《竣工验收报告》或《工程款支付证明》审核表(样张)附件二:
《竣工验收报告》或《工程款支付证明》审核表
(审核要求样张)
工程名称
项目经济
责任人意见
(签字)
竣工日期
申请日期
经办人
-
联系电话
用章类别
龙元公章( ) 份数( ); 上海龙元公章( )份数( );
龙元公章法人章( )份数( ); 上海龙元公章法人章( )份数( );
分 公 司 审 核
工程部意见:1、审核工期是否符...
附件二:
《竣工验收
》或《工程款支付证明》审核
(审核要求样张)
工程名称
项目经济
责任人意见
(签字)
竣工日期
申请日期
经办人
-
联系电话
用章类别
龙元公章( ) 份数( ); 上海龙元公章( )份数( );
龙元公章法人章( )份数( ); 上海龙元公章法人章( )份数( );
分 公 司 审 核
工程部意见:1、审核工期是否符合合同要求,若不符合,有否业主认可的相关手续;2、审核安监部门对项目标准化的考核结论是否为优良;3、考核是否有工程质量方面的争议及竣工资料的归档工作;4、审核工程结算文件的送审、洽淡和取得的结论等情况及后续款项支付的约定。
财务部意见:截止到 年 月 日止,
帐面累计确认收入: 元;账面资金余额: 元;账面累计收到工程款: 元;经甲方签字确认工程款: 元;账面累计开具工程款发票: 元;经甲方签字确认工程款发票: 元。
其他需要说明的事项: 。
审核人:
分公司经理意见:
集团公司各部门审核
工程部
核实分公司审核内容;如果是上海的项目,1、审核工期是否符合合同要求,若不符合,有否业主认可的相关手续;2、审核安监部门对项目标准化的考核结论是否为优良;3、考核是否有工程质量方面的争议及竣工资料的归档工作。
综合管理部
核实分公司审核内容;如果是上海的项目,审核工程结算文件的送审、洽淡和取得的结论等情况及后续款项支付的约定。
财务部
核实分公司审核内容: 。
如果是上海的项目截止到 年 月 日止,帐面累计确认收入: 元;账面资金余额: 元;账面累计收到工程款: 元;经甲方签字确认工程款: 元;账面累计开具工程款发票: 元;经甲方签字确认工程款发票: 元。其他需要说明的事项: 。
审核人:
分管副总
注:1、本审核单由项目部提出申请,经各部门提出审核意见,最终由分管副总签字同意后方可盖章。
2、根据各地方的不同要求,主要以审核项目竣工备案前的最后一份需盖公司公章的文件为主。上海地区的项目提交《工程款支付证明》的审核表,直接由集团公司负责审核;其它各分公司的项目按当地主管部门的要求提交《工程款支付证明》或《竣工验收报告》的审核表,由分公司审核后再报集团公司审核。
3、本审核表及相关说明材料,工程部和办公室均应建立档案和台帐。
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