SP内审检查表

S01内审检查表 审核员 涉及过程 S01人力资源配置 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP1） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 6.3       3.  组织的最高管理者是否确保组织内的职责、授权得到规定和传达？（查《质量职责与权限》文件，组织机构图） 5.5.1       4.  不符合要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和授权的管理者？（查顾客抱怨处理的及时性，处理顾客审核发现问题的及时性等） 5.5.1.1 负责产品品质的组织人员，为了纠正品质问题，是否有权停止生产？(查《质量职责与权限》文件，最近发生的案例) 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？(查所有班次中负责品质保证的人员的名单)       5.  最高管理者是否任命一名管理阶层人员，无论该成员为何，必须具有以下方面的职责和授权： 5.5.2 a）   确保品质管理系统所需的过程得到建立、实施和维持？ b）  向最高管理者报告品质管理系统的绩效和任何改进的需求？ c）   确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？ （查质量手册，管理评审记录等）       6.  最高管理者是否指派人员代表顾客对品质要求的需求；包括选择特殊特性、建立品质目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发？ 5.5.2.1 (查《质量职责与权限》文件，最近参与的案例，业务，质量方针和目标)       7.  本过程的衡量指标：职责权限规定合理性/充分性，是否在内审、管理评审时得到监控？当发生不适宜时，是否及时予以修订？ 8.2.3 8.5SP02内审检查表 审核员 涉及过程 S02培训 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP2） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 6.3       3.  基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量的人员是否能够胜任的？（查岗位要求、表明合格上岗的记录） 6.2.1       4.  是否建立并维持文件化的程序，以识别培训需求并达成所有从事对产品质量有影响的工作人员的能力？ 6.2.2.2 （查培训管理程序）       5.  是否： 6.2.2 --确定从事影响产品质量的人员所需的能力？ --提供培训或采取其他措施以及满足这些需求？ --评价所采取措施的有效性？ --确保员工认识到他们所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现品质目标作出贡献？ --维持教育、培训、技能和经验的适当记录？ （查岗位要求，培训计划，质量意识培训、岗位培训技能培训等培训记录及有效性评价）       6.  是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈） 6.2.2.1       7.  是否对设计需求所适用的工具和技术进行识别？ 6.2.2.1 （查岗位要求说明书中已识别的工具和技术）       8.  对从事特殊指派任务的人员是否根据所受教育、培训、技能和/或经历进行资格考核？ 6.2.2.2 （查培训记录，资格证书等）       9.  是否关注满足顾客特定要求的培训？（查顾客特定要求及培训记录） 6.2.2.2     10.               对所有影响产品质量的工作，是否对新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训，包括合同工和临施工？ 6.2.2.3 （查新员工、合同工、临时工的培训记录）     11.               是否告知影响质量的工作人员，不符合顾客品质的后果？（查培训记录） 6.2.2.3     12.               本过程的衡量指标是“培训计划达成率≥95%，合格上岗率≥95%”。是否定期测量达成状况并进行统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 8.2.3 8.4 8.5SP03内审检查表 审核员 涉及过程 S03设备管理 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP3） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 6.3       3.  是否确定、提供并维护为达到产品符合性要求所需的基础设施？（查固定资产清单，设施设备请购单） 6.3       4.  是否识别关键的过程设备，为机器/设备的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面性预防性维护系统？（查关键设备清单，保养计划） 7.5.1.4       5.  预防性维护系统是否至少包括： 7.5.1.4 --有计划的维护活动？ --设备、工装和量具的包装和防护？ --关键生产设备更换零件的可获得性？ --维护目标的文件化、评估和改进？ （查年度保养计划，备品备件清单，维修申请及记录，点检、保养记录、维护目标统计/改进记录）       6.  是否利用预知性维护方法以持续改进设备的有效性和效率？ 7.5.1.4 （查维护项目/频次的调整记录）       7.  本过程的衡量指标是： 8.2.3 a)       主要公用设备故障停机率≥2%， 8.4 b)       主要公用设备故障停机率≥2%， 8.5 c)       设备准时保养率≥99%” 是否定期测量目标达成状况并统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？S04内审检查表 审核员 涉及过程 S04工装模具管理 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP4） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  是否为工具和量具的设计、制造和验证活动提供适当的技术资源？（查相关图纸，数据的设计资料、验收记录） 7.5.1.5       4.  是否建立和实施生产工装管理的系统，包括： 7.5.1.5 --维护、修理设施与人员？（查培训资料） --储存与修复？(储存环境、维修/保养记录） --工装准备？（模夹具制造申请单，模具开制计划，模/夹具检验报告） --易损工具的更换计划？（查易损件的更换计划或寿命规定） --工具设计修改的文件，包括工程变更等级？（查更改记录） --工具的修改和文件的修订？（查更改记录） --工装确认，明确其状态，如生产、修理或处置？（查模具状态标识）       5.  如果任何工作被分包，是否实施监控工装管理活动的系统？ 7.5.1.5 （查监视活动的记录：模夹具制造申请单，模具制造商调查表/评审表，合格模具制造商一览表，等）       6.  当有客户提供工装模具时，是否对工装模具也应进行永久性标识,确保财产权得到清楚的界定。（查顾客工装、模具的标识） 7.5.4.1       7.  本过程的衡量指标是： 8.2.3 a)       模具准时保养率≥99% 8.4 b)       模具故障准时修复率≥85% 8.5 是否定期测量达成状况并统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？SP05内审检查表 审核员 涉及过程 S05测量仪器管理 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP05） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  是否确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据？（对比：用于检验和试验的设备与需检验和试验项目的准确度和精度，计量器具登记，设备上计量器具登记） 7.6       4.  是否建立过程，以确保监控和测量活动可以被实施，并且以与监控和测量的要求相一致的方式来实施？ 7.6 （查看程序文件）       5.  是否依照能追溯到国际或国家测量标准的测量标准，按照规定时间间隔，或在使用前进行校准或检定（特别是：设备经修理后；新购置的检验、测量和试验设备在投入使用前；当对检验、测量和试验设备的精确度和准确性发生怀疑时。）？当不存在上述标准时，是否记录校准或检定的依据？ 7.6 （查看：，请购单，检验、测量和试验设备管理总台帐，计量器具校准周期表，设备上计量器具（B）级校准周期表，校准或检定的记录，设备上计量器具校准精度表）       6.  是否明确所有的检验、测量和试验设备的状态的标识？ 7.6 （查看设备的校准状态标识）       7.  是否对所使用的设备进行妥善的储存、维护和保管。是否保证检验、测量、试验设备在校准时，具有适宜的环境条件？ 7.6       8.  当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评审和记录？（产品再检验记录，通知顾客的记录） 7.6 是否对不符合要求的设备和任何受影响的产品采取适当的措施？是否维持校准和验证结果的记录？（查看：校准和验证的记录）       9.  当电脑软体用于规定要求的监控和测量时，是否确认其满足预期用途的能力？确认是否在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认？（测量软件确认记录） 7.6     10.               是否进行适当的统计研究，以分析呈现在各种测量和试验设备系统测量结果的变异？（偏倚、稳定性、重复性和再现性等研究记录） 7.6.1     11.               测量系统分析是否是用于在控制计划提及的测量系统？ 7.6.1 （测量系统分析的范围与控制计划对照）     12.               所采用的分析方法及接受准则，是否与顾客对于测量系统分析的参考手册相一致？（查看顾客的要求，使用其他分析方法的顾客的批准记录） 7.6.1     13.               所有量具、测量和试验设备，包括员工和顾客拥有的设备的校准/验证活动记录是否包括： 7.6.2 --设备鉴定，包括经过校准设备的测量标准？ --按工程变更进行的修订？ --在校准/验证时，所获得的任何偏离的读数？ --对偏离规范情况的影响评估？ --在校准/验证后，有关符合规范的说明？ --如果可疑材料或产品已被发运，对顾客的通知？ （查看相关记录）     14.               本过程的衡量指标是： 8.2.3 ²        测量仪器校准合格性； 8.4 ²        测量仪器MS分析的合格性。 8.5 是否监视达成状况？未达到时，是否采取相应措施改善？SP06内审检查表 审核员 涉及过程 S06实验室管理 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP06） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  内部实验室设施是否有定义的范围，包括有能力进行被要求的检验、试验或校准服务？（查看实验室范围） 7.6.3.1       4.  内部实验室范围是否包括在质量管理系统中？ 7.6.3.1 ---实验室程序是否充分性？（查看程序文件） ---实验室人员是否具有资格？（查看实验人员的培训资料） ---进行产品试验？（查看顾客特定的试验要求，实验规范，实验室物品的标识等） ---正确的执行这些试验，并可追溯到相关的进程标准？ （查看实验室环境，实验设备的状态，设备年度校验计划） ---有关实验记录的评审？（查看各类实验报告）       5.  为组织提供检验、试验或校准服务的外部/商业/独立的实验室是否有已定义的范围，包括有能力执行的检验、试验或校准服务？ 7.6.3.2 ---实验室是否通过ISO/IEC17025或等同的国家标准的资格鉴定？（查看认可记录） ---是否有证据证明外部实验室可以被顾客接受？ （查看顾客的批准记录）       6.  本过程的衡量指标是： 8.2.3 ²        检验/试验的准确性 8.4 ²        检验/试验的及时性 8.5 是否监视达成状况？未达到时，是否采取相应措施改善？SP07内审检查表 审核员 涉及过程 S07供应商初选 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP07） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  是否根据供应商按组织的要求提供产品的能力来评审和选择供应商？ 7.4 （查：新供应商或新材料，材料供应商调查表，新材料测试与试验报告，供应商评审表，合格供应商清单； 外协/外发加工申请表，外协供应商申请表，外协供应商考查表，合格供应商一览表）       4.  是否为供应商制定选择、评价和重新评价的准则？ 7.4 （供应商选择和评定方法）       5.  供应商是否通过由经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证？（合格供应商的ISO9001:2000证书复印件，或顾客规定的其他方式） 7.4.1.2       6.  是否以供应商符合ISO/TS16949技术规范为目的，进行供应商品质系统开发？（查：材料供应商调查表，外协供应商考查表） 7.4.1.2       7.  是否促进供应商提升制造过程的绩效? 7.4.3.2 （查：供应商审核记录、供应商纠正和预防措施要求）     8.               本过程的衡量指标是： 8.2.3 ²        供应商审核优良率80%， 8.4 是否定期测量目标达成状况并统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 8.5S08内审检查表 审核员 涉及过程 S08采购 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP08） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  是否确保所采购的产品符合规定的采购要求？ 7.4/ （查：来料检验记录） 7.4.1       4.  对供应商及所采购的产品实施控制的类型和程度，是否取决于所采购的产品对随后的产品实现，或最终产品的影响？ 7.4/ (查：材料的分类及依据) 7.4.1       5.  用于产品制造的所有采购的产品或材料，是否均满足适用的法规的要求，特别是有毒有害品？（相关资料） 7.4.1.1       6.  若合约中有规定，是否是从经顾客批准的供应商处采购产品、材料或服务？｛查：合格供应商名录（应包括该类供应商）｝ 7.4.1.3 是否对从顾客指定的供应商处所采购的产品的质量负有责任，包括工装/量具供应商？｛查：来料检验的范围（应包括从该类供应商处采购的产品），供应商管理范围也应包括｝       7.  采购资料是否说明了拟采购产品的要求，适当时包括：产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求；品质管理系统的要求；（采购订单或合同，外协合同） 7.4.2       8.  在与供应商沟通前，是否确保所规定的采购要求是充分与适宜的？（请购单，生产计划和库存情况、辅料采购计划，外协/外发加工申请，采购订单或合同外协合同的审批记录） 7.4.2       9.  当采购/外协的产品需要在供方处验证时，采购文件中是否规定了验证的安排及产品的放行方法？（采购订单或合同，外协合同） 7.4.3     10.               本过程的衡量指标是： 8.2.3 ²        采购/外协超额运费率≥10%， 8.4 ²        采购产品准时交付率≥90%， 8.5 ²        外协产品准时交付率≥99%， ²        采购产品合格率≥90%， ²        外协产品合格率≥98% 是否定期测量达成状况并统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？SP09内审检查表 审核员 涉及过程 S09供应商管理 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP09） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  是否根据供应商按组织的要求提供产品的能力来评审和选择供应商？ 7.4 （查：新供应商或新材料申请表，材料供应商调查表，新材料测试与试验报告，供应商评审表，合格供应商清单； 外协/外发加工申请表，外协供应商申请表，外协供应商考查表，合格供应商一览表）       4.  是否维持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录？（供应商评审表、外协供应商考查表、供应商纠正和预防措施要求） 7.4       5.  供应商是否通过由经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证？（合格供应商的ISO9001:2000证书复印件，或顾客规定的其他方式） 7.4.1.2       6.  是否透过下列指标，对供应商的绩效进行监控： 7.4.3.2 -已交付产品的品质？ -对顾客造成的干扰，包括售后市场的退货？ -交付排程的表现（包括发生超额运费的事件）？ -与质量和交付问题有关的特殊状态顾客通知？ （查：本过程的衡量指标）       7.  是否促进供应商提升制造过程的绩效? 7.4.3.2 （查：供应商审核记录、供应商纠正和预防措施要求）     8.               本过程的衡量指标是： 8.2.3 ²        采购/外协超额运费率≥10%， 8.4 ²        采购产品准时交付率≥90%， 8.5 ²        外协产品准时交付率≥99%， ²        采购产品合格率≥90%， ²        外协产品合格率≥98%， ²        顾客对供方的抱怨件数≤1件 是否定期测量目标达成状况并统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？S10内审检查表 审核员 涉及过程 S10设施管理 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP10） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 6.3       3.  是否确定、提供并维护为达到产品符合性要求所需的基础设施？（查固定资产清单，设施设备请购单） 6.3       4.  是否识别关键的过程设备，为机器/设备的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面性预防性维护系统？（查关键设备清单，保养计划） 7.5.1.4       5.  预防性维护系统是否至少包括： 7.5.1.4 --有计划的维护活动？ --设备、工装和量具的包装和防护？ --关键生产设备更换零件的可获得性？ --维护目标的文件化、评估和改进？ （查年度保养计划，备品备件清单，维修申请及记录，点检、保养记录、维护目标统计/改进记录）       6.  是否利用预知性维护方法以持续改进设备的有效性和效率？ 7.5.1.4 （查维护项目/频次的调整记录）       7.  本过程的衡量指标是： 8.2.3 a)       主要公用设备故障停机率≥2%， 8.4 b)       主要公用设备故障停机率≥2%， 8.5 c)       设备准时保养率≥99%” 是否定期测量目标达成状况并统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？SP11内审检查表 审核员 涉及过程 S11仓库管理 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP11） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  在公司内部加工和交付到预定的地点期间，是否针对产品的符合性提供防护？ 7.5.5 产品防护是否包括防护性标识、搬运、包装、储存和保护？ 产品防护是否也应用于产品的组成部分？ （查看程序文件，参观工厂）       4.  是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状况，以便及时侦测变质情况？（查：库存产品状况检查表） 7.5.5.1       5.  是否执行先进先出原则？       6.  是否使用一库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转？（EMS管理系统，库存周转率）       7.  是否以对待不合格品的类似方法，对过期、废旧的产品进行控制？（查：库存材料/成品送检单）       8.  本过程的衡量指标是“库存周转率≥0.5”。是否定期测量达成状况并统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 8.2.3 8.4 8.5SP12内审检查表 审核员 涉及过程 S12不合格品控制 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP12） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  是否建立文件化的程序，对不合格品控制与不合格品相关职责和权限做出规定？（查看程序文件） 8.3       4.  是否确保不符合产品要求的产品（包括可疑品）已得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付？（查看几个不合格的情况，并验证其执行流程，参观工厂） 8.3/8.3.1       5.  针对各项的不合格品是否予以评审并决定处理方式，处理方式依据不合格品的特性可以采取返工、返修、降级、报废、让步等方式进行处理？（查看几个不合格的情况，并验证其执行流程，让步记录，参观工厂） 8.3       6.  是否维持不合格的性质与随后所采取的任何措施的记录，包括已获得让步的记录？ 8.3 返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格品？ （查看不合格品报告，纠正措施记录，让步记录，返工再检的记录）       7.  当在交付或开始使用后发现产品不合格时，是否采取与该不合格的影响，或潜在影响程度相适应的措施？ 8.3 （查看纠正措施记录）       8.  针对返工、返修的产品公司制定相应的作业指导书，是否被适当的人易于得到和使用？ 8.3.2 （查看相关指导书）       9.  无论何时，只要提交的产品与先前PPAP的不同，在放行前必须获得客户的让步或偏离许可？ 8.3.4 是否保存有效期限或授权数量方面的让步记录？ ｛查看：顾客批准的记录（特别放行申请单/Email等）｝     10.               当授权期满后，是否确保符合原有的或替代的规范和要求？（查看：后续生产的检验记录） 8.3.4     11.               让步产品交付时是否在包装箱上标识清楚？（查看：相关标示的规定） 8.3.4     12.               本过程的衡量指标是： 8.2.3 ²        不合格及时处理性 8.4 ²        不合格误用状况 8.5 是否监视达成状况？未达到时，是否采取相应措施改善？S13内审检查表 审核员 涉及过程 S13应急计划程序 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP13） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  是否制定应急计划，以在紧急事件下满足顾客要求，如：公共事业供应中断、劳动力短缺、材料短缺、关键设备故障和顾客退货等？ 6.3.2 （查：应急计划，关键设备识别等）       4.  本过程的衡量指标是： 8.2.3 ²        紧急事故及时处理性 8.4 是否监视达成状况？未达到时，是否采取相应措施改善？ 8.5S14内审检查表 审核员 涉及过程 S14安全环保管理 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP14） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  是否确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境？ 6.4 （查：相关文件的规定）       4.  是否考虑产品的安全和员工潜在风险最小化的方法，特别是在设计和开发过程和制造过程活动中？（查：PFMEA，意外事故记录，有毒有害品处理规定，法律法规的要求） 6.4.1       5.  是否维持生产现场处于有序、清洁的状态，并按产品和制造过程需求进行适当的恢复？ 6.4.2 （工厂参观）       6.  本过程的衡量指标是“洁净房环境控制合格率≥95%”。是否定期测量达成状况并统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 8.2.3 8.4 8.5SP7内审检查表 审核员 涉及过程 精益生产管理 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  当新产品、新设施导入或制造过程更改时，是否采用一种多方面论证的方法来发展工厂、设施及设备的计划？ 6.3.1 （查：策划小组的成员一定要跨部门，防错措施表）       4.  工厂配置是否尽量减少材料的转移和搬运、优化对场地空间的增值利用，及是否便于材料的同步流动？ 6.3.1 （查：现行的和计划的工厂配置图，过程流程图检查清单，场地平面布置图检查清单）       5.  是否开发并实施对现有作业有效性的评价和监控方法？ 6.3.1 （查：防错措施一览表，过程流程图检查清单，场地平面布置图检查清单，纠正预防措施报告，改进计划）       6.  本过程衡量指标： 8.2.3 a)       场地平面的增值利用 8.4 b)       物流规划的合理性 8.5 是否监视执行状况？未达到时，是否采取相应措施改善？SP13内审检查表 审核员 涉及过程 顾客财产的控制 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 支持过程（SP） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG       1.  过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2       2.  过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3       3.  是否爱护在组织控制下或组织使用中的顾客财产？(查：顾客资料、工装的相关程序文件) 7.5.4       4.  是否识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产？（查：验证、维护记录，保存环境） 7.5.4       5.  若顾客资产发生遗失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否报告顾客，并维持记录？ 7.5.4 （查与顾客沟通的记录）       6.  顾客拥有的工装和制造、试验、检验的工具和设备是否有永久性标识，以使每一工装设备的所属关系清晰可见，并可以被确定？（查看顾客工装设备的永久性标识） 7.5.4.1       7.  本过程的衡量指标是： 8.2.3 ²        顾客资料的安全性 8.4 ²        顾客工装完好状况 8.5 是否监视达成状况？未达到时，是否采取相应措施改善？