项目检查表

施工生产检查表 项 目 体 系 覆 盖 检 查 表（2018） 填表依据：为提高项目施工管理水平，防控项目风险，实现项目施工管理专业化，提升体系运行的有效性，依据有关法律法规、公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件、汇编、项目施工管理手册和施工组织设计、的具体要求进行检查填写。 适用范围：本表格适用于公司对项目的定期监督检查和所有在施项目的自查，检查人需如实填写本表格。单项扣分后扣至0分为止。 被检查项目： 检查时间： 专业划分 检查项目 序号 检 查 内 容 检 查 内 容 说 明 扣减分数 应得分数 实得分数 备注说明 人力资源管理 管理机构 R01 在施工现场设立项目管理机构 未按集团标配要求设立项目管理机构扣1分。 5 R02 管理机构人员要求 缺少项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员每一项扣1分。 项目经理 R03 /社保/工资 项目经理未与集团订立劳动合同扣1分。 3 项目经理社会保险未在集团缴纳扣1分。 项目经理工资未由集团所属单位通过银行发放扣1分。 R04 履职情况 项目经理未按合同约定到岗履职扣2分。 2 项目技术负责人 R05 合同/社保/工资 技术负责人的劳动合同未与集团签订扣1分。 3 技术负责人的社会保险不在集团缴纳扣1分。 技术负责人工资未由集团所属单位通过银行发放扣1分。 R6 履职情况 技术负责人未按合同约定到岗履职扣2分。 2 项目质量负责人 R7 合同/社保/工资 质量管理负责人的劳动合同未与集团签订扣1分。 3 质量管理负责人的社会保险未在集团缴纳扣1分。 质量管理负责人工资未由集团所属单位通过银行发放扣1分。 R8 履职情况 质量管理负责人未按合同约定到岗履职扣2分。 2 项目安全负责人 R9 合同/社保/工资 安全管理负责人的劳动合同未与集团签订扣1分。 3 安全管理负责人的社会保险未在集团缴纳扣1分。 安全管理负责人工资未由集团所属单位通过银行发放扣1分。 R10 履职情况 安全管理负责人未按合同约定到岗履职扣2分。 2 项目分包单位现场负责人 R11 合同/社保/工资 分包单位现场负责人的劳动合同未与分包单位签订扣1分。 3 分包单位现场负责人的社会保险未在分包单位缴纳扣1分。 分包单位现场负责人工资未由分包单位支付扣1分。 R12 履职情况 分包单位现场负责人未按合同约定到岗履职扣2分。 2 合约管理 合同管理 H13 合同台账 未建立合同台账（含收付款台账）扣2分。 2 H14 合同交底 总包、分包合同未进行交底每项扣1分。 1 采购及管理 H15 材料采购（供方）管理 未建立材料供方台账（含收付款台账）的扣2分。 5 主材（钢材、水泥、砂石骨料、木材等）未签订采购合同的每项扣1分。 未按规定对原材料、构配件供方进行评价，未填写《供方评价表》的每项扣1分。 H16 专业分包管理 未建立工程专业分包台账（含收付款台账）的扣2分。 10 未签订工程分包合同的扣2分。 未按规定对工程专业分包进行初、复评价并填写《工程供方评价表》扣2分。 专业分包单位无资质、无安全生产许可证的缺1项扣1分。 工程合同情况 H17 专业分包合同 专业分包工程（路基、路面、桥梁工程、隧道工程、城市及道路照明工程等）未由集团签订每项扣1分。 3 总承包单位存在将主体结构分包扣1分。 专业分包单位存在再分包（劳务作业除外）扣1分。 H18 劳务分包合同 劳务分包作业未由集团发包扣1分。 4 劳务单位不具有相应的资质及安全生产许可证书扣1分。 劳务分包单位存在将其承包的劳务再分包扣1分。 劳务分包合同包括主要材料采购或大型机械、周转性材料租赁（即存在扩大劳务分包）扣1分。 H19 材料合同 材料采购合同未按集团授权签订扣1分。 2 材料租赁合同未按集团授权签订扣1分。 H20 设备合同 设备采购合同未按集团授权签订每项扣1分 3 设备租赁合同未按集团授权签订每项扣1分。 设备出租单位无相应资质每项扣1分 技术管理 施工技术 J21 施工技术 施工组织设计内容未含以下内容，内容有误每项扣1分。（无施工组织设计扣8分）。 8 缺少节点工期目标、质量目标、环境管理指标、职业健康安全管理指标，项目部人员配置及职责权限分工。 缺少资源配置情况：使用的和规范文件、施工生产设备、监测设备、主要材料计划、劳动力组织等。 缺少关键过程、特殊过程、重要过程的界定及其控制方法。 缺少质量保证措施、安全生产保证措施、劳动保护措施、环境保护措施等。 缺少工程质量检验验收管理办法 缺少工程质量问原因及处理方式说明 缺少四新技术应用 缺少样板制活动方案 J22 施工组织设计审批 施工组织设计编制、审核、审批人员签字不全，需集团审批文件未签章缺项扣1分。 3 J23 施工方案和作业指导书 施工方案、作业指导书不全，审批手续不全，未发放给相关人员每项扣1分。 J24 技术交底 技术交底不全面、发放不及时不到位每项扣1分。 J25 特殊过程的控制 特殊过程未按程序文件要求编制作业指导书、“三鉴定”、无过程参数监控的每项扣1分。 4 J26 关键过程的控制 关键过程未编制作业指导书、无过程参数监控的每项扣1分。 测量、试验和技术资料管理 J27 测量仪器管理 无测量仪器台帐扣2分。 6 测量仪器未按规定进行效验扣2分。 测量仪器无合格证扣2分。 J28 试验室 现场试验室不符合要求（含制作间、标养室）扣2分。 9 J29 资料管理 采购产品或甲供材料按规定未进行进场验收或复试检验每项扣1分。 隐蔽工程验收记录、分部分项、单位工程的质量验收记录不全每项扣1分。 工程资料与施工进度不同步扣1分。 未对工程技术资料及时收集整理扣1分。 施工管理 进度管理 S30 施工准备 项目无施工许可证的扣2分,开工报告未按规定审核,未在政府管理部门办理开工备案的扣1分。 6 没有图纸会审或设计交底记录扣1分，没有图纸发放记录，设计变更控制情况记录扣1分。 项目经理、专业工长（施工员）、质量员、安全员、试验员、测量员、资料员、材料员等项目管理人员每有1人缺少证件的扣1分。 S31 进度控制 项目进度计划（总进度计划、月进度计划、周进度计划）未按规定编制、审批的扣1分。 3 未按合同要求报送生产计划、施工统计的每项扣1分。进度计划未完成扣1分。 生产要素管理 S32 季节性施工 未制定季节性（雨期、冬期）施工措施，未经审批的扣1分。 3 未购置、配备季节性施工设备和物资的扣1分。 未按制定措施落实实施的扣1分。 S33 实体质量 现场实体观感质量差扣3分。 3 S34 成品、半成品标识 未对加工件、成品、半成品、构配件进行标识的每项扣1分。 2 未对物资、成品、半成品、构配件进行防护的每项扣1分。 S35 施工日志 施工日志记录不全面缺项扣2分。 3 S36 质量、生产例会 未建立例会制度，没有会议记录缺项扣1分。 S37 顾客财产 有顾客财产的（业主提供的各种材料、设施、资料等）验收记录、标识保管记录，出现问题的处理记录，缺项扣1分。 1 S38 机械设备 机械设备管理台帐、设备的操作规程、设备的运行记录缺项扣1分。 2 机械设备维修保养计划、维修保养记录缺项扣1分。 S39 材料采购 未制订采购计划或未经批准直接采购的扣1分；未在合格供方名录内采购的扣1分。 2 S40 不合格处置 未建立不合格品处置记录台账，对收集的不合格信息未分析采取后续措施扣1分。 2 S41 对分包施工过程管理 无对分包方施工前的方案交底，方案的审批，材料、设备、人员验证确认证据扣1分。 3 没有对分包方施工过程的监督检查扣1分。 未与材料供方、专业分包方签订环境、安全协议的每项扣1分。 保护环境 环境因素和环境管理目标 B42 环境因素识别评价 未进行环境因素识别与评价扣1分。 环境因素识别不符合施工现场实际的扣1分。 2 B43 重要环境因素清单 未建立重要环境因素清单扣1分。 1 B44 环境目标指标管理方案 未编制环境目标指标管理方案的扣2分。 3 环境目标指标管理方案内容不全面，审批手续不齐全或有误的扣1分。 环境管理 B45 法律法规和其他要求 重要环境因素对应的适用法律法规及其他要求未明确扣2分。 2 B46 污水的控制 现场未设置二级废水沉淀池的扣1分。 3 食堂污水排放口未按规定设置隔油池的扣1分。 现场固定式厕所未采用水冲式，未设置化粪池，没有专人清扫、消毒，卫生制度未上墙的各扣0.5分。 B47 粉尘的控制 现场道路未硬化的扣0.5分。 4 现场集中堆放的土方未覆盖的扣0.5分 现场焚烧或随意丢弃垃圾的扣0.5分。 现场的水泥及其它粉尘类建筑材料未密闭存放或覆盖的扣0.5分。 现场未建立洒水清扫制度或雾化降尘措施的扣0.5分。 遇有严重污染日时，仍进行土方作业和建筑拆除作业的扣0.5分。 砼罐车出场前未清洗下料斗及车轮所带泥土的扣0.5分。 运输土方、渣土和施工垃圾时，有超载、冒尖、抛洒的扣0.5分。 B48 噪声的控制 夜间施工，未办理夜间施工许可证，控制不严格，造成扰民，受到投诉的扣2分。 3 施工现场木工棚未作隔音封闭处理的扣1分。 B49 固体废弃物的控制 建筑垃圾未采用封闭方式及时清运的扣0.5分。 2 现场垃圾堆放地点不合理、无标志各扣1分。 垃圾未按分类存放的扣0.5分。 垃圾清运未登记、清运单位无资质扣1分。 B50 强光控制 夜间施工照明灯具未采取遮光措施，直接照射居民区的扣1分。 2 电焊作业未采取遮挡措施造成电焊弧光外泄的扣1分。 B51 节能降耗 未采取节水节电节能措施扣1分 1 B52 化学危险品的控制 化学危险品（燃料、油漆、涂料、易燃易爆物品等）运输、使用、贮存、回收不符合规范规定扣2分。 2 B53 机械设备使用维修环境管理 机械设备使用维修过程中的环境管理活动，包括废气排放、油品泄漏、废弃物排放等未有控制措施扣2分。 2 B54 消防设施及人员培训 消防工作所用设施的配备、人员培训、演练不符合要求扣1分。 1 B55 紧急情况处置 未对潜在紧急情况进行识别和建立应急预案扣1分。 未配置相应的应急设备扣1分。 2 没有开展演练活动及其评价扣1分。 职业健康安全管理 危险因素及安全目标管理方案 Z56 安全目标管理方案 未编制安全目标管理方案的扣1分。 2 安全目标管理方案内容不全面，审批手续不齐全或有误的扣1分。 Z57 风险因素识别评价 未进行危险因素识别与评价扣1分。 危险因素识别不符合施工现场实际的扣1分。 2 Z58 重大危险因素清单 未建立重大风险因素清单扣1分. 2 安全管理 Z59 法律法规和其他要求 重大风险对应的法律法规及其他要求未明确扣1分。 1 Z60 安全责任制 没有安全生产责任制，操作规程缺一项扣1分。 1 Z61 危险作业控制 如高处、地下、动火、垂直运输等作业的安全措施、安全技术交底、安全防护设施、劳动防护用品使用等每项不符合扣1分。 2 Z62 临时用电管理 无临时用电施工组织设计、用电设施设备无专人管理（配电柜、漏电保护、电源线、电动工具等），操作人员无上岗证书缺一项扣1分。 2 Z63 坍塌事故控制 包括土方施工中的深基坑作业、脚手架搭设、模板支护、物料的堆放等活动无控制方案缺一项扣1分。 2 Z64 机械伤害（包括起重伤害）事故控制 设备未进行检查验收、设备无安全防护设施、操作人员无资质、无安全操作规程等（特种设备的安装和拆卸方案、使用前的验收程序等）缺一项扣1分。 2 Z65 危险性较大的分部分项工程管理 未进行专项方案编制、专家论证、审批、实施控制缺项扣1分。 2 Z66 易燃易爆危险化学品的管理控制 包括采购、运输、贮存、发放、使用、回收等未按文件要求进行控制扣1分。 1 Z67 劳动防护用品的管理 采购、发放、保管、使用等活动有1项不符合扣1分。 2 Z68 特种作业人员的管理 资格证书、复审，体检缺项扣1分。 1 Z69 女职工、未成年工保护 女职工、未成年工保护情况是否符合要求 1 Z70 职业病防治情况 噪声伤害、有毒有害气体伤害，传染病等是否符合控制要求。 1 Z71 安全教育交底管控情况 无现场入场安全教育、安全意识培训、安全技术交底活动记录缺1项扣1分。 2 Z72 现场生活区健康安全管理 未有食堂卫生许可证，人员健康证、炊具安全管理不符合要求扣1分。 1 Z73 异常情况施工安全管理措施 如冬雨季施工、夜间施工、抢工等不符合措施要求缺项扣1分。 1 Z74 潜在紧急情况 未对潜在紧急情况进行识别和建立应急预案、未配置相应的应急设备缺项扣1分。 2 没有开展演练活动及其评价每项扣1分。 财务管理 财务管理 C75 环保安全基金 未足额计提并上缴安全文明施工基金扣1分。 未按规定使用安全文明施工基金扣1分。 2 C76 会计核算 未按项目进行收入成本分类核算的扣1分。 6 未按建造合同法要求确认当期收入和成本的扣1分。 未使用原材料科目进行出入库管理和核算的扣1分。 合同成本未按人、材、机、其他直接费、间接费及专业分包支出等进行分类确认的扣1分。 收入成本的确认资料不齐全，未取得结算确认单、工程量确认单等与工程进度相匹配的辅助资料的扣1分。 未按照集团财务共享中心业务要求按时结账，并出具财务报表的扣1分。 C77 资金管理 项目收款未按要求统一汇入集团指定银行账户扣1分。 6 合同类付款手续不齐全，未取得相应的合同、材料出入库单，机械台班结算单、劳务分包工资单、或分包完成工程量确认单等资料的，出现一次扣1分。 合同类付款未做到合同、发票和资金流“三流统一”的扣1分。 未经集团审批或授权自行收支工程款的发现一次扣1分。 合同类付款支付时需确认累计支付金额与合同约定金额或实际结算金额一致，不匹配的每项扣1分。 未按照月度及周资金计划使用资金，造成款项超付的扣1分。 C78 税务风险 未按项目进度或实际结算金额及时完税的扣1分。 8 项目成本发票取得比例与项目预算或结算差距超过10%，扣1分。 未取得成本发票或取得虚假成本发票的发现一次扣1分。 未按税务机关要求及时、足额上缴各项税费的扣1分。 未按集团要求足额上缴预提企业所得税的扣2分。 未按照税务要求及时进行税务申报和缴纳税款，造成税务处罚的扣2分。 C79 项目成本管理 合同类工程款支付凭证上载明的付款单位与公司名称不符的扣1分。 2 项目间接费用支付凭证上载明的付款单位与公司名称不符的扣1分。 付款申请时未按要求完成付款申请表的填报并按要求取得相关人员审批的扣1分。 2 未按要求建立和更新合同履约台账的扣1分。 发现违反集团现金管理规定的大额现金支付扣1分。 2 C80 档案管理 按时完成内、外部银行对账工作，并及时提交银行对账单；未及时完成的每项扣1分。 2 项目部应按建设部检查要求将各类财务档案按时装订以备检查，未及时整理或资料有缺失的每项扣1分。 检查人：人事管理R: 合约管理H: 技术管理J: 施工管理S: 检查人：保护环境B: 职业健康安全Z: 财务管理C: 各项管理说明 R: 加强标配人员管理，确保相关工作顺利进行。 H：预控在先，规避合约风险。 J：施组方案策划到位，降低成本，保证施工。 S：管理到位,保证质量,按时竣工。 B：保护环境，倡导绿色施工。 Z：防控安全风险，确保正常履约。 C：把控财务风险，保证施工正常运转。 &C第 &P 页，共 &N 页 施工生产检查表 30 30 30 30 30 30 30 项目各项得分情况 项目RHJSBZC体检情况表 Sheet1 项目各项项管理 项目各项得分情况 人力资源管理 R 30 合约管理 H 30 技术管理 J 30 施工管理 S 30 保护环境 B 30 职业健康安全管理Z 30 财务管理C 30 人力资源管理 环境保护 职业健康安全管理 财务管理 Sheet1 项目各项得分情况 项目各项得分情况 项目各项得分情况