富士康仓库管理作业表单

附圖一原物料(含機器維修備品及呆料)出入庫管制作業圖採購中心課倉庫工程標準部及專業加工部品管各加工單位OKNG附圖二廢料管制作業流程圖各加工單位物流規劃課收購商經管管理課附表一鴻準物料卡(BinCard)A.B面料號:品名規格:日期單據號碼收入數量發出數量結存數量備注TMH0107-01附表二領料單編號:5XL-領料單位:________□費用類□工單類/派工案號:_____________日期:年月日領料區分:□0.一般生產□1.設備□2.模具□3.包裝□4.測試□5.贈樣□6.重工領出□7.其他_____第一聯﹕會計︵白、紅︶第二聯﹕倉庫︵黃︶第三聯﹕領用︵綠︶保稅非稅發料倉庫料號品名規格單位申請數量實發數量備資料處註理簽收:倉庫:主管:領料:TMH0106-02鴻準精密模具(深圳)有限公司領料單倉號:領料日期:領料時間:領料單號:領料部門:訂單負責人:電話:領料用途:1.一般生產連絡單號派工案號模號件號料號材質/類型規格數量(PCS)申請重量(Kg)實發重量(Kg)備注:幣別:申請總重:實發重量:費用合計:倉儲主管:倉儲:領料主管:領料人:TMH0107-02鴻富錦精密工業(深圳)有限公司附表三發料單領料單位:No.生產方式□委托加工□自制日期年月日領料區分0.一般生產1.設備2.模具倉庫聯白制造聯藍經管聯紅財務聯綠工令編號產品料號版次生產數量保稅非保稅收料倉庫料號版次單位請領數量實發數量說明資料處理領料發料發料:填單填單:簽收主管:主管:TMH0107-03附表四退料單編號:8XL-退料單位:________□費用類□工單類/派工案號:_____________日期:年月日退料區分:□0.一般生產□1.設備□2.模具□3.包裝□4.測試□5.贈樣□6.重工領出□7.其他_____第一聯﹕會計︵白、紅︶第二聯﹕倉庫︵黃︶第三聯﹕退料︵綠︶保稅非稅收料倉庫料號品名規格單位退回數量實收數量退料原因:□1.餘料□2.來料不良□3.作業不良□4.開錯料□5.訂單取消□6.NG件□7._____資品管檢驗結果:□1.良品□2.來料不良□3.作業不良料說明處備註理倉庫:品管:主管:退料:TMH0106-04鴻富錦精密工業(深圳)有限公司退料單退料方式□生產性退料□費用性退料□委托加工退料退料單位:No.工令編號產品品號版次生產批量年月日倉庫聯︵白︶品管聯︵橙︶制造聯︵藍︶經管聯︵紅︶財務聯︵綠︶退料區分0.生產1.設備2.模具3.試作4.測試5.贈樣6.雜項7.修繕8.加工餘料9.重工領出保稅非保稅收料倉庫料號版次單位數量實退數量儲位檢驗批號原因等級結未結退料原因:□1.餘料□2.來件不良□3.作業不良退料等級□1.良品□2.不良品品管單位說明資料處理責任單位分攤比例倉儲品管退料主管﹕倉儲﹕主管﹕品管﹕主管﹕退料﹕TMH0107-04附表五調撥單FROM:製表日期:頁次:調撥單號:調撥日期:申請人:項次料號/品名倉庫儲位批號單位轉換率調撥數量撥出:撥入:理由:主管:課長:製表:TMH0107-05鴻富錦精密工業(深圳)有限公司附表六報廢單□原料□半成品申請單位:□成品日期:□在制品編號:品名料號數量單位責任1.□認可2.□轉覆核單位判定倉庫聯︵白︶品管聯︵橙︶經管聯︵紅︶財務聯︵綠︶批號/工令轉換料號轉換數量單位單位主管:________________申請單位說明:覆核單位檢驗判定□良品數量□不良品數量責任1.□成型2.□沖壓3.□烤漆4.□裝配5.□倉庫單位6.□轉廠______________7.□其他______________檢驗內容:(不足請用附頁說明)檢驗號碼:主管:__________________申請人:___________________主管:________________品保部檢驗判定□良品數量□不良品數量處理核定:責任1.□成型2.□沖壓3.□烤漆4.□裝配5.□倉庫單位6.□轉廠______________7.□其他______________核檢驗內容:(不足請用附頁說明)檢驗號碼:示主管:________________主管:________________TMH0107-06附表七ARMADALEHOLDINGSLIMITEDFROM:驗退單製表日期:頁次:單據編號:廠商:採購性質:單據日期:部門:取回日期:驗收單號:人員:項驗收料件編號批號倉庫異動數量採購單號樣品次項次品名規格儲位單位經理:課長:主管:製表:TMH0107-07附表八料件進耗存日報表FROM:製表日期:期間:頁次:料件編號品名規格倉庫/儲位單位昨日結存本日入庫本日出庫本日結存平均採購單價TMH0107-08附表九滯料表料件編號品名規格單位庫存數量庫存成本呆滯天數核準:審核:承辦:TMH0107-09附表十呆滯原物料處理單□變賣(僅填出售欄)□以物易物料號品名/規格單位數量單價總價備注出售欄合計請購欄合計進貨欄合計主管:倉管:廠商代號:________名稱:幣別:□新台幣□美元□港幣□其他____請發票號碼收收款方式□現金□匯款□支票□其他__款款收款條件欄總金額欄總金額廠商簽認:主管:採購:第一聯(紅)廠商聯第二聯(黃)會計聯第三聯(藍)採購聯第四聯(白)倉管聯TMH0107-10附表十一廢料出售管制表出售部門______________出售時間_________________收購商_______________________本次廢料出售明細表共_______張,號碼_______________至________________品名料號數量單價金額備注:核準:審核:經辦:第一聯(白)財務部第二聯(紅)經管第三聯(藍)物流課第四聯(黃)採購課TMH0107-11