茶叶质量手册、记录表格)

质 量 管 理 手 册 XXX茶业有限公司 20XX年05月31日 目 录 第一章 颁布令 第二章 企业简介 第三章 质量方针与目标 第四章 各部门人员职责和权限 第五章 文件管理制度 第六章 采购管理制度 第七章 质量管理制度 第八章 生产过程质量管理制度 第九章 成品包装、储存及运输管理制度 第十章 不合格管理制度 第十一章 卫生管理制度 第十二章 有毒有害物品控制程序 第十三章 仓库管理制度 第十四章 设备使用和维护保养制度 第十G五章 人力资源管理要求 第十六章 产品质量检验制度 第十七章 检验设备管理制度及操作规程 第十八章 关键控制点作业指导书 第十九章 安全生产制度 第二十章 委托检验项目的检验 第二十一章 职工职责 第二十二章 财务管理制度 附 件 1、文件管理记录 2、原辅材料供方评价记录 3、文件领用、借阅#登记表# 4、不合格产品评审处置记录 5、外购物资不合格品处理单 6、采购计划申请单 7、主要生产设备设施台帐 8、设备管理卡 9、设备维修记录 10、感官品质审评净含量检验原始记录 11、茶叶水分、碎末茶检验原始记录 12、出厂检验报告 13、车间工序质量考核评定表 14、包装物、辅料验收入库记录表 15、产品销售台帐记录台帐 16、计量器具使用管理台帐 17、烘培干燥工艺控制记录 18、人员培训记录 19、卫生安全周志记录 第一章 颁 布 令 为认真贯彻执行国家质检总局检监函〔20XX〕462号文件《茶叶生产许可证审查细则（20XX版）》精神，迎接食品质量安全准入制度的实施，为建立健全企业的管理模式，加强对产品质量的监督管理，促进技术进步，改进产品质量，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，全面提高产品竞争力，促进企业的发展。结合质量安全市场准入的规定，特制定《质量管理手册》，现印发给各个生产部，望遵照执行。 《质量管理手册》具体阐述了企业的质量方针与目标、各部门的人员职责、采购管理、生产过程质量管理、生产设备管理、产品质量检验、质量分析与考核、检验设备管理、不合格产品管理、财务管理、车间管理、文件管理、贮藏与运输管理和职工职责及关键控制点作业指导书等制度，是企业质量管理中具有指导性作用的文件，现予以批准颁发，并于20XX年10月1日起实施，望企业各部门及全体职工共同遵守执行。 总经理： 　　 二〇一〇年六月一日 第二章 企 业 简 介 XXX有限公司是一家集茶叶、水果、蔬菜有机加工、销售为一体的合资企业，公司注册资本XXX万元人民币，计划项目总投资 万元人民币，项目建成预计总投入 万元人民币。公司地处XXX，地理环境优美﹐四面环山﹐空气清新。公司总占地面积XXX平方米﹐建于XXX年X月﹐总生产能力 吨﹐产品销往全国。 公司设置生产﹑财务﹑行政﹑生产计划﹑仓务﹑采购﹑研究发展﹑品质保证等部门﹐在职员工XXX人。我们有一套严格的质量控制系统﹐工艺流程合理﹐设备先进。全公司的员工秉承“永远创业” 精神﹐不断努力﹐永远进取﹐在这片环境优美的土地上生产更多更优质的有机系列产品。 第三章 质量方针与目标 一、质量方针 以人为中心，企业为主体，树立“零缺点”管理意识； 以市场为导向，质量求生存，效益促发展； 品质优秀，顾客满意。 二、质量管理目标 总体目标：根据企业实际，以整体优化的观点将企业中各种功能合理地加以组织，使企业具有更好的应变能力，并取得更高的效益，把企业成本降低到最低化，效益发挥到最大化，出厂合格率达100%，特级品率100%，顾客满意率达到95%以上。 第四章 各部门人员职责和权限 一、总经理职责： 1、认真贯彻国家质量方针政策，不断提高质量意识； 2、严格执行企业《质量管理制度》，支持各级质量管理人员开展工作； 3、授权质量负责人全面负责企业质量工作； 4、组织建立质量管理体系，任命各级质量监督人员； 5、授权质管科独立履行质量职责，不受任何外来干扰。$ 二、质量负责人职责 1、; z3 _9 p) V% s) @8 _9 食界论坛--我们的食界论坛，互相的天地!负责召开质量工作会议，研究分析质量问题； 6 c* F1 r" r/ A4 ?食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!    2、贯彻落实企业各项质量管理制度，组织开展监督检查，保证质量管理体系的有效运行； 3、 协助厂长制定质量考核办法，健全质量考核责任制； 4、 8 X3 M" i- b3 c* F9 f! W6 M食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!44组织质量管理部门及相关人员开展质量活动，不断改进产品质量； # m0 v6 ^( F. o. X食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!    5、严格执行质量否决制，严禁不合格品转移、出厂。 三、质管部职责 1、认真贯彻执行国家质量政策，严格产品质量检验； 2、及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量，提供质量信息； 3、严格执行产品出厂检验制度，禁止不合格产品出厂，对出厂产品质量负责； 3 P+ D8 s; v( |( \0 l3 R/ _食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4、根据工艺要求严格原材料、半成品检验，确保生产全过程的质量符合规定要求； 5、做好质量信息的收集、分析、反馈，为管理层提供决策依据。 6、负责生产计划、工艺的制定及监督实施，对生产中出现的问题及时协调有关部门进行分析、处置； 7、负责生产过程符合卫生要求，组织生产计划调度，做到均衡生产，满足市场需求； 8、6 O4 [0 A2 o, a' a! L% 食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!负责生产设备的日常管理，对设备的安全生产负责，保证生产设备完好运行； 9、做好生产报表，考核各项生产任务完成情况，反馈生产信息，协助做好生产决策； 5 ~  N3 k+ [: p, P( R) y8 l食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1010、负责员工的健康状况审查，保证生产环境符合卫生要求。  V+ 四、综合部职责 ' N+ v5 U* c6 l. c! P0 R8 x7 A& t& ^' l$ y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1、做好销售预测工作，树立客户至上观念，做好售后服务； 6 a( p, W- e: s2 e7 {食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2、及时反馈客户对产品质量的信息，处理售后产品质量问题，并迅速传递企业有关部门。 3、进行市场调研和分析，编制相应的调查和分析报告。 4、监督车间、仓库做好原材料的搬运、贮存、防护，以及产品标识和检验状态标识。 5、制订采购计划，及时采购各种原材料，保证生产所需； " C: e2 k6 G- g& O" e食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!6、负责组织对供方的选择和评价，建立和更新“合格供方名录”，立供方档案； 7、负责原材料不合格的处理及顾客的抱怨与投诉的处理；3 i4 a. Y# o4 e0 a# v5 L8 G食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地! 8、负责与材料供应商的沟通。! b5 五、财务部职责 1、严格执行会计法，认真遵守财会管理制度。 2、建立健全与本企业相应的财务管理制度，经企业领导审定后实施。 3、建立和完善会计核算体系，为企业法人的经营管理提供准确的数据。 4、管理企业的财务资产，确保企业资产的安全性和收益性。 5、合理使用资金，正确调整流动资金，满足企业生产运作所需的资金流量。 6、计划、核算和控制生产成本，促使企业的成本控制到最低化，效益达到最大化。 7、执行全面预算的会计核算，对企业和上级提供及时、准确的会计报表。 8、认真核算工人工资和原材料收购资金，按时、准确的发放。 9、负责对企业财经管理体系实施审计。 四、加工部职责 1、严格执行生产工艺要求及设备操作规范，保证生产个环节的工作质量； ! a9 X( \* a* k% a# x1 E. z2 M8 M" n食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2、保证生产设备的安全运行及设备完好； ! e9 \  P7 j& I" d食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3、保持生产车间卫生条件符合食品生产需要； 4、做好生产现场各种原始记录的收集、分析，正确计算原材料消耗和原材料利用率； 5、及时反馈生产信息，提出改进建议，以利降低生产成本，提高产 品合格率。 7、向企业负责人和办公室提出与生产部有关的文件及生产工艺的修改意见； 8、确保与加工组有关的纠正与预防的措施； 9、做到“安全生产，质量第一”。 五、质检部职责 1、贯彻执行各类有关技术法规、技术标准及操作规程； 2、正确使用各种检验仪器设备，做好维护保养，按期执行周期检定，确保仪器设备良好运行； 3、及时进行原材料、半成品及产品的抽样检验，及时出具检验报告单，保证检验结果准确可靠； + ^2 Q2 h1 ]! E+ A8 ?6 F食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4、严格执行质量否决制，不得出具虚假及伪造数据，不受来自行政或业务上的任何干扰，保持检验工作的独立性； 3 C# \. ^+ F  L% g6 @" {$ M; o食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5、及时反馈质量信息，提出质量改进建议，协助做好质量问题的处理工作。 六、操作工职责 1、严格按工艺规定操作，不得擅自更改工艺要求； $ T( Q$ J% ^. s' h$ M食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2、认真记录生产状况，对本岗位操作质量负责； 6 m7 z- h0 R& O! u% Y% t. C- k食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3、做好设备维护保养及环境卫生工作； 0 g1 ]: b8 c; {3 @食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4、认真钻研生产技术，熟练掌握操作要领； 5、做好生产自检和互检工作，发现问题及时汇报，确保每道工序质量。 七、仓管员 1、按有关要求，对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、储存、保管和发放。 2、确保仓库的储存环境符合要求，随时检查储存物品的存储质量。 3、仓库的储存品应按要求存放、标识数量应准确无误，保证帐、物、卡一致。 4、协助检验人员做好产品入库前验证、检验工作。 # [, X! }! Z, M7 O* g食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5、对仓库管理工作和储存质量负责 第五章 文件管理制度 1 、目的 对与本厂质量管理有关的文件和原始记录进行有效控制，确保各相关部门及人员使用现行有效质量文件，保证原始记录的追溯性。 2 、适用范围 适用于对本场生产所需的包装物料、其它物资的采购及为我场提供服 务单位的质量以及对合格供方的评价选择的控制。 3 、职责 （1）办公室为文件的管理部门 （2）质量管理文件及质量记录由质量负责人负责制定，总经理批准发布。 （3）采购文件及原始记录由综合科负责制定，总经理批准发布。 8 r8 n# J5 C6 ~4 O+ m2 L- Y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!（4）工艺文件及原始记录由生产科负责制定，总经理批准发布。 （5）质量检验文件及原始记录由质管科负责制定，总经理批准发布。 * x, f" O2 M+ f3 u& r2 [4 I食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!（6）各岗位根据要求执行各类文件，完成质量记录。 / a4 {; o$ B! c% s0 J7 s食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!（7）质量管理网络成员负责监督文件记录的实施。 4 ?8 r6 `3 L: o: {6 {2 y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3、要求 8 ^, j% f& A7 j食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1  文件记录受控范围H! 下列文件记录为受控文件记录： a.企业颁布的质量管理制度规定等管理文件； + e, r& o( {, B( e" n* x食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b.国家、各主管部门发布的技术标准、检验标准、管理文件等； c.企业根据生产经营需要制定的采购、工艺、生产、操作、检验等规程、规定、要求以及相应的原始记录等； d.设备及产品的相关资料； ; j2 V' }, l) x; E& x% b/ R食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!e.与质量有关的外来文件。 3.2 文件使用 生产、检验现场严禁使用非受控文件，各部门、各岗位应严格按受控文件规定操作，不得任意违反，若在执行中发现问题，应及时反馈信息。 3.3 质量记录使用 3.3.1质量记录必须按规定认真填写，各项目应填写完整清晰，不得虚填，对记录有要求但实际未执行的项目，应用“/”将其划去。 ( N' E( e- g+ O0 O1 N' i食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3.2  质量记录项目不得乱涂乱划，不得在上面填写无关内容，记录人必须签名。 / b' ~: X' H3 A/ B5 [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3.3  质量记录原则上有各使用部门保管，按月装订保存，若需借用质量记录，应经质量负责人同意方可借用，并按期归还。 3.4  文件记录的保存Z7 c9 \  V! Z+ v% A 3.4.1  受控文件及记录应妥善保存，一般保存期为二年，因保留信息及其他需要可适当延长保存期。I; l2 | 3.4.2  受控文件及记录保存位置应符合相应保存条件，防止虫蛀及霉变。 : H6 L% F$ y1 K8 V" @" d2 |食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.5 外来文件的控制 5 f& X5 k0 ~* Q/ V7 l5 f; l( y4 w食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.5.1  收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。 ' n. T& _* E  e$ F' I6 y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.5.2  办公室要把与质量有关的外来文件填入《文件清单》，并备案。 第六章 采购管理制度 % s+ Y# ?! z1 Q3 o+ O食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!: @  H8 L% T7 P9 K6 f6 L" N' h& G食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1  目的 为了保证产品质量，提高成品的出品率，杜绝不合格原、辅料以及包装材料流入生产环节，确保生产全过程符合规定要求。 / z8 A6 s* f0 _食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2  职责 8 c! c$ I4 m# i: P) l食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!综合部全面负责生产所需原辅材料及包装材料的采购工作，化验室负责进厂原辅材料的抽样检验（验证）工作，仓库保管员负责数量验收。- I- A) n,3  要求 2 O7 N! ]9 ?: k5 J. ~, D$ `食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1  综合部根据生产科的《生产计划》编制《采购计划》，报总经理批准。 3.2  对生产主要原材料及包装物采用定点进货的原则并签订《采购》。对于各类原料供应方应确认其具备生产资质，并能提供现行有效的产品标准和检验报告，对于已实行市场准入的企业，在原料采购时还应索取食品生产许可证。无特殊情况不得改变供货方，若需临时改变进货渠道，应经总经理批准，并经检验合格方能进货。 % _; a- G+ P1 z& H食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3  每批原材料进厂必须由化验室抽样检验（验证）合格方能进入，任何未经检验或经检验不合格的原材料及包装物一律不得进厂入库。 3.4  仓库保管员应凭本厂开具的《验证报告》验收，检查核实进货数量，达到规定要求后方可办理入库手续，检查内容如下： a. 质量检验指标是否达到规定要求，是否具有出厂检验合格证明； b. 检查进货数量是否与送货单相符。% 3.5  对次要指标不合格，但可通过工艺过程调整达到产品质量要求的可以让步接收，让步接收必须凭本厂开具的《验证报告》并经质量负责人签字认可。- F 3.6  紧急放行 3.6.1　当生产需要来不及验证时，在可追溯的前提下，由生产科填写《紧急放行申请单》并经厂长批准。h7 3.6.2　仓库凭批准的《紧急放行申请单》放样，在该批《领料单》上标注“紧急放行”，同时按规定留样送检。0 m 3.6.3　化验员继续完成该批产品的检验，不合格时按“不合格品管理制度”执行。 第七章 质量管理制度 1 目的 为了确保本厂产品质量，保障广大消费者得身体健康，防止不合格品流入市场。 ) M- t3 d3 E. e食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2  职责}" K, W/ @: r. i1 f4 总经理对本厂产品质量负主要责任，质管科是本制度的监督管理部门，化验室是制度的执行部门。 3 G0 z0 v! E+ M/ Z4 i4 k0 J食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3  要求: I  N; v) 3.1  原材料及包装材料检验 ; A1 e: ?; z7 D$ y* S% q# B1 Y  Y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1.1原材料及包装材料进厂应根据“采购管理制度”规定，对每批到货的材料进行检验，并按规定出具报告单，只有检验合格或依据规定可让步接收的原材料才能进仓，对尚不具备检验条件的原材料，必须要求供方提供检验报告单或质量证明书。 3.2半成品检验V* L 3.2.1  产品在经烘烤工序后必须经检验合格方可转入包装车间进行包装。 O1 y( [: 3.2.2　检验项目为感官，其外观、色泽、组织形态及气味均应符合响应产品等级要求。^+ 3.3成品检验 3.3.1  产品以每次配料组批，每批成品都必须进行抽样检验，经检验合格的成品方可粘贴产品标签，发放产品合格证，进入成品仓库待销。 . L+ C7 T0 d: z: ~4 {食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3.2  成品检验项目为感官、水分、农残和净含量等，对产品的其他 质量指标委托有资质的检验机构进行检验，每半年检验一次。 4  产品质量追溯`" y8 A 每批产品出厂都应具有质量合格证，必要时可提供检验报告单，同时定期向长期客户征询客户对本厂产品质量的意见，以改进产品质量。 第八章 生产过程质量管理制度 1 目的 $ @( U4 n, U$ Q食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。 - d2 v7 b7 S7 o! Q* ^+ p9 O2 ]食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2　适用范围 - P; W/ W% B4 O) [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!适用于本厂产品生产、检验的工序质量的控制。 ' }, u/ C: n0 y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3　定义 3 a3 j  k, m5 c4 ]/ ^# a& @0 I8 T食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1　过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。; 3.2　生产过程　由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其它规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。 3.3　重要工序　指对产品质量形成过程有重要影响的工序，如热团揉、再干、捡梗、烘焙、分级、包装等。 4　职责 $ V6 X( b9 ?  F/ Z# Z* o食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.1生产部负责策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产人员照章生产； 4.2综合部参与并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责   L/ k7 J% s" A3 \1 [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.3质管部负责对质量的监测。G2] 5　要求. o4 S. l: I7 P7 j# i/ g 5.1生产计划 7 A7 c5 v  n: y( @& _食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.1.1根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划。 ; s9 v0 s5 g" p9 p' w- f; I食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.1.2按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。 0 T% |; I( E- E3 T食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.2生产准备 + q% C% N3 F9 ^* l/ ?0 b2 ]食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.2.1确保人员数目、技能满足对应岗位要求。4 5.2.2确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。 . a2 m: |- y( J1 X, q& U+ R食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.2.3, M/ d7 v' p8 K2 `7 E  [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!确保生产环境满足工艺要求。 6 f! [  B9 I: v; A7 ]食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.3工序控制 # a! Y, H* C; M食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.3.1生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。 5.3.2对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。 7 _- m- S! V2 x' L+ o) u食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.3.3经检验合格的产品要及时入库。 * `# b- T. I0 E( \4 N* q2 T食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.3.4及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门,确保生产过程受控。- 5.4质量检验 1 T! a3 J- \& G0 x9 x& Z食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.4.1合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。 & `6 i* Z4 q3 s. {0 @2 E食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.4.2为了配合检验员工作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。 . G8 ^; k0 _1 N食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.4.3依据检验程序进行进行检验。$ ]/ 5.4.4对于生产、检验发现的不合格现象应标识、返工或销毁。 第九章 成品包装、储存及运输管理制度9 I' 6 R9 ~1 z5 w" y: g/ L食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1  目的 2 i7 T/ y- K  V% U食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!对成品的包装、储存运输进行有效控制，确保产品质量符合规定要求。 2  职责3 z9 综合部全面负责成品的储存及销售运输。 3 " e+ |' H  v; I; s食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!要求 3.1 成品包装 . V& ^( J$ S% ^6 U( F8 K食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1.1与食品直接接触的内包装材料，其材质必须符合食品卫生标准。 3.1.2不与食品直接接触的外包装材料，其规格尺寸、强度等也必须符合相应产品标准。 . k/ a3 x% t0 Z7 \# m食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.2  成品储存 2 i  O/ G4 {& q$ @" ^. v食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.2.1  经检验合格的成品必须存放专用成品库，成品库四周不应有污染源，以确保成品储存无污染。7 3.2.2  成品仓库应符合食品储存要求，不宜直接堆放于地面，应在底层加入搁板。 % U2 I: i" k( Z) ?! {  r食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.2.3  成品应按批号分别堆码，并有明确的标识注明，成品出仓应遵循先进先出原则，保证成品的合理周转。|" 3.2.4 成品仓库要有防鼠设施，有效防止鼠害。 " V  |* J- G) ?! [3 A食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3  成品运输- z 3.3.1  成品运输应按照运输要求进行，运输工具必须清洁无污染，保持货物安全，符合食品运输要求，不得与其他有毒有害污染物同车运输。+ 3.3.2  由工厂送货运输时，须由经营科指定运输单位，该运输单位必须经条件确认，即运输资格、运输卫生要求，运输质量要求等，并有。}& 第十章 不合格管理制度U! ^+ |7 1  目的m$ Z 对不合格产品进行识别、控制，防止不合格品流入生产过程和出厂销售。  E 2 适用范围0 适用于对原材料、半成品、成品及销售后的产品发生的不合格的控制。 4 `& H' @+ _& y. M: f& J6 u食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3  职责W) W1 p7 Z! K' q 3.1 质管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果； 3.2 质量负责人负责对不合格品作出处理决定； 3.3 生产部负责对不合格品采取纠正措施。 ' G% [+ t% ^: A7 r% `/ V食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4  处理程序6 4.1 不合格品的分类, Y* r! o  r% N% | a.一般不合格品：个别或少量不影响产品质量的不合格； 1 R0 p3 c, h# p6 a! I. C* C: x食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b.严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失的直接不合格 1 e' k3 x: F$ L/ @# e食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.2原材料控制T a.产品所需的所有原材料在进厂时必须经过检验，确保在生产过程中只使用合格或让步接收的原材料； b.原材料进仓后要立即进行标识，标识采用挂牌方式，标明品名、数量及进仓日期，原则上要求分批堆放，并能满足先进先出的要求； c.对次要指标不合格，不影响正常使用或经过处理能够正常使用的原材料，可让步接收入仓，但必须把该批原材料隔离单独存放，并挂牌做出醒目标识以防误用。 7 {2 n0 o' R% R1 m! M5 _( Z; g  Z食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.3  不合格半成品控制 : J/ s6 ^+ G# k8 R7 U食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!a.在生产过程中出现的不符合工艺要求的半产品，必须把该批半产品隔离，单独存放，并做出显著的标识，以防止误用； : G( R3 Z" ~8 A+ F- Q# v食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b.不合格半成品检验时发现问题则需对其进行评估，对理化指标不合格，不影响人身安全的，可作返工处理，不能返工的作降级或销毁处理，对可能影响人身安全及健康的，则应立即销毁并按规定及时做好容器的卫生消毒工作，同时查明原因以防再次发生； & J9 G: ]7 o- s- \! G$ R食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地! c.对返工后的半成品要按规定重新进行检验，以情报其质量的可靠性； # W7 o6 {$ b# D8 S食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地! d.不合格半成品的处置应填写《不合格品处置单》，履行相关批准手续。 7 r# h, e9 C8 M* M( @1 u8 b食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.4  不合格成品控制V a.经成品检验不合格的产品化验室应立即通知成品仓库不准发货，并及时将信息反馈有关部门；   b.成品仓库接不合格通知应及时对不合格成品进行现场标识，并能明显区分； c.不合格成品根据检验结果应及时进行评估，若不合格品能通过返工达到合格品要求的可办理批准手续作返工处理，若对人身健康有危害或无法返工的成品应作销毁处理； 2  d.经返工处理的成品在检验合格后须对其质量状况进行跟踪； e.  各项处理批准手续都应有记录备查。C 2.5  客户产品质量申诉处理I; D+ X3 X 2.5.1  对客户提出的产品质量问题，由经营部门反馈质管部门，再由质管部门处置。 2.5.2  当确认产品质量问题时，由质管部门负责追溯，分析发生质量问题的原因，并报质量负责人及总经理。 . t. F3 Z( q& {2 J5 N! a/ s食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.5.3  追溯时可合同有关人员前往客户处进行实地调查，同时合同经营部门追查同批次产品的销售渠道，及时通知客户停止该批产品的销售。 2.5.4  若该批产品发生的质量问题涉及食品安全卫生，则该批产品必须回收，回收方式可由本厂派人回收或委托客户进行回收，回收的不合格品按生产中出现的不合格品处理方法进行。F2 2.5.5  若该批产品发生的质量问题不涉及食品安全卫生，则由经营部门与客户积极协商妥善解决。 第十一章 生产卫生管理制度 , H( G! i4 l; g4 ?* q# f; O9 O食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地! 2 x0 x 1  目的 + J1 ]$ w" B) v0 r& ~0 }食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!为保证生产全过程符合卫生要求，确保产品质量稳步提高，生产适应市场需求的合格产品。H1 2  职责 ) Z; m7 I1 d6 r$ n& [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地! 综合科全面负责全厂各环节的卫生工作，并监督各部门实施；各岗位员工对本岗位的卫生工作负责；生产科负责全厂日常卫生检查工作。N 3  各工序卫生要求 % R. T( F7 o- Q3 ]6 N. k' p, b食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!根据本厂生产经营特点，将生产过程分为原料（成品）入库、生产、包装及产品检验等工序。 ) Q; g1 l& _: v7 r9 E) [5 p; x食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1  原料（成品）入库卫生要求 ' f4 D6 n7 G7 F' u( R. e* L* D1 p食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!a.操作工应具有健康证，衣着干净整洁，   h5 K6 C  ?5 n) V1 A1 H食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b.仓库应洁净，无粉尘、异味等； c.原料与成品仓库应分别设置。" 3.2 原料仓库卫生要求    a.原料仓附近应无污染源，周围环境保持清洁； b. $ d3 ]9 d& V( k食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!仓库内货物应整齐堆放，确保仓库内无粉尘、蜘蛛网等； c.5 N; u7 V7 H; x; n4 c) o7 J0 G: [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!仓库应注意防鼠、防蝇。 3.3 生产过程卫生要求~% a. 操作人员应具有健康证，穿戴洁净工作服，清洗双手后进行作业； 8 w1 G1 n' q5 t5 C食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b. 操作环境应干净无污染，并经常保持； c. 生产用容器、工具及量具必须清洁，并能定期消毒，防止污染； * d; ]6 {% N$ N+ m1 ?7 @( \8 V食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.4 产品包装卫生要求 : Z# l4 P8 h3 l9 T: u! L食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!产品包装车间应符合卫生条件要求，与污染源相对隔离； # V4 J! S+ x( a# _$ r6 }' ^食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!产品包装操作人员应具有健康证； 产品包装物必须符合食品卫生规定。 0 H* t$ S& D, H3 H4 ?( ^* T食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.5 产品检验卫生要求V; a.检验员上班必须衣着干净整洁，穿戴工作服，保持个人卫生； b.经常做好化验室内的清洁卫生工作，各类检验仪器设备摆放要整齐有序； c.按检验规定做好各项消毒灭菌工作； y d. 每周进行一次室内全方位清洁卫生工作。 1 T2 E9 b% l* `3 M3 n食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4  个人卫生要求L9 4.1  各车间及辅助用房内严禁吸烟、吃零食； 3 [/ g+ K& T; d食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.2  厂区公共场所严禁随地吐痰、乱扔纸屑、果皮等不良行为； 1 d7 Z0 e- a+ |( B食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.3 生产过程中严禁大声喧哗、打闹及快速乱跑； 4.5  生产停顿时不得随意将手触摸身体可能不洁部位，不得随意将手和身体触摸或依靠工作台下面、地面、墙壁、柱子等有污染物体。 1 e3 x) i4 [4 h* o6 g, l食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5  员工健康要求~( 5.1  本厂按规定对所有接触生产的人员必须每年进行体检，所有操作人员均需持健康证上岗； | 5.2  凡患有活动性肺结核、传染性肝炎、肠道传染病及带菌者、化脓性或渗出性皮肤病、疥疮以及其他有碍食品卫生的疾病应立即调离生产岗位和检验岗位； , V# k) t. n$ [* J1 ^食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.3  员工有创伤、裂口应及时包扎，并戴上橡胶手套，清洗消毒后才能继续作业； R7 k8 k0 a& k2 o食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!5.4  发热、腹泻、呕吐等病人应及时向主管领导报告，并由其决定是否继续作业或其它处理措施。Z7 m* f4 6  厂区卫生要求/ Q* m" Z' 6.1  厂区环境应保持清洁卫生，厂区道路应无破损，不积水； 6.2  厂房设施应合理布局、定期保养，并保持整洁。 第十二章 有毒有害物品控制程序, b  q8 I 1 目的I  P% S( t" 对厂区内使用或存放的有毒有害物品及鼠蝇等害虫进行有效控制，避免对食品加工过程的污染，确保产品质量。] 2 要求 + H( ^& }4 x" c' {, B* \食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.1  有毒有害物品指在各处需使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、燃油、润滑油和化学试剂等。6 2.2  生产部全面负责该项工作，并负责防范工作。 8 H' O+ ^0 ?2 m/ g3 T( H食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.3  有毒有害物品的保管9 H 2.3.1  有毒有害物品要求存放在专用的库房内，不得与原材料、半成品、成品或食品包装物同库房存放，存放条件应符合存放要求，并做到分开放置。 - @2 n: ^( A% Z) k( A% ]食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.3.2  有毒有害物品的标识要求清楚明确，便于识别，以防止误用。 2.4  有毒有害物品的发放X& 2.4.1  有毒有害物品要有专人保管发放，使用人员应说明使用要求根据需要领用。 ; K  R5 N0 k; w* M! q% d, Y$ m  L食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.4.2  对领用后未使用完的有毒有害物品应及时交回保管员。 % N. B* s+ E' h: ~食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.5  有毒有害物品的使用 , I4 u' J* o( o  U* x9 [6 Z食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.5.1  应根据使用说明书的要求有专人正确配制使用，配制和使用后应立即进行卫生消毒工作。 2.5.2对用于防鼠、防虫的要求投放的药品，投放处要远离原辅材料、半成品、成品及包装材料，投放处要有明显标识。 , |" k  ~  m" S4 @" f3 }- }' p5 u9 v食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.5.3  在生产过程中若发现误用有毒有害物品时，应及时停止生产，消除污染，对可能被污染的产品做出标识，待检验后决定处理方法。 h' h# ~# L, E7 T4 t5 E/ g食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.6  防鼠防蝇 , W  E) H4 S. k' X1 V% r5 |食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.6.1  防鼠防蝇的主要部门是原辅材料仓库、产品仓库、生产车间，因此必须加强防范。 1 y. t5 x4 d# B3 U7 }+ }* [食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.6.2  防鼠措施主要以隔离老鼠通道和投放灭鼠药相结合为主，对各处鼠害出没通道进行有效隔离，如挡鼠板。 2.6.3  防蝇措施主要对有蝇虫处安装纱窗，防止虫蝇进入。 3  检查   G. h& y) F! g; f$ Q! [( W) E食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!生产负责人应经常组织检查有毒有害物品的保管、发放、使用和防鼠防蝇工作，发现问题及时纠正。 第十三章 仓库管理制度 $ y0 r6 t! l0 F& l- V, l食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1 {5 t/ B$ c* Q: ]2 p9 W. A. w/ [8 e食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1  目的为了更好的保管库存物资，作到数量准确、堆放有序、标识齐全、防护有效，制定本制度。[ 2  适用范围x: d( 本制度适用于对库存物资的管理，包括对进出库手续的规定和对储存保管办法的规定。 # E; d/ n# D5 V+ d4 ^食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3职责 & F: ^2 `: ]9 p8 f% w食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!仓库员负责该管理制度的执行，办公室监督其执行。w. 4管理规范 ( d! t$ x' F$ n" C/ o  v食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.1 申领制度 , w  k! c# X7 i: b食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.1.1 生产用的原材料根据需要可直接向仓库管理员提出并说明领货的种类、规格和数量，由仓管员填写《领料单》，提货者签字确认后才发货。 0 U3 [% [6 G+ g+ G5 p, v食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.1.2生产用的包装材料，经仓管员同一后可直接到仓库领取。 5 O" j: z$ \; S' |# F  Z食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.2  入库制度  4.2.1  对原材料，仓管员根据采购合同，凭化验室检验报告或验证报告办理入库手续。 4.2.2  对成品，根据化验室成品检验报告办理入库手续。 ! M: T2 W; o6 G' Y4 Q2 o" ~8 ~食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!4.2.3  对于入库的货物，根据产品类型、数量、等级及时做好标识。 第十四章 5 J- Y& U) a* 食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!设备使用和维护保养制度t1 @ ( W* Q, X$ r+ V食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1  目的 / h5 f* I3 {7 R0 k7 \食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!为保证本厂生产和检验设备的正常运行及安全生产，确保产品质量的稳定。0 | 2  职责 0 n6 G6 w. p+ o0 j4 l食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.1  总经理全面负责本项工作。 ( }0 J# _: l& L9 T3 v5 z食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2.2  生产部负责设备的日常管理和监督。, 2.3 各岗位负责设备的维护及日常保养。 ; f5 g" E* I  s% O6 ^食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3  要求 3 m! D( K; \. {5 [2 k8 q- a9 w4 _8 Y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1  设备管理 7 C3 _; l/ F# X0 n食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!本厂在用设备都应建立设备管理台帐，统一编号，设备的使用状况应有明确标识，并编制设备维修计划，定期维护保养。属计量仪器设备应单独建立台帐，按排周期检定，计量仪器设备的检定周期一般为一年。 % A- j; Z. [6 O& \1 g6 L食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.2  设备使用8 ` 3.2.1  设备操作人员要求 3 j& M/ v8 j' m  |8 F; x. O8 e食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!a.合理使用设备，对自然事故部位能及时采取应急措施； b.不用脚踏设备表面，不用脚踏操纵装置，不在设备上乱放工具、附件及其他杂物； c.会日常保养，做到设备内外清洁，见本色，附件工具放置整齐； d.设备运行过程中，应经常观察各部分的运转情况，如有异常应立即停机并通知维修人员。 5 d9 k; T& @2 ]  r8 I* E食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.2.2  设备操作人员必须熟悉所操作设备的性能及结构，严格遵守设备操作规程，合理使用设备，操作非本岗位设备须经相关负责人同意，且必须有同类设备的操作证，特种设备还须取得有关部门颁发的资格证书，如锅炉操作证、检验员证等。 $ T4 P7 ~5 y- c7 f6 M, t. h8 G食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3  设备维修保养9 3.3.1 设备日常维护保养 , E' v7 i6 ]- J* o食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!操作工必须按设备的要求在上岗前检查设备状况，下岗后做好设备的日常维护保养工作，同时配合机修人员做好设备的日常检修保养工作。 & L& F5 k* ^* d食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3.2  计量仪器设备维护保养- 计量仪器设备应有专人负责使用保养，使用中出现异常应及时上报，待排除故障后，对前段操作的过程进行重新核实，对已超出检定有效期的计量仪器设备应停止使用，并立即检定。计量仪器设备需经常保持清洁，使用环境条件符合检验要求，保证检测数据准确。 3.3.2 设备维修人员要求 & _; J1 E# a. H' W5 T; p食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!a. 严格遵守设备安全操作规程，熟悉设备的结构性能； H* O+ l! h4 z$ v食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b.熟悉所维修设备的维修要求及方法； c. 在设备发生突发事故时能及时查明原因并能及时修复； & ^0 y' {: g% w: ?+ B% h% c食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!d. 按规定要求每季度对所维修的设备进行一次检查； % T" g" p3 G( x食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!e. 平时应经常下车间检查设备的运转情况，发现问题及时处理。 + \2 O3 C5 N, p. G* I! j. M* ~: G食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.4 异常情况处置 在生产过程中，如因停电或其他原因造成生产中断时，因加严对该工序的控制，并做到严格检验该批产品。 4 计量检测仪器周期检定制度 4.. y; C! [& @1 K: b' X食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!  I! B% E1 w( J食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!1 目的 $ M/ i) a7 I; ]# t7 G& l* T食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!确保用于生产检验各环节的检测仪器设备完好，所出具的检测数据准确可靠，保证出厂产品质量。 4.: v9 F0 j$ i* n8 K1 d食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2  职责N/ g: Z 质管部负责计量检测仪器设备的检定周期确定，安排检定时间，负责联系检定单位。 4.3  要求 4.3.1  生产用计量检测器具检定周期为一年； 4.3.2  化验室检验用计量检测仪器检定周期根据使用频度及使用要求确定如下： a.  分析天平                1年 ; h! [& s5 y/ R; g. z0 r1 C, r; Z食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b.  恒温烘箱                1年 , g! O9 [1 l2 S. }食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!c.  玻璃温度计              1年 ) B3 W( U, b* a5 d$ f+ a食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!d.  玻璃量器            一次性检定 4.- B) `4 W; z6 J# V: w8 E! R# u食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.3  计量检测仪器设备的检定应委托法定计量检定机构进行。2 4.3.4   经检定合格的计量检测仪器方能用于生产和检验工作，检定不合格应予报废或降级使用。|5 v+ 4.3.5在生产、检验现场使用的计量检测仪器必须在检定有效周期内，并具有现场合格标识，不得超周期使用计量检测仪器。 第十G五章 人力资源管理要求( z- ? 1  目的 % M- r/ R- _( ^$ `食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。 2 y5 E5 ?2 @+ T0 R食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!2  职责 公司办公室负责《年度培训计划》的制订并监督实施，总经理负责批准《年度培训计划》。 " @/ @! u! O/ h食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3  要求 J, 3.1 培训内容与分类 3.1.1根据各工种、岗位的能力需求以及人员更换的情况，对本厂员工的培训分为新员工培训、在岗人员培训、技术人员培训、特殊岗位人员培训及转岗人员培训等几种。 ; N1 x( j6 J0 U' H3 U; G8 y食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1.1新员工培训D a.基础教育，包括企业简介、员工纪律、质量安全、相关法律法规等培训，上述培训在员工进厂一个月内由办公室组织实施； 4 H& Q5 A  P# K" e( b: k食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!b. 岗位技能培训，包括学习作业指导书、熟悉设备性能、操作要点、紧急情况下的应变措施等，由生产科组织实施。 ; s. E: j9 Z2 R, R& ^# A: o( _食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!3.1.2每次培训应填写《培训记录》，记录培训人员、内容等。i$ W) m) k4 }/ j 第十六章 产品质量检验制度 一 、茶叶感官审评制度 1、目的 对茶叶内质,外形的检验,确保茶叶的质量。 2、适用范围 所有的成品,半成品的内质,外形检验。 3、环境条件 室内光线柔和明亮,卫生,干燥,清洁,空气新鲜,无异气味。 4、评茶用具 审评杯碗、评茶盘、天平、网匙、计时器、茶匙、烧水壶等。 5、审评项目与因子 5.1审评项目分外形,内质二项 （1）、茶外形审评因子 球型、整碎、色泽、净度根据不同的品种和级别具有特征来进行评审。 （2）、内质审评因子 汤色、香气、滋味、叶底根据不同的品种和级别具有特征来进行评审。 6、审评程序 6.1外形审评 将四分法缩分的茶样200-400克倒入评茶盘，经摇盘后，茶样按球型大小，整碎顺序分层,凭视觉和触觉对照标准样或成交样评比。 6.2内质审评 称取充分混匀的试样5克,置于150毫升评茶杯中,注满沸水,加盖浸泡 1-2分钟,按冲泡次序依次将茶汤倒入评茶碗中,首先评香气,一手持杯,一手持盖靠近鼻孔,半开杯盖,反复嗅评,可热嗅,温嗅,冷嗅结合进行评其浓度,纯度,二看汤色，评其亮度、浓度，三评滋味用舌头让茶汤在口腔内循环,使茶汤与舌头各部位充分接触,品其滋味、浓度,最后将杯内浸泡叶底盘,用手指拨匀。 7 、审评结果判定原则 （1）、以标准样或成交样和相应品级的色、香、味等品质要求为依据，按下列规定给分： 以标准样或相应品级的品质要求 评分 高 +3 较高 +2 稍高 +1 相当 0 稍低 -1 较低 -2 低 -3 7.2 成品茶品质审评因子权数分配： 茶球外形2.0 ，色泽1.0，整碎、净度各1.0。 香气2.0，滋味2.5，汤色1.0，叶底0.5。 7.3审评结果计算 总得分=A×a+B×b…………N×n A、B等表示各品质审评因子的评分比重 a、b表示各品质审评因子的相应权数 7.4审评结果评定 总分为-3分为不合格，任何单一品质审评因子为-3分为不合格。 二 、检验抽样制度 1、目的 为保证检验结果的准确性，代表性。 2、范围 适用于拣剔工序,拼配工序。 3、抽样方法:随机抽取样品1公斤 4、产品出厂检验项目及标准要求 序号 检验项目 计量单位 标准要求 备注 1 净含量 g 2 感官品质 3 水分 % ≤ 4 碎末、碎茶 % ≤ 5 茶梗 % ≤ 6 非茶类夹杂物 % ≤ 三 、 茶叶水份检测规程 1 、目的：对茶叶水份检验，确保毛茶入库、成品茶出厂水份合格，确保半制品拼配合理。 2 、范围：毛茶、半成品、成品茶 3、 仪器用具：铝质烘皿，鼓风电热恒温干燥箱、真空干燥器、电子天平。 4 、检测步骤 4.1 将洁净的铝质烘皿连同皿盖置于103±2°C干燥箱中，加热1hr，然后加盖取出，于干燥器内冷却至室温，称量备用（精确至0.001g）； 4.2 抽样：执行工序质量检验规程和检验抽样规程； 4.3称取充分混匀试样5g--10g（精确至0.001g），于已知重的铝质烘皿中，称量，置于120°干燥箱内，加热1小时，加盖取出，于干燥皿内冷却至室温，称量。 5．结果计算 5.1计算方法和公式 M1-M2 水分（%）= ×100 M0 式中：M1试样和铝质烘皿前质量g 　M2试样和名质烘皿烘后质量g M0试样质量g 5.2重复性 同一样品的两次测定值≤1%。 6 、相关记录 水分记录表 7 、技术关键 必须经常用仲裁法（GB8304-87《茶 水份测定》）对比、检查和纠正操作技术。 四 、 茶叶杂质和梗量检测规程 1、目的 控制和检验产品的卫生质量，保证产品符合卫生要求 2、主要设备 分析天平，铝盒、镊子、茶盘、白瓷盘 3、检测步骤 3.1取有代表性试样500g，倒在白瓷盘上，目测检查，拣出非茶类夹杂物和茶梗，分别置于已知重的铝盒内，并称量记录； 3.2.检测结果 杂质（mg/kg）=(M1-M0)/M×100% 梗量=(M2-M0)/M×100% M1：非茶类夹杂物重量 M0：铝盒质量 M：试样质量 M2：梗子质量 4.技术关键：茶梗是指半木质化或木质化的老梗、麻梗、红梗。 5.相关记录：杂质、梗量检测记录表 五、净含量检测规程 1、目的 控制产品的净含量在JJF1070规定的范围内 2、主要设备 秤或天平 3、检测步骤 3.1 测总重：逐个秤量样本单位的总重； 3.2测皮重：逐个秤量用于测皮重样本单位的皮重。若测定皮重的件数小于样本量，则应计算其皮重的算术平均值，以此值作为样本的皮重； 3.3 检测结果的计算 净含量(Q)i =总重 – 皮重 偏差=净含量(Q)i –净含量标注(Q0) 平均偏差=1/n∑(Qi – Q0 ) 第十七章 检验设备管理制度及操作规程 一 、检验设备管理制度 1 、检验室应保持清洁、安静，仪器设备应放置整齐，无灰尘。温湿度应满足检验环境要求； ２、进入检验室人员须按规定入室，无关人员未经许可不准私自进入检验室； ３、室内严禁吸烟、聊天、嘻闹及高声喧哗，不准在检验室内饮食和存放非工作用品，不准做与工作、学习无关的活动； ４、随时保持室内清洁卫生，不准随地吐痰，坚持每周进行一次对设备仪器及室内清洁卫生大扫除； 5、对强制检定的检验设备，报送大理州技术监督局定期检定，并有检定合格证，方可使用； 6、所有检验设备都应建立技术档案袋，其中包括：使用说明书，附件明细表，操作规程，检定证书，使用记录； 7、技术档案内的资料要齐全，供使用查阅，一般不外借； 8、对检验设备要正确使用，防止生锈而影响量值的准确度可靠性；使用检验设备的人员，用前必须校零位，用后应及时清除渣、茶灰等，避免杂质长时间的附着，影响检验的准确性，不使用无合格证或无合格标志的检验设备； 必须加强对检验设备的正确使用，保证其检验的准确，对已坏，需要报废的检验设备经相关部门确定后，给予修理或报废的通知； 13、对任意、故意损坏检验设备的，一律按价赔偿； 14、进行检验必须严格执行检验规程，并将检验的原始情况填写入检验记录表； 15 、所有检定原始记录要认真收集整理，装订成册，妥善保。 二、主要检测设备操作规程 1、分析天平（TG328A）（1）接通电源、轻轻地转动升降钮，开动天平、在天平不载重的情况下，检查屏幕上标尺的位置，如果零点与标尺不重合，可拨动旋钮下面的板手，挪动光屏幕的位置、使其重合，若相差较大时、则可旋动平衡螺丝以调节空盘零点位置。 　　（2）必须在天平称重限度内使用天平、一般不超过最高载重的三分之二。 称重物的温度与天平室的温度相同时，进行称重。 　　（3）被称物质应放在称重瓶，或坩锅把被称重物直接放在天平上或纸上，也不要把任何物质撒在天平内。 　　（4）有腐蚀性，吸湿性和挥发性物质，必须放在密闭容器内进行称重。 　　（5）称重前，应先用毛刷清理天平，称重者必须戴手套。 　　（6）先观察天平是否放在水平位置，再确定、核对零点。 　　（7）转动升降钮，要十分缓慢小心，不能使指针摆动太大。以防磨钝刀口，影响灵敏度。 　　（8）一定将天平完全托住后，才能将被称物或砝码自天平盘上取、放。 　　（9）砝码要用镊子取放，取下后应放回盒中固定位置上。砝码盒平时要关好。 （10）砝码和被称物要尽量放在托盘中央，机械加码时应轻而小心勿使砝码跳出环钩。 　　（11）称重时，应关闭天平箱上所有的门。 （12）称重完毕核对零点，检查天平梁是否关好，电源是否关闭，砝码指数盘是否回零，砝码盒中的砝码是否齐全，罩上天平外罩。 2、电热鼓风恒温干燥箱操作规程 （1）该箱安放在室内干燥及水平处，不必使用其它固定装置。 （2）应在供电线路中安装控制开关一只，供此箱专用，并用此电源线粗一倍之导线作接地线。 （3）通电前应先检查烘箱电器性能，并注意是否有短路或漏电现象。 （4）待一切准备就绪后,可放入试样，关上箱门，在箱顶排气阀中插入温度计一支，必须同时旋开排气阀，此时即可接上电源，开始工作。 （5）接上电源。打开电源开关，将温控仪设定所需温度，温控仪绿灯亮，红灯灭，此时箱内开始升温。 （6）当温度升到设定温度时，仪表切断电源，停止加热，当箱内温度下降低于设定值时，仪表自动接通电源，箱内升温，周而复始可使箱内温度恒定在设定值附近（很可能在恒温时，温度仍继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右即会处于稳定）。数显式温控仪XMTD-2301型仪表有可能会出现设定值与显示值偏差过大现象，可以通过调整面板微调旋钮减小偏差。当箱内温度稳定时（即所谓恒温状态）如遇温度计上读数超出或低于所需温度，可将温控仪设定值稍做调整以达到正确程度为止，用此方法可消除仪表测量偏差。 （7）恒温时，可关闭附注加热开关，只留一组工作，以免功率过大，影响恒温波动度。 第十八章 关键控制点作业指导书 一、 烘培干燥质量控制点和控制要求 1、关键控制点 a) 一次烘培数量：10～15kg； b) 烘焙方式：回转支架上分层架竹筛，随转盘转动，用电控温。 c) 烘焙温度：60～180℃ d) 烘焙时间：2～6h e) 烘培干燥程度：控制水份含量在5%～7% 之间。 2、操作要求 a) 烘焙时间和烘焙温度主要依靠操作人员的经验判断掌握； b) 水份含量通过抽样化验测出。 第十九章 安 全 生 产 制 度 全体员工应将安全生产放在工作的首位，牢固树立安全生产无小事的意识。为防不测，本企业为员工办理意外伤害保险。 1、用电安全。机电工作人员应定期检查电路及机械的运行情况，及时排除安全隐患。 2、机械安全。机械操作人员应小心谨慎，认真按章操作，注意观察机械的运行是否正常，发现问题及时处理。 3、食品质量安全。落实本企业的规章制度，相关人员密切配合，互相监督，真正落实责任制。 4、加强保卫工作。保卫人员应认真负责，实行24小时值班，严禁外来人员进入加工、贮存场所；认真登记外来人员、车辆，认真做好防火、防盗、防水工作，认真观察单位周边的情况，谨防人为破坏。 5、财务人员安全职责。妥善保存各种单据、票据，特别是增值税发票的管理，要专人负责，与贵重物品一起放入保险箱内，存、取款数额较大时，一定要有人陪同办理。 6、本企业使用的锅炉必须按锅炉管理规定，取得锅炉使用证并定期进行检验，定期实施维护保养，操作人员必须经培训持证上岗。以确保锅炉安全运行，杜绝人身安全事故发生，对玩忽职守者，按有关规定处理，构成犯罪的交有关部门追究责任。 以上安全生产制度希望全厂职工遵照执行。 第二十章 委托检验项目的检验计划 依据国家《食品质量安全市场准入审查通则》和《茶叶生产许可证审查细则》及相关规定对企业不具备检验设备条件的“*”项目总灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分碱度（以KOH汁）、水浸出物、粗纤维、铅、铜、六六六总量、滴滴涕总量、农药残留量、稀土量残留量等项目的检验，由于我公司无法检测，故制定了检验措施，委托具备资质法定检验机构进行检验，以把握产品全面质量状况，确保产品质量。 （1）在正常生产状况下，上半年6月份前送检一次，下半年12月份前送检一次。 （2）生产工艺若有重大变更时，产品再送检一次，确保产品质量。 （3）贮存物和包装物变更时，产品再送检一次，确保产品质量。 （4）在产品质量不稳定时，产品再送检一次，确保产品质量。 第二十一章 职 工 职 责 一、全体职工要认真学习“劳动法”、“食品质量卫生法”和无公害绿色食品的有关知识，自觉遵守国家的法律、法令及茶场的场规制度，做一名合格的茶场工人； 二、努力学习科技文化知识、树立质量第一思想，贯彻各项管理制度和技术标准，在产品质量上做到精益求精； 三、全体职工要积极争取或参与专业知识培训，做到懂“设备性能、工艺流程、岗位技术”会“看图、操作、维修、测量”。正确使用计量仪器，保持其处于良好状态； 四、全体职工要树立爱业、敬业的思想，严格工艺纪律，抓好关键工序的质量工作，认真执行“自检、互检，首件检查，主动隔离废次品，保证不合格品送给下道工序，是每一个生产人员的责任和义务； 五、全体职工要树立“茶场是我家，企业发展靠大家”的思想，在日常工作、生产活动中，要团结合作，互相关心，互相爱护，共同努力，促进发展； 六、讲究卫生、爱护环境，美化企业，人人有责，凡属于本场的工人，必须参加每天卫生清扫和义务劳动； 七、遵守劳动纪律，服从领导安排，认真执行请消假制度，严格遵守作息时间； 八、创建企业文化，树立企业形象，保守商业机密，提高效益求发展，全体职工团结一致，为企业的“两个文明”建设作贡献。 第二十二章 财务管理制度 为使公司的财务管理走向规范化、标准化，做到有计划安排资金的使用，避免超支、滥支，从而节约开支，提高资金利用率，特制订本制度。 1、企业的各项资金是企业的财产，任何人不得违反企业的规定，对各项资金的使用，必须做到有用款计划，有明细项目，有审批手续，专款专用。 2、财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、出差人员等必备的费用。 3、作为财务报销的购物发票，必须盖有财税部门的“发票专用章”及售货单位的公章，才视为正式发票，经办人或负责人必须在发票背后签字，否则财务不予报销。 4、付款必须以原始凭证为依据，并注意发票书写是否清楚，大小写数字要求一致，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务领导审批及主管会计复核盖章后才能报销。 5、凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按规定期限还款的，财务可在发放工资时扣清。 6、如借款在一个月以上已经口头或书面通知尚未归还的，作违反财经纪律，挪用公款论处，并由财务书面向主管部门及审批机关汇报情况，听从作出处理意见。 7、凡向外单位出租的设备及生产用具，必须经双方商定并拟订设备出租协议书，按规定收回应交的租金。 附 件 文 件 管 理 记 录 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 文 件 管 理 记 录 文件接收日期 发文机关 文件标题 文件编号 接收人 第 页 共 页 XXX有限公司 文 件 管 理 目 录 表 文件类别： 编制： 文 件 名 称 份 数 页 数 在用文件 使用部门 作废文件 文件管理人员： 年 月 日 第 页 共 页 文件领用、借阅登记表 有限公司 年 月 日 XXX有限公司 文件领用、借阅登记表 借阅日期 文件标题 文件编号 借阅人 批准人 归还日期 备注 原 辅 材 料 供 方 评 价 记 录 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 原 辅 材 料 供 方 评 价 记 录 编号： 供应物资名 称 规格 数量 供 应 商 订购数量 抽样数量 验收标准 抽样方式 项 目 优 良 合 格 不合格 实际状况 不良记录 供货质量 合同信誉 交货信誉 售后服务 货款往来 综合评定 审批意见： 评价人： 日期： 批准人： 日期 备注： 不合格产品评审处置记录 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 不合格产品评审处置记录 序号： 产品名称 批 号 不合格名称 不合格事实： 评审结论： 处置意见： 评审参与人 签字 日期 评审负责人 签字 日期 批准人 签字 日期 外购物资不合格品处理单 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 外购物资不合格品处理单 供方名称 负责人 经办人 货物名称 型号规格 数量 验收方式 执行标准 抽查数量 验收结论 不合格项目 验收记录 检查项目 执行标准 合格指标 检验（查） 结果 不合格 比例 检验员 对不合格品处理意见： 质量负责人： 年 月 日 供方签收意见： 供方负责人： 年 月 日 处理结果记录： 记录人： 年 月 日 采 购 计 划 申 请 单 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 采 购 计 划 申 请 单 序号 物料名称 型号规格 生产标准 质量要求 采购数量 使用部门 技术负责人意见： 签名： 年 月 日 审批意见： 签名： 年 月 日 厂长意见： 签名： 年 月 日 主要生产设备设施台帐 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 主要生产设备设施台帐 序号 名 称 规 格 型 号 数 量 完好 状态 使用 场所 生产厂 及国别 生产 日期 购置 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 设 备 管 理 卡 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 设 备 管 理 卡 序号： 设备名称 型号规格 制造商 工厂编号 入厂日期 使用单位 用途 设备级别 附属设备一览表 名称 型号规格 数量 产地 备注 维修记录 日期 维修内容 记录人员 日期 维修内容 记录人员 设 备 维 修 记 录 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 设 备 维 修 记 录 序号 设备名 称 设备型号 设备编 号 使用单位 故障原因 维修情况： 维修人： 时 间： 感官品质审评净含量检验 原 始 记 录 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 茶叶感官品质审评净含量检验原始记录 样品名称： 样品编号： 生产/购进日期： 样品批量： 称茶量，（g） 检验项目 评 语 评 分 内质 香 气 滋 味 汤 色 叶 底 外形 外 形 整 碎 净 度 色 泽 评定结论 室温（℃） 湿度（%） 冲泡水温（℃） 冲泡时间（（min）） 使用仪器 评茶员 审核 日期 检验项目 代号 毛重（W） 包装物单重（B） 单包净含量（m） 单包缺损 计算公式 净含量 M1 单包净含量： m＝W－B 平均净含量： M=∑Mn/n 净含量判定： M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 使用仪器 10个包装物重量 包装物平均重量 测定方法 净含量允差 平均净含量 检验 日期 最大单包缺损 茶叶水分、碎末茶检验 原 始 记 录 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 茶叶水分、碎末茶检验原始记录 样品名称： 样品编号： 生产日期： 样品批量： 检验项目 代号 数据 计算公式及结果 水分 X（%） M1 烘干后铝盒和样品的质量，g X=（（M0-M1）/（M0-M2））×100 M2 干燥恒重后铝盒质量，g M0 铝盒和样品的质量，g 水分 X（%） M1 烘干后铝盒和样品的质量，g X=（（M0-M1）/（M0-M2））×100 M2 干燥恒重后铝盒质量，g M0 铝盒和样品的质量，g 使用仪器 平均水分 X（%） 测定方法 碎末茶 含 量 X1（%） M 试样质量， X=（M1/M）×100 M1 筛下碎末茶质量， M 试样质量， M1 筛下碎茶质量， 碎 茶 含 量 X2（%） M 试样质量， X1=（M2/M）×100 M2 筛下碎茶质量， M 试样质量， M2 筛下碎末茶质量， 碎 末 含 量 X3（%） M 试样质量， X3=（M3/M）×100 M3 筛下末茶质量， M 试样质量， M3 筛下末茶质量， 温度（℃） 湿度（%） 震动情况 使用仪器 转 速 测定方法 筛 号 检验 日期 备注 出 厂 检 验 报 告 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 出 厂 检 验 报 告 报告编号： 产品名称 级 别 执行标准 生产日期 检验日期 批次数量 样品数量 样品编号 序号 检验项目 标准要求 计量单位 检测结果 判定结论 1 净 含 量 （g） 2 感观品质 3 水 分 （%） 4 碎 茶 （%） 5 粉 末 （%） 6 检验结论 批准： 复核： 检验： 年 月 日 车间工序质量考核评定表 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 车间工序质量考核评定表（一） 车间名称： 考核日期： 年 月 日 岗位 工序名称 考核指标 考核要求 评定结果 鲜叶收购 评级 评级、验级准确率 95% 以上 鲜叶外观 新鲜、清洁、无霉败变质、 无有毒有害物质污染 无差错 鲜叶评级 无差错 称重 计量器具 经过检定，并在有效期内 库房管理 堆码离地离增15厘米 分类标识，堆码整齐 卫生管理 晒青晾青 晒青晾青过程 考核工艺参数执行情况 晒青程度 晾青程度 卫生管理 做青或 摇青 做青过程 考核工艺参数执行情况 摇青过程 考核工艺参数执行情况 萎凋程度 卫生管理 杀青 杀青过程 考核工艺参数执行情况 杀青程度 卫生管理 参加考评人员签名： 考评负责人意见： 签名： 年 月 日 XXX有限公司 车间工序质量考核评定表（二） 车间名称： 考核日期： 年 月 日 岗位 工序名称 考核指标 考核要求 评定结果 揉捻及 速包 揉捻过程 考核工艺参数执行情况 速包过程 考核工艺参数执行情况 茶叶成型效果 ≥90％ 定型效果 卫生管理 烘焙干燥 烘焙干燥过程 考核工艺参数执行情况 烘焙程度 成品水份含量5～7％ 卫生管理 检验 原料入库检验 差错率 包装材料验证 抽检率 半成品检验 检验及时性 成品检验 差错率 检验记录 规范 检测设备 定期检定率 卫生管理 包装 计量器具检定 定期检定、校准 定期检定并在有效期内 茶叶等级 分级包装 不得混级、混装 净含量 计量合格率≥97％ 外观质量 卫生管理 参加考评人员签名： 考评负责人意见： 签名： 年 月 日 包装物、辅料验收入库记录表 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 包 装 物、辅 料 验 收 入 库 记 录 表 第 页 序 号 供 货 单 位 户 名 商 品 名 称 检验部门出具 合格证书编号 购进日期 数 量 （㎏） 验 收 结 论 合 格 与 否 入库时间 出库时间 领用数量 （㎏） 领 用 人 签 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 验收人员： 仓管人员： 年 月 日 产品销售台帐记录台帐 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 产 品 销 售 台 帐 记 录 表 第 页 序号 客 户 单 位 名 称 品 种 生产批次 销售日期 数量（㎏） 出厂检验报告编号 经办人签名 不合格处理记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 销售主管： 仓管人员： 年 月 日 计量器具使用管理台帐 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 计 量 器 具 使 用 管 理 台 帐 第 页 序 号 计 量 器 具 名 称 制 造 厂 家 购 进 日 期 规 格 型 号 精 度 量 程 检 定 校 准 单 位 本期检定日期 本期检定日期 本期检定日期 检定证书编号 检定证书编号 检定证书编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 质量主管人员： 计量器具管理人员： 年 月 日 烘培干燥工艺控制记录 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 烘 培 干 燥 工 艺 控 制 记 录 日期 晒青编号 萎凋编号 数量 温度 时间 干燥程度 签字 XXX有限公司 企业管理手册 人员培训记录 XXX有限公司 年 月 日 人　员　培　训　记　录 姓名 年龄 职务 工作技能的专长 个人简历 培训时间 培训单位 培训地点 获何种资格 培训内容 培训考试成绩 主管部门意见 备注 部门卫生安全周志记录 XXX有限公司 年 月 日 XXX有限公司 部 门 卫 生 安 全 周 志 记 录 部门：　　　　　　　　　　　　　　　　日期： 工作内容 工作质量情况 工作 完成 情况 员工遵守各种规章制度情况及处理结果 厂区车间 卫生清扫 状 况 厂区车间 生产设备 安全状况 好人好事 备 注 监督人员： 记录人员： 5