14-长庆油田分公司工作前安全分析管理办法

14-长庆油田分公司工作前安全分析管理办法 长庆油田分公司工作前安全分析管理办法 第一章 总 则 第一条 根据中国石油天然气集团公司《工作前安全分析管理规范》Q/SY1238—2009的要求，油田公司决定推行工作前安全分析方法，为规范工作前安全分析方法的运行和管理，特制定本办法。 第二条 工作前安全分析(简称JSA)是事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。 第三条 本管理办法规定了JSA的管理要求。适用于长庆油田所属单位生产和施工作业场所所有的现场作业活动。 第二章 职 责 第四条 部门职责 安全环保部门组织制定、管理和维护本办法。并对方法的应用提供咨询、支持和专项审核。 工艺技术部门负责对本单位JSA实施过程提供工艺技术支持。 生产运行部门负责对本单位JSA实施过程提供生产调度信息支持。 设备管理部门负责对本单位JSA实施过程提供设备、设施方面的技术支持。 人事劳资部门负责组织实施JSA相关人员的培训。 员工接受工作前安全分析培训，在生产和施工作业中应用本 方法，并参与审核并提出改进建议。 第三章 适用作业范围 第五条 工作前安全分析应用于下列作业活动: --新的作业(以前没有实施过的作业); --非常规性(临时)的作业; --承包商作业; --改变现有的作业; --评估现有的作业。 但以下情况不适用JSA，需要用其他专门的方法和程序进行危害分析: --危害/风险明确且已被清楚了解的工作; --已经有岗位操作程序的工作; --需要用其他专门的方法进行危害分析的工作; --与工艺安全管理有关的危害识别和风险控制; --其他专业领域，如消防安全、人机工程、职业病等。 第四章 工作任务初步审查 第六条 现场作业人员均可提出需要进行JSA的工作任务。JSA管理流程图参见(附录 A)。 第七条 基层单位负责人对工作任务进行初步审查，确定工作任务内容，判断是否需要做JSA。 第八条 若初步审查判断出的工作任务风险无法接受，则应停止该工作任务，或者重新设定工作任务内容。一般情况下，新工 作任务(包括以前没做过JSA的工作任务)在开始前均应进行JSA，如果该工作任务是低风险活动，并由有胜任能力的人员完成，可不做JSA，但应对工作环境进行分析。初始的JSA 可以作在办公室以桌面练习的形式进行。其关键是JSA 应由熟悉现场作业和设备的、有经验的人员进行作业前安全分析。 第九条 以前作过分析或已有操作规程的工作任务可以不再进行JSA，但应审查以前JSA或操作规程是否有效，如果存在疑问，应重新进行JSA。 第十条 紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案。 第五章 工作前安全分析步骤 第十一条 基层单位负责人制定需要进行JSA的，并指定JSA小组组长，通常是由完成工作任务的班组长担任，必要时由技术或设备负责人担任;JSA小组组长根据工作任务确定小组成员，选择熟悉JSA方法的管理、技术、安全、操作人员组成小组。小组成员应了解工作任务及所在区域环境、设备和相关的操作规程。全程参加人数可根据JSA的需要和目的来确定，一般以3,5人为宜。工作组成员应具备: -- 接受过JSA方法的培训，应熟练掌握JSA过程中的相关专业知识; --了解工作任务、区域环境和设备，并熟悉相关的操作规程; --具有一定生产、工艺系统实际操作、检维修经验; --具有一定设备操作有关基础知识和技能，并了解工艺设备依据; --具备一定安全基础知识以及为完成分析所需的其它相关知识或专业技术。 第十二条 工作组组长应有JSA的经验，且每次JSA之前应考虑接受选择和应用的JSA方法的培训。必要时，其他成员应接受JSA步骤以及方法应用的培训。 第十三条 JSA小组审查工作计划安排，分解工作任务，搜集相关信息，实地考察工作现场，并应核查以下内容: --以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故; --工作中是否使用新设备、新工艺、新技术; --工作环境、空间、照明、通风、出口和入口等; --工作任务的关键环节; --作业人员是否有足够的知识、技能; --是否需要作业许可及作业许可的类型; --是否有严重影响本工作安全的交叉作业; --其他。 第十四条 JSA小组识别该工作任务关键环节的危害因素，并填写JSA表。JSA表参见(附录B)。识别危害因素时应充分考虑人员、设备、材料、环境、方法五个方面，过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态。 观察工作的流程, 识别每一步骤相关的危害。 --物理的; --化学的; --生物的; --心理、生理的; --行为的; --其他危害(如:环境)。 第十五条 在JSA起始阶段，对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价。对可能导致火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏或造成职业病的危害进行辨识并列出清单，根据判别标准确定初始风险等级和风险是否可接受。作为下一步分析和重点讨论以及对相关人员进行培训和沟通的重要内容。风险评价宜选择半定量风险矩阵法或 LEC 法。半定量风险矩阵法参见(附录 C);作业条件危险分析(LEC 法)参见(附录 D)。 第十六条 JSA小组应针对识别出的每个风险制定控制措施，将风险降低到可接受的范围。在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序。风险控制措施优先顺序示意图参见(附录E)。 第十七条 制定出所有风险的控制措施后，还应确定以下问题: --是否全面有效的制定了针对性的控制防范措施; --对实施该项工作的人员还需要提出什么要求; --风险是否能得到有效控制。 第十八条 在控制措施实施后，如果每个风险在可接受范围之 内，并得到JSA小组成员的一致同意，方可进行作业前准备。 第六章 作业许可和风险沟通 第十九条 需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许可，具体执行作业许可相关管理规定。 第二十条 作业前应召开班前会，进行有效的沟通，确保: --让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的职责; --参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素; --如果作业人员意见不一致，必须解决问题，达成一致后，方可作业; --如果在实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作业风险进行重新分析。 第七章 现场监控 第二十一条 在实际工作中应严格落实控制措施，根据作业许可的要求，办理许可证的作业，应指定相应的监护人，负责整个作业过程的监护，监护内容: --未识别出的危害因素 --要注意作业人员的变化 --作业场所出现的新情况 第二十二条 任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的工作。 第八章 总结与反馈 第二十三条 作业任务完成后，作业人员应进行总结回顾，若发现JSA过程中的缺陷和不足，及时向JSA小组反馈。如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件和事故，小组应审查JSA，重新进行JSA。 第二十四条 JSA 小组回顾应包括: --员工，从事工作的相关人员，主管，安全部门等; --充分理解和接受本次工作任务; --广泛参与并涵盖所有的内容; --其他。 第二十五条 根据作业过程中发生的各种情况，JSA小组提出完善该作业程序的建议。应将所有JSA 文件存档，如果某项作业任务以后还可能进行，应考虑建立JSA数据库，以备将来审查时借鉴和使用。 第二十六条 作业负责人填写JSA跟踪评价表，判断作业人员对作业任务的胜任程度。JSA跟踪评价表参见(附录F)。JSA的维护，由各基层单位负责人，安全部门，员工等人员进行。 第九章 附 则 第二十七条 本办法由安全环保处负责解释。 第二十八条 本办法自发布之日起施行。 附录A 工作前安全分析管理流程图 工作任务申请 审查工作任务，进行分类 以前做过分析或已有规定程序的以前没有做过或评价过的新 工作任务 工作任务 是 是否低风险工作任务 是 是否低风险工作任务 否 低风险工作任由熟悉JSA方法，过程控制的管理低风险工作任否 务，并由有胜任人员、技术员、安全人员、操作人务，并由有胜任 能力的人员完成 员组成JSA小组 能力的人员完成 否 审查以前的分析或程序是否分解并审核工作任务 正确和有效 识别工作任务中的危险及其影响 可不做JSA，但要可不做JSA，但要是 对工作环境进行对工作环境进行判断风险是否在可接受的范围内 分析 分析 制定控制降低风险控制 否 识别与具体工作任务具体地点 审查控制措施是否合适 和人员相关的其它控制措施 是 评价残余风险，确定实施控制措施 后的风险降到了可承受的范围内 否 不要开始工是否同意开始工作 作 是 获得相应的开工许可 召开班前会，交流并最终确定控制措施 如需要，重新评价 否不要开工 是否一致同意开工 是 如需要，重新评价 是 现场监控，判断是否存在不安全因素或 停止工作 风险没有得到有效控制 否 总结经验教训，必要时更新操作规程 反馈至JSA小组 附录B 工作前安全分析表 记录编号: 日期: 年 月 日 单 位 JSA组长 分析人员 工作任务简述: ?新工作任务 ?已作过工作任务 ?交叉作业 ?承包商作业 ?相关操作规程 ?许可证 ?特种作业人员资质证明 风险评价 残余风险是工作步骤 危害因素描述 后果及影响人员 现有控制措施 建议改进措施 暴露可能严重风险否可接受 频率 性 度 值 附录C 半定量风险矩阵法 危 害 严 重 性 1伤害可2轻微伤害，3受伤，造4单人死项 目 5多人以忽略，需要一些急成损失工亡或严重死亡 不用离岗 救处理 时事故 受伤 事 1 很不可能 故 2 不可能 可 3 可能 能 4 很可能 性 5 事故的发生 几乎不可避免 可以接受，但是应该审查工作任务，看风险是否还可以降低。 只有咨询专业人员和风险评价人员后，经过相应管理授权才可以开展工作。 工作任务不可以进行。工作任务应该重新设定，或设置更多的控制措施进一步降低 风险。在开始工作任务前，应对这些控制措施重新评价，看是否充分。 附录D 作业条件危险分析(LEC法) 作业条件危险分析(LEC法) (1)作业条件危险分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种 因素是: E(人员暴露于危险环境中的频繁程度), C(一旦发生事故可能造成的后果的严重性)和 L(事故 发生的可能性)。其赋分标准见下表: 事故发生的可能性(L) 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料(1次/周) 0.5 很不可能，可以设想(1次/20年) 6 相当可能(1次/6个月) 0.2 极不可能(1次/大于20年) 3 可能，但不经常(1次/3年) 0.1 实际不可能 1 可能性小，完全意外(1次/10年) 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E) 人员暴露于危险 分数值 分数值 人员暴露于危险环境中的频繁程度 环境中的频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕见的暴露(<1次/年) 发生事故可能造成的后果的严重性(C) 分数值 发生事故可能造成的后果 分数值 发生事故可能造成的后果 大灾难，许多人死亡，或造成严重，重伤，或造成较小的财产损失(损工事件100 7 重大财产损失 ,LWC) 灾难，数人死亡，或造成很大重大，致残，或很小的财产损失(医疗处理事件40 4 财产损失 , MTC,限工事件,RWC) 非常严重，一人死亡，或造成引人注目，不利于基本的安全健康要求(急救事15 1 一定的财产损失 件,FAC以下) (2)由评价小组专家共同确定每一危险源的LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。 (3)将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分，若D值大于70分，则应定为重大风险。 根据风险值 D 进行风险等级划分 分数值 风险级别 危险程度 >320 5 极其危险，不能继续作业(立即停止作业) 160,320 4 高度危险，需立即整改(制定管理及应急预案) 70,159 3 显著危险，需要整改(编制管理方案) 20,69 2 一般危险，需要注意 <20 1 稍有危险，可以接受 注:LEC法，危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。 附录E 风险控制措施优先顺序示意图 7、个人防护装备 使用合适的个人防护装备 1)安全带 2)呼吸保护装备 3)化学防护服/手套 4)护目镜 5)面具 管 理 控 制 工 程 控 制 附录F 工作前安全分析跟踪评价表 日期: 问题1:员工对工作任务的理解程度: 1. 对工作任务不理解。(1分) 分数 2. 对工作任务部分理解。(2分) 3. 对工作任务有一定的理解，知道能够干什么。(3分) 4. 充分理解自己在工作任务中的活动，可能对整个工作任务的理解不太充分。(4分) 5. 充分详细的理解整个工作任务。(5分) 问题2:员工认为有哪些危险:(A)对自己 (B)对他人 (C)对环境 A B C 1. 不了解危险。(1分) 分数 2. 部分了解危险。(2分) 3. 对危险有一定的理解，知道能够干什么。(3分) 4. 充分理解自己在工作任务中的危险，可能对整个工作任务危险的理解不太充分。(4分) 5(充分详细的理解全部危险。(5分) 问题3:员工对控制措施的理解程度。可以保护:(A)自己 (B)他人(C)环境。 A B C 1. 对控制措施不理解。(1分) 分数 2. 对控制措施部分理解。(2分) 3. 对控制措施有一定的理解，知道能够干什么。(3分) 4. 全面理解自己在工作任务中的控制措施，可能对整个工作任务的控制措施理解不太充分。(4分) 5(充分详细地理解所有的控制措施。(5分) 改进建议: 总分 注:每项3分以上，则员工完成该工作的工作前安全分析过程。对不足3分的项目，要进行培训。