ISO9001-2015过程识别一览表

过程识别一览表序过程过程名称输入输出主体责任号类型部门/人1内部环境信息（组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素）1SWOT表2外部环境信息（国际、2风险和机遇国内、地区和当地的各种总经理1P体系策划评估分析表法律法规、技术、竞争、3应对风险和市场、文化、社会和经济因素）、3机遇措施表过程清单4SWOT分析表5相关方要求一览表内外环境风险和机遇内容资源相关方期望(内部、外部）1.风险识别不够全1.体系运行失控2.客诉增加面；1.组织环境识别不齐全。2.人员知识、技能2.相关方要求识别不完整欠缺1、电脑、电话。1.客户要求识别不完整内外环境识别有1.责任人员对环境、传真。效，风险和机遇识别了解不够充2、电子邮件、1.风险识别不齐全。符合公司现状分；办公场所2.风险没有制订相应的措2.不理解如何识别施内外环境以及如何3.措施没有得到有效的实识别施过程监视控制绩效目标目标实现措施责任人制定内外环境相质量目标达关方控制文件按各部门成率100%照文件要求实施控制合同评审1客户订单1电话/口头书2客户需求面订货记录3法律法规需求2销售合同修业务部及4质量保证协议改通知单其他部门5交货周期(产能,物料状3.订单评审记况）录一览表1.对客户要求理解1、电脑、电话1.期望生产及时不够透彻；2.对公、传真完成；司各部门目标未充1.客户要求未能充分识别2、电子邮件、2订单信息完善分了解和沟通、交期延误办公场所清晰；产品和服务要求评审按规定时合同评审及间内完成评审。业务时率100%2.客户变更要求保留形成文件的信息。样品制作产品生产产品交付1客户要求1.样品制作申2客户样品请单设计部研3各种法律法规要求2.样品检验报发部4样品需求制作记录表告1生产日报表1生产通制令单2入库单2生产计划表3退料单生产部3作业指导书4领料单品质部4样品5生产良率统计表1客户订单需求1生产指令单生产部2出货通知单2送货单品质部3生产日报表3成品帐目1.人员不足。1、电脑及相关1.制定设计开放软件、电话、控制程序，明确1.LCD设计对设计人2.能力不足。传真样品一次成功，设计流程；2.明员素质要求较高；3.组织知识不足，对产品2、电子邮件、样品符合客户要研发样品合确各设计阶段输生产部2.设计人员综合素及过程设计不足。1.设计办公场所求，客户要求清格率100%入和输入及必要质较高策划不够充分，导致设计3、生产设备、晰明了的评审验证和确的产品不满足要求检测设备认活动4、原辅1、电脑、电话、传真、ERP系制定作业指导书统产品直通率、生产过程运行1.设备齐全，比较2、电子邮件、产品良率符合要质量异常95%程序文件，按照生产部精密，人员素质较办公场所求文件要去实施控高3、生产设备及制工作环境、检测设备1、电脑、电话1.设备精度较高；、传真制定产品交付、2、电子邮件、订单交货达2.人员能力欠缺；产品防护文件，交期延误办公场所交期及时达成成率汽车类生产3.与客户沟通不按照文件实施控3、运输工具100%足；制（货车、叉车）1顾客满意度调查表1客户抱怨信息2顾客满意度调查汇总表6客户满意2退货单所有部门3顾客投诉一3服务协议览表4品质异常改善报告1.对客户要求理解1、电脑、在线沟通工具、邮1.制定客户满意不够透彻；2.对公2.客户变更要求未及时实件、电话、传质量、交期达成顾客满意度度控制文件按照司各部门目标未充施。真要求90分以上文件要求实施控分了解和沟通3.客户抱怨未及时处理。2、拜访、会议制室1、电脑、电话制定环境因数识业务环境因素7识别过程环境因素识别客户的环保要求、法规环评价表、重要保要求环境因素清单品保部1.风险识别不够全1.组织环境识别不齐全。、传真充分识别各部门别评价控制程面；2.人员知识、2.相关方要求识别不完整2、电子邮件、及顾客的的内外NA序，按照要求执技能欠缺；。办公场所3、环境行。设备维保单位1、电脑、电话全体部门合规性义8务过程应急准备和响应过程设备管理测量设备人力资源客户的环保要求、法规环法律法规清单保要求及合规性评价客户的环保要求、法律法应急准备和和规环保要求响应记录1设备台帐1生产设备需求2设备保养记表2模具冶具需求3设备履历卡3请购单4模治具管理台帐1计量仪器一览表1请购单2检测设备外2年度检测设备校验计划校报告3检测设备的标签1应聘求职登1招聘申请表记表2年度培训计划;2年度培训计3满足产品要求符合性的划表能力要求3培训记录4顾客要求4上岗证5岗位职责要求5特种作业人员证件品保部品保部生产部设备维修部品质部行政部对合规性义务手机1.合规性义务收集不全；、传真遵守国家、客户渠道及方法、合规2合规性义务未实施到公2、电子邮件、、相关方环境法性义务布不够了解司内部；3.违法、违规。办公场所4、律法规1.应急准备和响应过程实设备维保单位1.内部人员环保意消防设施、应遵守国家、客户施不彻底走形式；2应急识差未能及时维护急准备和响应、相关方环境法设施不齐全、发生紧急事环保、消防设备策划律法规故1.设备产能不足。1、电脑、电话1.设备精度较高，2.设备能力不足.、传真维护人员能不欠3.人员能力不足；1.设备设备及时维护保2、电子邮件、缺；2.设别点检只损坏持长期有效运作办公场所3、提留在表面未深2.无法进行生产设备维保单位入；3.影响生产进度及品质1、电脑、电话及时进行合同评、传真审、了解客户对计量器具精密，测计量设备损坏、计量设备2、电子邮件、提供产品的满意量人员素质较高精度不足办公场所3情况、纠正措施、外部校验单在规定时间内结位案1、电脑、电话、传真按计划进行内审2、电子邮件、人员稳定，核心技、体系运行满足人员能力不符合要求办公场所术人员几乎不流失标准和文件的要3、招聘广告、求培训教材、培训室制定合规性义务NA控制程序按照文件要求执行应急准备和响应NA控制程序按照文件要求执行制定设备维护保设备故障停养计划、定期及机率1%以下时维护保养设备校验计划按时执行率制定校准计划定期对设备进行校100%准和维护1人力资源策划员工培训合和培训格率100%2.知识的前期准员工流失率备5%以下相关文件:《教育訓練程序》全体部门全体部门生产品质部行政1知识产权2从经历获得的知识3从失败和成功项目得到的经验教训4得到和分享未形成文件的知识和经验5过程、产品和服务的改知识及文进结果6标准7学术交流13件化信息8专业会议9从顾客或外管理部供方收集的知识10ISO9001;2015标准要求11体系需求12客户需求13法律法规需求14外来文件管理需求15统计需求1合格供应商一览表2请购单3产品技术要求采购及外4付款条件14部供方管5采购周期理6新物料开发需求7降低成本需求8供货商储备需求9考核结果(质量,交期)1质量目标要求、顾客要求152产品图纸或技术标准；产品检验3抽样检验标准/检验指导书4送检的产品客户、相关方的质量要求17、环保要求、法律法规要求1外来文件清单2知识产权清单3保密协议4文件清单5文件分发签文控中心1.文件发放频繁；收表2.文件更新频次较6记录保存期高限一览表7外来文件清单8“受控”的文件1订购单2供应商的送货单3产品1.物料采购周期较4合格供方名采购长；2.供应商难配册合改善；3.供应商5供应商调查通常在国外比较难表沟通6供应商考核表1来料检验记录表2首件检验记录1.人员素质参差不3IPQC制程巡齐；2.设备及检验检表品质部对人员素质要求较4来料检验记高；3.人员流失较录表大5品质异常单6成品出货检验记录三废监测记录环境运行检查1.内部人员环保意记录品质、行识差2.环境绩效目标指标实现政检查策划不充分，检查记录、客流于形式；户满意度调查；1.形成文件的信息不充分。使用过程失效。供应商不配合。采购物料不符合要求。交货不及时。价格成本高。物料保护不符合要求未能判别不合格品对不合格品产生原因判别不全客诉增加环境检查数据不准确不充分内审及管理评审实施不够成分1、电脑、电话、传真、复印机、扫描仪2、电子邮件、文件发放出办公场所文件清晰明了错率03、文件夹/柜、文件管理印章1、电脑、电话来料批合格率100%、传真质量有保证交期来料交付准2、电子邮件、按时完成时率100%办公场所1、电脑、电话、传真2、电子邮件、测量人员能力符客退率≤办公场所合要求，检验结0.5%3、检测设备果真实有效4、合格标签或不合格标签1、电脑、电话、传真及时有效监控质环境/质量2、电子邮件、量和环境体系绩目标达成率办公场所、会效100%议室、测量装置定期对有效性进行评审。文控中对形成文件的心信息定期更新供应商定期评审。开发建立备用供应商。3.采购部价格成本核算，与供方共赢。4.供应商定期整改。1.规定检验过程所需方法相关文件：1.《进料、制程品质部、出货管制检验作业程序》《不合格品管制程序》环境监测、监控和监督控制程序绩效评价181以往管理评审所采取措施的情况。2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。b质量目标的实现程度。c过程绩效以及产品和服务的符合性。d不合格以及纠正措施。e监视和测量结果。f审核结果。g外部供方的绩效。4资源的充分性。5应对风险和机遇所采取措施的有效性。6改进的机会。1体系需求2年度审核计划3客户重大退货4体系发生重大变更5合格内审员名单6内审检查表1质量目标统计表管理评审报告管理评审不能充分内审报告各部门符合公司现状1纠正措施单内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室评审改进措不符合及时采取施达成率按照文件管理评纠正措施、内审100%审控制程序内及时按成，不符不符合项整部质量环境审核合项及时关闭改达成率程序执行100%持续改进2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求2返工通知单人员习惯只纠正不3品质周报表/各部门采取纠正措施；2.月报表纠正措施执行成本4质量目标统较高计表目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话纠正预防措制定纠正和预防、传真不符合及时采取施报告回复控制文件，按照品质部2、电子邮件、纠正措施率100%文件实施控制办公场所控制文件组织环境和相关方需求和期望管理程序风险和机遇管理程序合同评审控制程序信息交流控制程序新产品导入控制程序信息交流控制程序生产过程控制程序生产计划控制程序化学危险品管理程序废弃物污染控制程序大气污染控制程序信息户交投流诉控控制客制程序客户退货控制程序与顾客有关的过程控制程序信息沟通与联络控制程序顾客满意度控制程序环境因素识别与评价控制程序合规性评价程序应急准备和响应控制程序设备设施管理程序监视和测量设备控制程序人力资源管理程序信息交流控制程序文件和记录控制程序知识管理控制程序采购管理程序供方管理程序进料检验控制程序产品监视测量管理程序环境监测和测量控制程序环境监测和测量控制程序管理评审控制程序内部质量环境审核程序纠正和预防措施控制程序