定，预算、支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性。13、单据审核把关不严。14、公用经费不合理使用。15、在学校重大事项研究讨论过程中，民主决策、民主议事不够，存在个人主观臆断，出现谋取私利，给学校造成严重损失。16、招生工作中，违反相关规定，收取好处。17、违反财务管理规定，出现以权谋私、侵占公款的现象。18、监督机制不完善，力度不够，导致滋生腐败。1、加强学习，坚持依法治校。2、树立全局意识，充分发扬民主，坚持重大问题，集体研究，集体决定。3、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度，自觉接受全校师生监督。4、严格按程序、制度办事，实行校务公开。5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐变的思思想防线。6、加强各职能部门的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生。7、严格遵守财务。8、实行物品采购公开，严格按要求规定办事。9、考核做到公平、公正、公开。10、资助学生前做到实地踏查，多方调研，对真正困难学生进行帮助。11、严格落实收费制度，执行收费。加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：.防控措施是否对风险点全覆盖（是）。.防控措施是否有针对性、操作性（是）市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制